Descrição: Como realizar a exclusão de um Orçamento/Pedido, no módulo Faturamento?
Solução: Para realizar a exclusão de um Orçamento/Pedido siga os passos:
- Acesse Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos;
- Pesquise o pedido pela data, informe os demais filtros e clique em Gerar Relatório;
- Selecione o pedido e clique em Cancelar/Encerrar Pedido XX;
- Selecione se deseja cancelar ou encerrar o Orçamento/Pedido e clique em Confirmar;
- Informe o motivo do cancelamento, caso queira informe uma observação, e clique em Cancelar/Encerrar.