Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
O módulo franqueador foi desenvolvido pensando em redes de lojas que utilizam o sistema de franquias e necessitam realizar um controle mais apurado de royalties, fundo de propaganda e outros serviços. Com o módulo é possível realizar o cadastramento dos itens que o franqueador cobrará de seus franqueados, gerar o financeiro bem como a emissão das notas de serviço, realizar o manifesto das notas fiscais de fornecedores, analisar os estoques das franquias e suas lojas e o cadastramento de novos produtos que serão comuns a todas as bases.
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso e encontre: "Módulo Franqueador" e marque a opção Acessar
Acessar: Permissão para acessar o Modulo Franqueador
Menu Configurações
No menu de configurações temos três itens, são eles Configurações Gerais, Itens de Cobrança e Nota fiscal de Serviço (NFSe).
1. Configurações gerias
1.1 Configurações gerias – Cobrança:
Plano de contas - Recebimento: Inserir o item do plano de contas para os títulos que serão criados no financeiro do franqueador.
Plano de contas - Pagamento: Inserir o item do plano de contas para os títulos que serão criados no financeiro da franquia.
Data Vencimento: Inserir o melhor dia para o vencimento dos títulos criados no financeiro, tanto a pagar quanto a receber.
O botão Programação para pesquisa de entradas e Programação para cálculo de entradas ficam desabilitados. É informado um script durante a implantação da ferramenta e é de acordo com a regra de negócio da Empresa.
1.2 Configurações gerais – Fiscal:
- Esta tela permite você faça a parametrização fiscal para emissão da nota fiscal de serviço.
- É muito importante que você fale com a sua contabilidade para informar corretamente esses campos para que a nota fiscal passa ser emitida corretamente perante a Receita.
Inscrição Municipal: De acordo com a informação da sua contabilidade informe essa informação.
Alíquota Simples Nacional: De acordo com a informação da sua contabilidade informe a alíquota correta.
Caso tenha Incentivo Fiscal e/ou Incentivo Cultural marque como Sim ou Não.
Série da Nf-e: É a série que a nota fiscal de serviço assume para a sua empresa conforme orientação da contabilidade.
Código tributação: É um código único que a sua empresa tem para nota fiscal de serviço. Essa informação você consegue com a sua contabilidade.
CNAE, sigla de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, é um procedimento que busca padronizar, em todo o território nacional, os códigos de atividades econômicas e os critérios de enquadramento usados pelos mais diversos órgãos da administração tributária do Brasil
Item lista de serviço e Sub item lista de serviço: Informação que sua contabilidade irá fornecer e contempla o serviço que a sua empresa faz parte.
Na categoria Tributação para NFSe
Iss, Pis, Cofins, Csll, Ir, Inss são impostos e os campos informados ficam em porcentagem.
Não esqueça: As informações fiscais do franqueador deverão ser preenchidas conforme a contabilidade orientar, isso também deverá acontecer com as informações de tributos da NFSe e as configurações para emissão da NFSe.
2. Itens de Cobrança:
Essa tela o franqueador irá cadastrar os serviços que presta para as franquias, por exemplo: royalties, fundo de propaganda e outros.
Para a Inclusão de um novo item, basta clicar em Novo e preencher as seguintes informações:
Descrição: nome dado para o item de cobrança.
Tipo: Forma como será gerado o cálculo para a cobrança do item, existem três opções:
- Percentual: Em cima do valor aferido será cobrado um percentual.
- Valor: Será cobrado um valor fixo para este item.
- Calculado: Programação personalizada para o cálculo do item.
Para este item criar financeiro e NFSe individual: Caso esse item esteja selecionado será necessário inserir o item do plano de contas para a geração do financeiro.
Inserir este item automaticamente ao movimentar entradas: Caso este item esteja marcado o financeiro será criado automaticamente, tanto na base da franquia quanto do franqueador.
Empresas: Selecionar as empresas onde o item será contabilizado, coso esteja vazio, ele será aplicado a todas as empresas.
É possível também alterar alguma informação clicando no item de cobrança cadastrado e clique em Editar.
Caso queira excluir algum item de cobrança, basta selecionar algum e clique em Excluir.
3. Nota Fiscal de Serviço (NFSe):
Nesta tela serão realizadas as configurações e instalações dos componentes fiscais, para que a emissão da nota possa ser realizada.
3.1 Instalação dos componentes do Tecnosped
Baixar os arquivos no link abaixo:
https://link.setadigital.com.br/4ISc39nnkB2H
1º Instalar o arquivo setup_nfse_tecnoaccount_1.1.74.7432
IMPORTANTE: Setar na hora da instalação o caminho: C:\SETAARQUIVOS\TECNOSPEED\NFSe
2º Instalar o arquivo setup_nfse_dependencies_tecnoaccount_1.1.74.7432
IMPORTANTE: Setar na hora da instalação o caminho: C:\SETAARQUIVOS\TECNOSPEED\NFSe
3.2. Configurar a emissão de NFSe
- Configurações > Nota Fiscal de Serviço (NFSe)
- Acessar a aba Impressões alterar o caminho para:
c. Selecionar o arquivo ModeloImpressao.rtm
d. Acessar a aba Teste e clicar em Atualizar arquivos.
IMPORTANTE: Para que o certificado seja baixado na máquina é necessário acessar: Retaguarda > Configurações > Parâmetros Locais e marcar a opção Utiliza NFe.
