Emissão de nota com ICMS ST

OBJETIVO

Auxiliar clientes e analistas no processo de emissão de notas com ICMS ST

DESCRIÇÃO

Detalhamento dos campos principais necessários para destacar o ICMSST

PASSOS PARA REPRODUÇÃO

Primeiramente configuramos o cadastro do fornecedor para que aplique o ICMSS (ICMS ST) conforme o print abaixo: 

Em seguida iremos no menu Ir Para > Controladoria > Fiscal > Cadastros > CFOP, acesse a CFOP que irá utilizar para emissão da nota e clique na aba "Impostos"

Aqui iremos alterar apenas o campo ICMSST → Regime ICMSST, neste temos 3 opções: 

Normal → O sistema irá olhar a linha configurada no perfil de imposto com base no estado de origem da nota.
Interestadual (Destino) → Caso a nota seja interestadual, o sistema verifica a linha no perfil com base no estado de destino.
Interestadual (Origem) → Caso a nota seja interestadual, o sistema verificará a linha do perfil de imposto com base no estado de origem da nota.

Geralmente se a nota for para outro estado, o recomendado é utilizar a opção "Interestadual (Destino)" e se for estadual, usar a opção "Normal".

Por fim, precisamos acessar o perfil de imposto do produto que será incluso na nota. 

Menu Ir Para > Controladoria > Fiscal > Cadastros > Perfil de Imposto

Selecione o perfil de imposto que o seu produto pertence, caso tenha somente um, abra-o

Nos primeiros campos, selecionamos o estado do seu cliente, o tipo de empresa e a filial da qual irá emitir a nota.



Em seguida, verifique com a contabilidade qual será a CST correta que precisa sair na NF, a taxa de ICMSS ou MVA e a alíquota de ICMSS, todas são importantes e precisam ser preenchidas para que a nota dê certo.

Obs.: Para taxas de ICMSS abaixo de 100%, deve-se usar o 1 na frente, por exemplo para lançar uma taxa de 67,48%, preenchemos da seguinte forma (1,6748), e para taxas acima de 100%, usamos o 2 na frente, como por exemplo uma taxa de 101,25% (2,0125)



Feito isso, basta acessar o evento/movimentação e preencher os dados conforme necessário.

TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS

Classificação da Solicitação:

Unidade de Negocio: MILLENNIUM

Tipo de Solicitação: INCIDENTE

Produto: E-MILLENNIUM

Módulo: FISCAL

Sub módulo: OUTROS

Funcionalidade: Orientar passo-a-passo da emissão de notas com substituição tributária.

Indisponibilidade: NÃO

Alternativa: NÃO 

Classificação da Encerramento: FISCAL

Dimensão: OUTROS

Detalhe: Documentação referente a emissão de NF de ICMSST.