Descrição: Como utilizar uma devolução de compra emitida pelo destinatário de uma nota de venda, no módulo Suprimentos?
Solução:
Para realizar a entrada da nota realize os passos a seguir:
1. Acesse o menu Suprimentos > Estoque > Entrada XML (NF-e);
2. Preencha todos os campos obrigatórios > Prosseguir;
3. Inclua os itens e quantidades > prosseguir;
4. Finalize a nota fiscal conferindo os valores dos impostos gerados para a nota, dados do transportador;
5. Clique em 'Prosseguir'.
IMPORTANTE
Caso haja informação de transporte na nota, observações gerais, dados de pagamento ao concluir a inserção dos dados.