Pré-requisitos de Atualização

Ajustes e Melhorias

→ FARMAGOI-42498 - Após acessar ao Gestão - Módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Tela "Estoque - Configurações Empresa" e ativar o parâmetro "OCULTAR_LOG_CONSULTAS_WEB_SERVICE_ORCAMENTO", acessar ao PDV-NFCe e realizar uma venda em convênio, foi validado o funcionamento do ajuste para não gerar o log das consultas realizadas pelo webservice orçamento. 

→ FARMAGOI-42483 - No módulo PDVNFCe, validado o processo de remoção do desconto de arredondamento na tela de Recebimentos, atalho F8. Com a implementação realizada na aplicação, caso o operador aplique o desconto de arredondamento e por algum motivo desejar remover, o processo é realizado corretamente. Ao remover os descontos, o campo Total Líquido é atualizado com o valor correto, finalizando a venda sem que ocorram diferenças de recebimento na retaguarda de loja, tela "Conferência de valor venda x recebimento", caminho: Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - PDV - Conferência de valor venda x recebimento.

→ FARMAGOI-43930 - Foi removida a verificação na rotina de vendas convênio originadas do orçamento, deixando de apresentar a mensagem "A venda por esse convênio não está liberada para essa filial. "

→ FARMAGOI-42272 - No módulo PDVNFCe, para vendas convênio, com faturamento do tipo modelo Total, quando selecionado um mês seguinte para lançamento futuro da parcela a ser paga, com a implementação realizada no processo, foi aplicado bloqueio na seleção de parcelas para não ocorrer vendas para lançamento futuro parcelada. Em regra, as vendas com prorrogação não podem ser parcelas.

→ FARMAGOI-43494 - Após fazer o teste da alteração realizada na rotina de composição dos campos de recebimento em dinheiro e convênio do PDV-NFCe, especificadamente em vendas com origem televendas, foi validado que ao fazer um pedido em cartão no televendas e enviar para o pdv, o sistema permitiu pagar em outras formas e não trouxe direto para o campo do convênio. 

→ FARMAGOI-44626 - Efetuada correção na seleção do orçamento na tela de LISTAS, realizar o CHECKOUT de PRODUTOS e em seguida ir para a tela recebimento foi validado que o PDV parou de travar e está sendo apresentado o orçamento que acabou de ser selecionado.