Assista ao vídeo DicaLinx para saber mais sobre como realizar Emissão de NF-e no Linx Farma Cloud


Emissão de NF-e no Linx Farma Cloud

Essa melhoria está disponível partir da versão 2.27.


A nova tela de emissão de NF-e possibilita a emissão de notas fiscais eletrônicas de maneira rápida, fácil e intuitiva.

Permissão 

O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.

Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para esta tela, acesse o menu Configuração > Controle de Acesso no Retaguarda.

Identifique o perfil de usuário que deseja configurar e  clique no botão  para abrir a tela de Editar Controle de Acesso.


Figura 01 - Editar Controle de Acesso


Habilite o parâmetro MOVIMENTACAO_EMITIR_NF-E.


Emitir NF-e 

Após habilitar a permissão de usuário, é possível realizar a emissão de vendas de NF-e de forma rápida através do menu Movimentação > Emitir NF-e.

1 - Emissão

Na aba Emissão é possível informar os dados para realizar a emissão. 


Figura 02 - Emissão NF-e


São mostrados os campos para preenchimento:

  • Natureza de movimentação - Selecione o tipo de movimentação de saída;
  • Indicador de presença - Selecione entre: Operação presencial, Operação presencial fora do estabelecimento, Operação não presencial (teleatendimento, internet ou outros) ou Não se aplica;
  • Filial emitente - Selecione a filial;
  • Tipo destinatário - Virá preenchido automaticamente;
  • Destinatário - Selecione o destinatário através da pesquisa por CPF, CNPJ ou descrição do cadastro do Fornecedor;
  • CPF/CNPJ - Será preenchido de acordo com a escolha do destinatário;
  • Inscrição Estadual - Será preenchido de acordo com a escolha do destinatário;

Após preencher os campos,  clique em  para acessar a próxima tela.


2 - Produtos 

Na aba Produtos, informe os produtos a serem emitidos na NF-e.


Figura 03 - Produtos


Preencha os campos:

  • Produto - Pesquisa o produto cadastrado através do nome ou código de barras;
  • Unidade - Será preenchido automaticamente após selecionar o produto, é possível editar o campo;
  • Quantidade - Informe a quantidade;
  • Valor unitário - Será preenchido conforme a natureza da movimentação cadastrada na aba Emissão;
  • Valor desconto - Permite informar o valor de desconto;
  • % Desconto - Permite informar o % de desconto;
  • Valor total - Será calculado o valor total; 

Ao final do preenchimento dos campos,  clique no botão  para adicionar o produto na grade.

Ao clicar no botão , serão mostrados dados tributários passíveis de preenchimento.


Figura 04 - Dados Tributários


Caso seja adicionado algum produto controlado, ou seja, que possua vínculo com SNGPC, será aberta a tela de cadastro de lote e vencimento.


Figura 05 - Lote e Vencimento


Nessa tela, todos os campos são obrigatórios de preenchimento.

Após preencher as informações,  clique em  e depois em  para voltar para a tela de produtos.

É possível editar as informações de Lote e vencimento do produto através do botão .

Para editar um produto, basta  clicar em  e para remover um produto da grade, selecione o botão .

Após informar todas as informações dos produtos  clique em  para seguir para a tela de pagamento.


Após conclusão da operação fiscal, ou seja, a autorização da nota fiscal, o sistema enviará a nota ao menu SNGPC > Conferência > Vendas.


Obrigatoriedade do Rastro de Medicamento (Dados: Lote, Fabricação, Validade e Registro MS): NT 2021.004 

Com a entrada em vigência da NT 2021.004 versão 1.20, que estava prevista para o dia 16/05/2022 foi prorrogada para 08/08/2022, a SEFAZ de cada Estado (UF) poderá exigir o preenchimento do rastro dos medicamentos na emissão de NF-e.

O rastro do medicamento são os dados de:

  • Lote;
  • Data de fabricação;
  • Data de validade;
  • Registro MS;


Se seu Estado (UF) exige essa informação de rastro de medicamento, será necessário habilitar a configuração.

Caso o usuário faça a emissão de uma NF-e, e não seja informado o Rastro de Medicamento, a nota apresentará a rejeição 840 - NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento.

Para evitar a rejeição, é necessária a configuração do sistema para que sejam enviadas as informações de rastro do produto no arquivo da nota fiscal.

A configuração é feita através do menu Configurações > Parâmetros empresa/filial.


configempresafilial.png

Figura 06 - Configuração


No campo empresa selecione a opção filial, informe a filial, e em tipo de sistema selecione a opção Farmacloud.

Localize o parâmetro INFORMAR_NA_NFE_RASTRO_MEDICAMENTO  clique em .


Figura 07 - Salvar Chave


No campo Valor da chave informe: 1, e  clique em .

Após realizar a configuração, todos os produtos iniciados com os NCM´s: 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006, serão solicitados os dados de Lote, Fabricação, Vencimento, Registro MS e Quantidade.


Para os produtos controlados pela ANVISA (sujeito a controle especial e antimicrobianos) permanecerá a obrigatoriedade do Registro MS com 13 dígitos e iniciados em 1.

Na tela Movimentação > Gestão NF-e:

  • Caso não conste a chave, entre em contato suporte;
  • Caso conste a chave,  clique em editar para imprimir o DANFE.

3 - Pagamento 

Na aba Pagamento, informe o vendedor e a forma de pagamento.


