Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.21.981 |
Rotinas Otimizadas
- POSTOSUBE-13263Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no Relatório de carregamento, para o sistema não fazer a maximização sem a permissão do usuário.
Benefício: Agora o usuário não terá problema quando fechar o relatório.
Caminho: EMSys Transporte | Frete → relatórios → Relatório de carregamento
- POSTOSUBE-13739Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes na integração de caixa com as informações QrLinx.
Benefício: Na integração de caixa quando possuir vendas do QrLinx, na aba duplicata campo "Transação TEF" o sistema vai receber e incluir o valor do "paymente_id" e o campo Autorização TEF recebe o valor do id_end_to_end.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento Caixa → Recebimentos → Duplicatas
- POSTOSUBE-13933Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o EMSys para gerar a duplicata corretamente.
- Adicionada condição na procedure fc_tbu_tab_dupl_receber para verificar o status da duplicata, quando for alterado para 'A' (aberto) e o caixa estiver fechado, não permitir a alteração da duplicata, só será permitido alterar se o caixa estiver aberto.
Benefício: Após os ajustes o usuário pode gerar as faturas sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber
- POSTOSUBE-14064Obtendo detalhes do item... STATUS - POSTOSUBE-14352Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o fluxo de busca das informações bandeira e redes, na tela de liquidação da Equals e Boa vista.
Benefício: O sistema vai respeitar as bandeiras e redes cadastradas no sistema, através de seu código. Caso retorne uma bandeira ou rede inexistente, o usuário precisa cadastrar no sistema que ela vai ser atualizada de acordo com o cadastro.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa arquivo de baixa de cartão
- POSTOSUBE-14435Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes para evitar impedimentos durante a importação de requição da integração RH/EMSys.
Benefício: Agora o EMSys está parametrizado para receber as informações de RH.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importar Dados RH
- POSTOSUBE-14908Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no Relatório análise redução Z, para não apresentar diferenças ao usuário.
Benefício: O usuário pode utilizar o Relatório análise redução Z sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Cupom Fiscal → Análise de Redução Z x Cupom Fiscal
- POSTOSUBE-14913Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no EMSys o preenchimento automático das informações, para o processo da geração/inclusão de uma nota.
Preencher o grupo de origem do combustível quando:
- Notas utilizando o modelo 55.
- Clientes não contribuinte de ICMS (<indFinal = 0>)
- Sempre que tiver a informação na ultima nota de entrada do item
Caso não exista informação na nota de entrada, preencher da seguinte forma:
- indImport = 0
- cUFOrig = UF da empresa
- pOrig = 100
Benefício: Agora o usuário não terá impedimento e o sistema vai entregar as informações conforme a NT 2023.001.
Caminho: Gerencial → PDV → gera Nota de Cupom.
Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré Venda.
- POSTOSUBE-14946Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a opção de filtro "Fatura" no menu Relatório Títulos a Receber, para o sistema gerar o relatório corretamente.
Benefício: Com a alteração o cliente pode gerar o Relatório de Títulos a Receber utilizando os filtros disponíveis sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber → Relatório → Rel. Título a Receber.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber → Relatório → Rel. Posição Título a Receber.
- POSTOSUBE-14970Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no Relatório quanto ao estoque de vendas integradas no EMSys caso a quantidade no estoque e quantidade da venda forem iguais, o saldo de estoque será zerado, dessa forma não ocorrerá erros devido ao custo médio do item.
Benefício: Com o ajuste o usuário não terá retorno de erro: Saldo valor do item insuficiente no estoque será minimizado.
Caminho: Gerencial → Estoque → Relatório → Relatório Kardex
- POSTOSUBE-14975Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no sistema de acordo com a NT 2023.001 para atender as exigências do monofásico, implementado a query QueryICMSMonofasico para o EMSys fazer a busca da tributação monofásica dos itens da nota e preencha a tag pBio do XML de acordo o cadastro do item.
Benefício: Agora o usuário pode transmitir as notas sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais
- POSTOSUBE-14985Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado menu "Geração de fatura Receber", para não retornar impedimentos quando o usuário selecionar a opção Liquidar Fatura e clicar na opção "Gerar Fatura".
