Descrição: Como realizar agrupamento de faturas no módulo de Adm./Financeiro?
Solução: Para realizar agrupamento de faturas realize os passos a seguir:
- Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Agrupamento de Faturas > Agrupar Faturas;
- Insira o cliente e preencha os demais campos caso deseje;
- Clique no botão Selecionar Faturas;
- Marque todas as faturas que deseja agrupar e clique no botão Agrupar Faturas;
- Clique no botão finalizar;
- Será informado o número da fatura agrupada.