Figura 08 - Pagamento


Preencha os campos:

  • Vendedor - Pesquise por nome de usuário;
  • Forma de pagamento - Selecione a forma de pagamento entre: A vista, 30 dias, 15 dias ou Sem pagamento;


Após informar todas as informações dos produtos  clique em  para seguir para a tela de entrega.


No campo Vendedor estarão disponíveis apenas os usuários que possuam permissão liberada no Controle de Acesso (Figura 01).

4 - Entrega 

Na aba Forma de Entrega é possível informar os detalhes de entrega e frete.


Figura 09 - Entrega


Na seção Informe o responsável pela entrega, ao selecionar a opção Sem frete, será habilitado o botão .

Ao  clicar no botão, a aba de Informação complementar será aberta.

Caso o responsável pela entrega seja Emitente, Destinatário, Terceirizado, Próprio por conta do emitente ou Próprio por conta do destinatário, serão abertas duas novas seções para preenchimento.


Figura 10 - Frete e Endereço


Na seção Frete, informe os dados de transporte:

  • Valor do frete - Informe o valor do frete;
  • Fornecedor do Transporte - Pesquisa por CNPJ ou Razão social de acordo com o cadastro de fornecedor;
  • Quantidade de Volume - Informe a quantidade de volume;
  • Espécie do Volume - Informe a espécie do volume;
  • Marca do Volume - Informe a marca do volume;
  • Número do Volume - Informe o número do volume;
  • Peso Bruto - Informe do peso bruto;
  • Peso Líquido - Informe o peso líquido;
  • Placa - Informe o número da placa do veículo que realizará o frete;
  • UF Veículo - Informe a sigla da UF ou digite EX no caso de exterior;
  • Registro Nacional de Transporte - Informe o registro nacional de transporte.


As informações de Fornecedor de Transporte possuem algumas regras de acordo com o responsável pela entrega.

→ Se o responsável pela entrega for Emitente / Próprio por conta do emitente: permite selecionar somente a filial emissora da nota;

→ Se for Destinatário / Próprio por conta do destinatário: permite selecionar somente o cliente da nota, e o cliente deve estar cadastrado como fornecedor;

→ Se for Terceirizado: não permitirá informar a filial ou o cliente;

Ao informar o valor de frete, o sistema irá realizar o rateio do valor entre os produtos com base no valor líquido do produto.

Por Exemplo

Valor de Frete = 10,00

1 Produto  5 UN  R$ 10,00 UN   3,00 DESCONTO =   47,00        30,32  %             FRETE R$  3,03

2 Produto  1 UN  R$ 10,00 UN   2,00 DESCONTO =     8,00          5,16  %             FRETE R$  0,52

3 Produto  2 UN  R$ 50,00 UN   0,00 DESCONTO = 100,00        64,51  %             FRETE R$  6,45

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                                                                                  155,00  produto        +        FRETE R$10,00                          Total nota  165,00. 


Cálculo do frete - regra de 3

47,00 valor produto  x 100 / 155 valor total produtos = 30,32%

10,00 valor do frete x 30,32% = 3,03 valor do frete proporcional.


Na seção Endereço, informe os dados da entrega.


Figura 11 - Endereço


Selecione o tipo do endereço entre Entrega ou Retirada e preencha os campos:

  • Nome;
  • CPF/CNPJ; 
  • Inscrição Estadual;
  • CEP;
  • Endereço;
  • Número;
  • Bairro;
  • Cidade;
  • UF;
  • Telefone;
  • E-mail;
  • Observações;


Após preencher todas as informações,  clique em .


5 - Informação Complementar 

Na aba Informação Complementar é possível adicionar mais informações sobre a emissão NF-e.


Figura 12 - Informação Complementar


O campo para inserir a informação complementar possui uma caixa de texto livre e não é obrigatório de preenchimento.

Após adicionar as informações,  clique em .

O texto informado nas observações será enviado para a informação complementar no XML.

6 - Totais 

Na aba Totais são mostrados os valores totais de ICMS, ICMS ST e ICMS ST RET.


Figura 13 - Totais


Na subaba Total ICMS são apresentados os dados informativos:

  • Base ICMS;
  • Valor ICMS;
  • Base FCP;
  • Valor FCP;


Em Total ICMS ST são mostrados os dados:

  • Base ICMS ST;
  • Valor ICMS ST;
  • Base FCP ST;
  • Valor FCP ST;


Na última subaba, Total ICMS ST RET, são apresentados os dados:

  • Base ICMS ST RET;
  • Valor ICMS ST RET;
  • Base FCP ST RET;
  • Valor FCP ST RET; 


Na parte superior da tela será mostrado um totalizador dos valores e dados informados:


Figura 14 - Totalizador 


  • Valor dos produtos - Produto unitário  x quantidade;
  • Descontos - Soma do valor de desconto de todos os itens lançados;
  • Frete - Valor do frete lançado na aba de Entrega (Figura 09);
  • Valor ICMS ST - Soma do valor ICMS ST de todos os itens lançados;
  • FCP ST - Soma do valor FCP ST de todos os itens lançados;
  • Valor Total Nota - Somatório total de todos os valores;


Após conferir os valores informados,  clique em .


Finalização da Emissão NF-e

Após a finalização da emissão, será mostrada a mensagem:


Figura 15 - Mensagem Emissão NF-e


Para saber mais sobre Gestão NF-e,  clique aqui.


Para visualizar a nota fiscal gerada, vá até o menu Movimentação > Gestão NF-e.


Figura 16 - Gestão NF-e


Localize a NF-e emitida e escolha o que deseja fazer.

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