Como cadastrar alíquotas do IRRF para emissão de NF-e para órgãos públicos no Posto Fácil?

Devido à Instrução Normativa 1.234 de 2012, art. 2º, §6º, artº 19 o fisco permite que o estabelecimento que comercializa produtos/combustíveis para o setor público possa emitir os documentos fiscais NF-e (modelo 55) destacando os valores de IRRF. Para que as Notas fiscais emitidas pelo Posto Fácil gere os dados, é necessário realizar o cadastro seguindo os passos abaixo:

• Acesse no Posto Fácil módulo retaguarda "Cadastros → Clientes" a aba "IRRF Retenção Órgão público":
  
  
   Os dados da imagem são apenas um exemplo e não devem ser utilizados como parâmetros para o cadastro.
  
  Os campos deverão ser preenchidos para que o cálculo da NF-e reflita os valores corretos do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). Os valores devem ser obtidos com o apoio da contabilidade.
  Caso o usuário não preencha nenhuma mensagem no campo de "Texto Impressão", será gerado na DANFE e no Xml (tag infCpl) a mensagem padrão abaixo:
    IR/CSLL/PIS/COFINS: [IR]% - R$ [valorIRRF] - Cód Receita: [codigo_receita_Sief] - IN SRF 1.234/2012
  
  
  
• Alterações no XML:
  

  • Tag retTrib
    

    retTrib

    			<retTrib>
    				<vRetCSLL>1.00</vRetCSLL>
    				<vBCIRRF>100.00</vBCIRRF>
    				<vIRRF>1.24</vIRRF>
    			</retTrib>

    
    

  • Tag infClp
    

    infCpl

    <infAdic>
    	<infAdFisco>;</infAdFisco>
    	<infCpl>Trib aprox R$: 14,74 Federal, 17,00 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro RS B357E1;
    ;IR/CSLL/PIS/COFINS: 0,24% - R$ 1,24 - Cod Receita: 8739 - IN SRF 1.234/2012</infCpl>
    </infAdic>

• Alterações na DANFE:
  Exemplo com a mensagem padrão gerada pelo sistema utilizando os valores preenchidos no cadastro de clientes.