Benefício: Através deste ajuste é possível fazer a liquidação ou gerar a fatura sem impedimento.
Caminho: Gerencial -> Financeiro -> Contas a Receber -> Geração de fatura Receber
- POSTOSUBE-14993Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado menu Remessa de cobrança, para o sistema efetuar a busca de todos os títulos corretamente, utilizando filtros para pesquisa ou não.
Benefício: Agora é possível fazer a geração dos arquivos de cobrança sem impedimentos.
Caminho: Gerencial -> Financeiro -> Banco -> Remessa -> Remessa de Cobrança
- POSTOSUBE-15009Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a emissão das notas que possui itens GLP, referente ao percentual de mistura do biodiesel.
Benefício: Após este ajuste o XML será gerado e validado corretamente, sem impedimentos para o usuário.
Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota de Cupom
Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro de Pré-venda
- POSTOSUBE-15015Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado menu Geração de Fatura a Receber, para não gerar os arquivos com a mesma data de emissão e sem divergências de valores.
Benefício: Com o ajuste o cliente pode gerar fatura Automática sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura Receber
- POSTOSUBE-15057Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no menu cadastro de pessoa, quando for informado no cadastro do cliente "Exporta para o PDV = Não", o sistema fará uma validação e agora não faz o envio do cadastro para o TacOn.
Benefício: Agora o usuário não terá impedimentos, pois o sistema vai considerar corretamente as opções selecionadas.
Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas - Clientes / Outras Informações
- POSTOSUBE-15094Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no Menu "Mútuo - Pagamento de Títulos", para exibir corretamente o nome das empresas.
Benefício: Agora o usuário pode utilizar o menu sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contrato de Mútuo → Movimento de Mútuo → Pagamento de Títulos
- POSTOSUBE-15213Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a transmissão de notas no EMSys para evitar a seguinte rejeição:
- Rejeição: "Somatório dos percentuais originários para a UF do combustível diverge de 100”
Benefício: Agora o usuário não terá impedimentos durante a transmissão de notas.
Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota de Cupom
Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro de Pré-venda
Implementações
- POSTOSUBE-13610Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado o campo "Condição de pagamento" na importação do arquivo de cotação.
Benefício: Ao importar a cotação o sistema vai verificar o novo campo de "Condição de pagamento" e incluir na cotação importada.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Gerenciador de Planejamento de Compras
- POSTOSUBE-13644Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementada a opção de incluir/excluir itens no menu critica no planejamento de compras.
Benefício: Agora o usuário tem a opção de incluir itens antes de concluir a operação. Lembre-se que o sistema vai buscar todos os itens que faz parte da família de compra.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de compras
- POSTOSUBE-14428Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado campo observação no planejamento de compras na tela "Criticar Quantidade de Compras".
Benefício: Agora o usuário tem a opção de incluir uma observação no item da cotação.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de compras
- POSTOSUBE-14711Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado um novo campo no menu "Fiscal → Cadastros → Natureza Retenção DCTF" para permitir a inclusão do código da natureza de rendimento. Atualizado a lógica de processamento para incluir e utilizar as informações fornecidas no novo campo durante as operações relacionadas.
Benefício: Nesta versão, introduzimos uma melhoria significativa no módulo gerencial, especificamente na tela "Fiscal > Natureza Retenção DCTF". Agora, os usuários têm a capacidade de informar o código da natureza de rendimento, proporcionando maior flexibilidade e precisão na gestão de informações fiscais.
Caminho: Fiscal → Natureza Retenção DCTF
Observação: Habilitar parâmetro "Retenção DCTF → Utiliza Retenção de Impostos - DCTF".
- POSTOSUBE-14744Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementada uma tratativa para identificar a ausência do código de natureza de rendimento durante o lançamento de uma nota fiscal. Ajustado o sistema para gravar "null" no campo quando o código de natureza de rendimento não é informado.
