Demanda: 73885

Ação: Implementada validação adicional dos registros importados, verificando também a sequencia do movimento, no arquivo, assim permitindo a inclusão de dados com as mesmas informações porém em linhas diferentes.
Benefício: Essa implementação beneficia os clientes que possuem registros idênticos no mesmo arquivo de extrado, exemplo: Tarifa de Boleto, onde possui data, valor e documentos iguais.
Caminho: Financeiro > Banco > Conciliação Bancária 2.0.

Demanda: 70837

Ação: Implementado as alterações para a transmissão da NF-e na versão 4.0
Benefício: As implementações atendem a obrigatoriedade da SEFAZ, a NF-e na versão 4.0 entra em vigor no dia 02/07/2018.
Caminho: Nota Fiscal Eletrônica > Gerenciador de Notas Fiscais.

E-pay (Evolutiva).

Ação: Implementado integração das recargas e-pay registradas no PDV.
Benefício: O sistema vai identificar as recargas e o recebimento de recargas e-pay registradas no PDV.
Caminho: PDV > Fechamento de Caixa.

Demanda: 71686

Ação: Implementado opção para selecionar somente itens com preço de venda, na tela de Negociações de classe de cliente.
Benefício: Essa opção otimiza o processo de busca de itens que somente tenham preço, o que é um dos requisito para realizar a venda do item, e consequentemente realizar negociações.
Caminho: Vendas > Comercial > Negociação > Desconto de Item por Classe de Cliente.

Demanda: 70615

Ação: Realizado ajuste no cadastro de item, para importar dados de outro item obedecendo a regra de cadastro do SelCon.
Benefício: A importação de itens otimiza os cadastros, importando dados de outro item, para agilizar o processo.
Caminho: Estoque > Item > Item.

Demanda: 59708

Ação: Adicionado na importação de xml para calcular o val_dif_aliquota em cima do frete dos itens.
Benefício: O sistema vai calcular automaticamente a alíquota inserida no XML da nota.
Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada.

Demandas: 71587

Ação: Alterado coluna de juros para trazer a somatória do juros da capa com o juros da liquidação.
Benefício: Com essa alteração os juros e descontos serão contabilizados no relatório de Remessa de Pagamento.
Caminho: Financeiro > Banco > Remessa de Pagamento.

Demandas: 69796

Ação: Ajustado a regra da tela de fechamento para utilizar o campo ind_transacao tef da tabela de forma de pagamento e assim fazer o rateamento corretamente das duplicatas inseridas.
Benefício: Ao inserir duplicatas do tipo TEF manualmente, o sistema vai apresentar a duplicata na relação do tipo TEF e não POS.
Caminho: PDV > Fechamento de Caixa.

Demandas: 72789

Ação: Ajustado a pesquisa do relatório de Vendas por Fornecedor, retirando os códigos do campo cod_modelo_anexo_7 55 e 65, para para não trazer registros duplicados.
Benefício: Essa alteração vai apresentar o valor de vendas por fornecedor de forma correta.
Caminho: Vendas > Relatórios > Vendas por Fornecedor.