Descrição: Como bloquear um usuário, para que não seja possível alterar faturas lançadas manualmente no contas a pagar?
Solução: Para bloquear a alteração de faturas a pagar lançadas manualmente, de um usuário (ou grupo de usuários), realize os passos a seguir:
1.Acesse o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar >
2. Identifique o usuário ou grupo de usuários em questão, clique no ícone conforme imagem para configurar permissões;
2.Abra o grupo "Financeiro - Contas a Pagar";
3.Marque o checkbox do subgrupo "Não Editar na Alteração de Faturas Lançadas Manualmente" conforme imagem abaixo
OBS: Ao habilitar o campo "Não Editar na Alteração de Faturas Lançadas Manualmente" as seguintes edições serão bloqueadas: Centro de Custo, Cobrança, Conta Fluxo, Documento, Emissão, Forma de Pagamento, Histórico, Lançamento, Nosso Número, Obs, Portador, Série, Valor e Vencimento.