OBJETIVO
Este procedimento tem como objetivo, sanar as dúvidas de clientes ao realizarem devolução de uma filial "EPP SIMPLES" para fornecedor RPA (Empresa Normal).
DESCRIÇÃO
Procedimento das validações necessárias para a emissão de Devolução
PASSOS PARA REPRODUÇÃO
Utilizar um evento de devolução que esteja parametrizado como "Saída" "Devolução".
No evento selecione o fornecedor e a nota que está sendo devolvida no campo Nota
Ref. (OBS: para que a nota seja visualizada neste campo deve ter sido realizado a
entrada da nota fiscal no sistema).
Selecione a nota e na próxima tela os produtos que serão devolvidos.
Após isto selecione uma CFOP de devolução.
No cadastro da CFOP selecionada deve estar cadastrado a CST de Simples Nacional
como "900 - Outros" e desmarcado o flag "Não debita/Não credita", conforme print's
abaixo.
OBS: Caso não realize a devolução utilizando nota ref. é necessário forçar a alíquota
a ser utilizada para que o sistema calcule corretamente o valor de ICMS.
Informe a quantidade e o preço dos produtos que irão retornar ao fornecedor e clique em efetivar.
Na tela de Efetivação da NF-e existe o campo "Chave NF-e" que deve ser utilizado
para informar a chave da NF-e que está sendo devolvida, caso o cliente não utilize o
evento para acessar Nota Ref.
Caso o cliente utilize Nota Ref a chave deve ser digitada na entrada da NF-e, não
sendo necessário o preenchimento deste campo.
Efetive a movimentação para que seja emitida a nota.
OBS: Caso a nota contenha valores de IPI e ICMS-ST devem ser retornados no campo
"outras despesas acessórias" da nota fiscal e descritos nos dados adicionais,
conforme DANFE abaixo.
TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS
Classificação da Solicitação:
Unidade de Negocio: MILLENNIUM
Tipo de Solicitação: INCIDENTE
Produto: E-MILLENNIUM
Módulo: FISCAL
Sub módulo: OUTROS/NFE
Funcionalidade: Orientar como deve ser feito uma nota de Devolução quando filial emitente for optante pelo regime SIMPLES NACIONAL
Indisponibilidade: NÃO
Alternativa: SIM
Classificação do Encerramento: FISCAL
Dimensão: OUTROS
Detalhe: Documentação de instrução sobre Emissão de nota de Devolução
Validado por:
Guilherme Henrique Zanirato Rocha
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