Descrição: Como realizar a entrada de operação em recusa no menu Entrada de Compras?
Solução: Para realizar o processo da Entrada de Operação em Recusa, realize os passos a seguir:
1. Acesse : Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação;
2. Cadastre uma nova Natureza de Operação e marque as opções: Operação em recusa de devolução de entrada, Exibe NF-e;
3. Acesse Suprimentos > Estoque > Entrada de compras > Entrada de Operação em Recusa;
4. Informe os dados da nota: Fornecedor, documento (numero da nota) e Série e clique em BUSCAR, conforme imagem abaixo:
5. Confirme os dados da nota a ser gerada conforme imagem abaixo as informações serão apresentadas:
6. Clique em GERAR NOTA.