Nesta etapa serão solicitadas as informações referentes ao cadastro da loja no Ifood.

Figura 02 - Credenciais

No campo Filial, selecione a filial que deseja realizar a configuração.

O endereço URL virá preenchido automaticamente.

O Usuário (Client ID) e Senha (Client Secret) devem ser repassados pelo Ifood.

Ao pressionar Enter no campo Senha ou clicar no botão , uma comunicação com o Ifood deve ser realizada onde irá retornar para o Linx Softpharma a informação de Código Loja. 

Ao clicar no botão , será realizada uma validação do código fornecido.

Após preencher todas as informações, clique em para ir até a próxima etapa.

cred

Nesta etapa serão solicitadas as informações para o cadastro da bandeira Ifood no Linx Softpharma.

Figura 03 - Financeiro

No campo CNPJ do Ifood informe o CNPJ do Ifood repassado pelo mesmo.

Em Taxa pedidos pagos pelo Ifood (%) informe o valor que será cobrado pelo Ifood quando o pagamento for Cartão através do site/app.

Na seção Conta Recebimento informe a conta que será cadastrada dentro da bandeira para recebimentos em cartão. 

Na seção DRE informe Fornecedor, Plano de Contas, Local de pagamento e Tipo de documento que serão lançados em DRE;

Ao clicar no botão  será automaticamente criada a bandeira e também uma forma de pagamento Ifood em cartão já com a bandeira vinculada na mesma.

Após preencher todas as informações, clique em para ir até a próxima etapa.

Nesta etapa serão solicitadas as informações para lançamento de recebimentos de contas a pagar.

Figura 04 - Contas a Pagar

No campo Fornecedor informe qual é o fornecedor.

No campo Plano de Contas informe para qual plano de contas o lançamento deve ser gerado.

Em Local de pagamento informe o local de pagamento.

Em Tipo de Documento informe o tipo de documento do lançamento.

No campo Taxa pedidos pagos pela loja (%) informe a taxa referente aos pedidos pagos pela loja.

Por último, informe a data de vencimento para o título no campo Dia de vencimento do título a ser lançado.

Após preencher todas as informações, clique em para ir até a próxima etapa.

Nesta etapa serão solicitadas as informações para lançamento das pré-vendas referentes aos pedidos importados do APP.

Figura 05 - Pré-Venda

No campo Tempo de Consulta para pedidos (1 a 9 minutos) informe o tempo para realização das consultas automáticas de pedidos.

Informe o convênio que será cadastrado o cliente dos pedidos no campo Ao receber um pedido cadastrar o cliente no convênio.

No campo Vendedor (informe vendedor para novas vendas) selecione um vendedor que irá aparecer nas vendas importadas do Ifood.

Em Produto relacionado a taxa de serviço selecione o produto que será adicionado na venda com o valor da taxa de serviço do Ifood. Lembrando que este não é o produto Tele-Entrega (usa o produto informado na tela de Parâmetros do Sistema).

Em Condição de Pagamento padrão paga no Ifood, no caso da venda ter sido paga pelo ifood, selecione neste campo qual a condição de pagamento esta pré-venda deve ser lançada.

Em Condição de Pagamento padrão paga na loja, Dinheiro, no caso da venda não ter sido paga pelo Ifood e o consumidor informar que pagará em dinheiro na loja, selecione neste campo qual a condição de pagamento deve ser lançada nesta pré-venda.

Em Condição de Pagamento padrão paga na loja, Cartão, no caso da venda não ter sido paga pelo Ifood e o consumidor informar que pagará em cartão na loja, selecione neste campo qual a condição de pagamento deve ser lançada nesta pré-venda.

Após preencher todas as informações, clique em para ir até a próxima etapa.

pre

Nesta etapa serão solicitadas as informações referentes ao cadastro de produtos a ser enviado para o Ifood.