Benefício: Esta versão apresenta uma correção crucial relacionada ao lançamento de retenções em notas de entrada. Nas versões anteriores, quando o usuario não informava nenhum código de natureza de rendimento durante o lançamento, o sistema registrava automaticamente o valor 0 na tabela, resultando em impedimentos no banco de dados.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-14932Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Adicionado campo ind_tipo_item_fiscal na tabela Item Empresa, para evitar os impedimentos durante a importação do XML no menu Nota Fiscal de Entrada.
Benefício: Com este ajuste o usuário pode importar os XML sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de entrada
- POSTOSUBE-15155Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado tabela "tab_rede_autorizadora", estrutura necessária para receber as informações da bandeira, operadora e op. bandeira.
Beneficio: Agora o sistema possui a estrutura correta para receber as informações de associações de cartão D-TEF.
Caminho: PDV → Forma de Pagamento → Cadastro de Forma pagamento
Melhorias
- POSTOSUBE-14971Obtendo detalhes do item... STATUS - POSTOSUBE-15066Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no arquivo Posição de Liquidez, para o sistema fazer a geração sem impedimentos.
Benefício: Agora o usuário pode gerar o arquivo informando a Data e marcar a opção 'Selecionar Empresas'.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez
- POSTOSUBE-15078Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado uma variável IndGeraReceita, para o sistema verificar se o NOP da nota de saída gera receita ou não.
- Quando o NOP estiver igual a 'S', não vai gerar registro na tab_resultado para essa nota de saída, somente gera resultado se o NOP não gerar receita.
Benefício: Agora o sistema não apresentará duplicidade de valores na Posição e Liquidez.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez
- POSTOSUBE-15149Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a consulta da rubrica referente as notas de transferência, durante a pesquisa das movimentações no menu Posição de Liquidez.
Benefício: O sistema não vai apresentar divergências no menu Posição de Liquidez.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez
- POSTOSUBE-14804Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no menu Nota Fiscal de Entrada, onde a ausência de espaço entre as "Aspas" no And e no Where ocasionava o problema utilizando o ambiente Postgres 15.
Benefício: Agora o processo de inclusão de item na nota fiscal de entrada será executado com sucesso no ambiente Postgres 15.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-14807Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes na tela "Estoque → Requisição de Materiais → Requisição de Materiais" ao inserir o código do item e pressionar Tab, resultando na mensagem de erro "trailing junk after numeric literal at or near "1A".
Benefício: Agora o usuário pode utilizar o ambiente Postgres 15 sem impedimentos.
Caminho: Estoque → Requisição de Materiais → Requisição de Materiais
- POSTOSUBE-14810Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes na tela "Estoque → Produção → Otimizador Formula Produtos", onde foi encontrado o erro na parte do "And e WHere" não havia espaço entre "Haspas" no And no Where.
- Ao digitar o código da empresa Origem e clicar em TAB apresenta o erro " trailing junk after numeric literal at or near "3A" .
Benefício: Agora o usuário pode utilizar o ambiente Postgres 15 sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Produção → Otimizador Formula Produtos
- POSTOSUBE-14835Obtendo detalhes do item... STATUS - POSTOSUBE-14839Obtendo detalhes do item... STATUS - POSTOSUBE-14826Obtendo detalhes do item... STATUS - POSTOSUBE-14832Obtendo detalhes do item... STATUS - POSTOSUBE-15181Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes em vários menu, para que o sistema não apresente impedimentos para os usuários que utiliza o EMSys com o ambiente Postgres 15.
Erros que foram ajustados:
- Erro "trailing junk after numeric literal at or near "1A". (Nota Fiscal de Saída)(Rel. Desconto de Cheques)(Conferência de Encerrante)
- Erro "trailing junk after numeric literal at or near "4.96W". (Contrato de Mútuo)
- Erro "trailing junk after numeric literal at or near "0W". (Contrato de Mútuo)
Benefício: Agora o usuário pode utilizar o ambiente Postgres 15 sem impedimentos durante a utilização do EMSys.
Caminho:
- Gerencial → Vendas → Nota Fiscal de Saída
- Gerencial → Financeiro → Contrato de Mútuo → Cadastro de Mútuo
- Gerencial → PDV → Conferência de Encerrante
- Gerencial → Financeiro → Desconto de Cheques → Rel. Desconto de Cheques