Descrição: No módulo Livros Fiscais, ao conciliar mapa resumo pendente, foi identificado que o valor de alíquota está divergente entre o valor calculado e o valor da redução.
Causa: Essa divergência ocorre devido a incidente na gravação do valor de alíquota de ICMS.
Solução: Para conciliar o mapa resumo, execute os passos abaixo:
- Acesse a tela do ERP na retaguarda do cliente:
- Acesse a tela de Livros Fiscais conforme imagem abaixo:
- Acesse a tela 012007 Mapa De Resumo Fiscal conforme imagem abaixo:
- Selecione o período fiscal que será analisado, clique em Pesquisar e depois clique na aba Conciliação Linx/Fiscal;
- Marque a opção Exibir somente divergentes e depois clique em Conciliar Informações Pesquisadas;
- Selecione o Mapa Resumo que está com a divergência de alíquota e em seguida clique em Processar Mapa Resumo Fiscal;
- Clique na aba Digitação, clique em editar e preencha manualmente os campos: Espécie, CFOP e o Valor da alíquota estadual (exemplo: 17,00%). Preencha de acordo com o valor informado na coluna Diferença na aba Conciliação Linx/Fiscal (informado no passo 6). Após realizar as alterações, clique em Salvar;
- Após salvar, selecione o mapa resumo divergente e clique em Processar Mapa Resumo Fiscal. Feito isso, o mapa será conciliado.