Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

A funcionalidade permite que os operadores iniciem novas vendas, identifiquem clientes, escolham produtos, processem pagamentos (inclusive usando créditos de terceiros), vinculem créditos de devolução a clientes e finalizem as transações.

Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Funcionalidade

Acesse o Seta, entre no Caixa, e na opção '1.Início' informe o código de Pré-venda ou o Vendedor (a) para iniciar uma nova Venda.

Na opção '2.Cliente' informe o código, cpf ou nº do cartão do cliente. No exemplo abaixo, o Cliente 'Anderson Leal' irá receber um crédito de outro cliente para poder levar um produto da loja.

Na opção '3.Produtos', informe o código ou a referência do Produto ou até mesmo bique o código de barra no campo de pesquisa. 

Na opção '4.Pagamento' use a tecla F6 para utilizar créditos de terceiros 

Irá abrir uma tela 'Transferir o crédito para outro Cliente' 

No campo do Devolução, você irá informar o código da Devolução que gerou quando a nota foi emitida. Caso não saiba como recuperar esse código, acesse a tela do Vendas Baixadas no PDV. 

No exemplo abaixo, vamos transferir o crédito do cliente 'Bruno Romão' para o Cliente 'Anderson Leal', veja que temos uma devolução de '-302,50' e o cliente possui esse crédito decorrente da devolução

Selecione a Devolução e clique no menu lateral 'Imprimir Devolução' e clique na opção 'Visualizar'

O código da Devolução ficou na parte superior da tela logo depois da palavra 'Comprovante de Devolução N:' 

Sabendo do Código da Devolução, volte para a opção '4.Pagamento', clique na tecla F6 e no campo Devolução insira o código. Como no exemplo abaixo:

Agora insira no campo Cliente Novo o nome do usuário que irá receber os créditos, no caso será o 'Anderson Leal' e clique em 'Salvar'.

Confirme com usuário e senha para Modificar a Devolução

Depois da confirmação veja que não ficará nenhuma forma de pagamento informada, agora valide no cadastro do cliente se o mesmo está com o crédito transferido.

Clique agora em 07 - Crédito do Cliente e confirme o valor

Na opção '5.Finalização' confirme se será impresso o CNPJ ou Não, confirme o tipo do documento fiscal e clique em Finalizar.