Figura 06 - Produto

No campo Tempo de sincronização de estoque/preço com Ifood informe a cada quanto tempo o sistema deve realizar a sincronização automática de estoque e preço dos produtos da lista.

No campo Percentual de estoque de produtos a ser enviado ao Ifood informe qual é o percentual de estoque dos produtos que deve ser enviado ao Ifood.

Por Exemplo

Produto A tem 100 quantidades em estoque e neste campo está configurado para subir 80%, será enviado ao Ifood 80 quantidades do item.

Em Padrão de preço de produtos a serem enviados para o Ifood selecione qual é o tipo de preço que deve ser enviado ao Ifood entre Preço de Venda ou Preço com Desconto.

Em Executar este processo prioritariamente no terminal selecione o terminal que terá prioridade de execução dos processos que envolvem a integração, ou seja, envio de estoque/preço, busca de pedidos, sincronização de cadastros. 

Após preencher todas as informações, clique em para ir até a próxima etapa.

produto

Nesta etapa é informado que a configuração foi realizada e finalizada.

Para iniciar o processo de envio de produtos para o Ifood, é necessário criar uma lista de produtos no Gerenciador de Integrações com E-commerce.

Nesta tela é possível criar e manter a lista de produtos que deve ser enviada ao Ifood para posteriormente realizar vendas.

Figura 07 - Gerenciador de Integrações do E-Commerce - Lista de Produtos

Na tela do Gerenciador é possível filtrar por:

• Integração - Selecionar a integração com Ifood;

• Filial - Selecionar a loja para efetuar a lista;

• Produto - Inserir um a um ou pelo filtro avançado os itens que devem fazer parte da lista;

• Estoque (% a subir) - Informar a % do estoque que deseja subir para o Ifood. Essa informação é configurada na etapa de Produtos do wizard mas pode ser alterada nesta tela;
  

Por Exemplo

Produto A tem 100 quantidades em estoque e neste campo está configurado para subir 80%, será enviado ao Ifood 80 quantidades do item;

• Valor Produto - Escolha entre Manter Preço (Irá manter o preço de venda que está no cadastro de produtos), Informar Desconto (Ao selecionar esta opção o campo ao lado será liberado para preencher o % de desconto que deve ser aplicado nos itens antes de enviar para o Ifood) ou Informar Acréscimo (Ao selecionar esta opção o campo ao lado será liberado para preencher o % de acréscimo que deve ser aplicado nos itens antes de enviar para o Ifood);

Na grade são exibidas as informações:

• Situação: Indica em forma de imagem a situação do item na lista entre Editando, Carregado ou Excluindo;

• Código: Indica o código interno dos produtos das lista;

• Produto: Mostra a descrição + apresentação dos produtos;

• EAN: Indica o código de barras dos produtos das lista;

• Preço: Mostra o preço do item sem desconto ou acréscimo;

• Preço Venda: Traz o preço do item já aplicado o desconto ou acréscimo;

• Estoque (%): Mostra o percentual de estoque irá subir para o site/APP;

• Preço (%): Mostra o percentual de desconto ou acréscimo aplicado no item;

• Status: Indica em forma de escrita o status do item na lista se está sendo editado, se já foi carregado ou se está sendo excluído;

• Estoque Disponível: Mostra a quantidade em estoque disponível para o Ifood;

• Última Atualização: Carrega a data e hora da última atualização do item no Ifood;

Após realizar a inserção dos itens na grade, é necessário gravar a lista. Para isso, clique em .

Após esse processo, lista será enviada para o Ifood e os produtos com quantidade de estoque maior que 2 irão aparecer ativos no site/APP para compra pelo consumidor final. 

Os itens que tiverem atualizações de preço e estoque devem ser enviados de forma automática a cada tempo configurado na Integração.

Ao selecionar um item da lista e pressionar Delete, o mesmo será marcado como Excluindo. No momento que o sistema for enviar uma atualização de preços/estoque, essa exclusão também será enviada.

Ao clicar no botão , todos os itens da lista são marcados como Excluindo. No momento que o sistema for enviar uma atualização de preços/estoque, essa exclusão também será enviada.

listaproduto

SubAba Pedidos

Nesta tela serão listados os pedidos realizados no site/APP.

Figura 08 - Gerenciador de Integrações do E-Commerce - Pedidos - Pedidos

É possível filtrar por Data Pedido, informando qual é a data dos pedidos que devem ser listados;

No filtro Situação é possível selecionar entre:

• Todos: Serão listados todos os pedidos independente da sua situação; 

• Emitido: Pedidos emitidos no Ifood, mas ainda não conferidos, sendo assim, ainda não deve ter número de pré-venda e consequentemente não serão exibidos no caixa on-line;

• Em Separação: Pedidos que estão em separação no site do Ifood sendo assim, ainda não deve ter número de pré-venda e consequentemente não serão exibidos no caixa on-line;

• Aguardando Retirada: Pedidos que já foram separados no site do Ifood e que estão aguardando a retirada pelo cliente na loja, sendo assim, já deve ter pré-venda para ser finalizada;

• Enviado: Pedidos que já tiveram a nota fiscal emitida e estão em envio para o cliente;

• Finalizado: Pedidos já enviados e recebidos pelo cliente;

• Em Devolução: Pedidos que estão em processo de devolução no Ifood;

• Cancelado: Pedidos que foram cancelados no Ifood;

Após selecionar os filtros, clique em .

Na grade são exibidas as colunas:

• Filial: Id da filial que recebeu o pedido;

• Id: Código do pedido gerado pelo Ifood;

• Situação: Situação do pedido no Ifood;

• Nota/Pré-venda: Número da nota ou da pré-venda a depender da situação;

• Data/Hora: Data que o pedido foi realizado; 

• Cliente: Nome do cliente do pedido;

• Valor: Valor do pedido;

• Pagamento: Se o pedido já está pago e qual é a forma de pagamento;

• Tipo Entrega: Tele-entrega ou retirada na loja;

Ao clicar no botão será aberta uma tela onde é possível visualizar os logs das comunicações com o Ifood.

O botão força a comunicação com o Ifood para importar novos pedidos ou corrigir eventuais inconsistências.

Ao selecionar um pedido e clicar no botão será aberta uma tela contendo os itens daquele pedido, conforme a imagem a seguir:

Figura 09 - Consulta Nota

SubAba Inconsistências

Nesta aba serão listados todos os pedidos com algum tipo de inconsistência para que seja corrigida e posteriormente o pedido será liberado para finalização.

Figura 10 - Gerenciador de Integrações do E-Commerce - Pedidos - Inconsistências

É possível filtrar por Data Pedido, informando qual é a data dos pedidos que devem ser listados;

No filtro Inconsistência é possível selecionar entre:

• Todos: Serão listados todos os pedidos com inconsistência independente da sua situação; 

• Bairro: Pedidos com inconsistências referentes ao bairro;

• Cidade: Pedidos com inconsistências referentes a cidade do cliente;

• Produto Taxa TE: Pedidos com inconsistências referentes ao produto taxa de tele-entrega;

Após selecionar os filtros, clique em .

Na grade são exibidas as colunas:

• Filial: Id da filial que recebeu o pedido;

• Id: Código do pedido gerado pelo Ifood;

• Data/Hora: Data que o pedido foi realizado; 

• Cliente: Nome do cliente do pedido;

• CPF: CPF do cliente;

• Tipo Inconsistência: Mostra qual é o tipo da inconsistência do pedido;

• Inconsistência: Detalha a inconsistência;

Ao clicar no botão será aberto o cadastro de produtos para realizar as correções necessárias.

Ao clicar no botão será aberto o cadastro de cidades para realizar as correções necessárias.

Ao clicar no botão será aberto o cadastro de bairros para realizar as correções necessárias.

Após corrigir as inconsistências, clique em para que os pedidos sejam enviados para a guia Pedidos.