Negociação de Compra por Fornecedor
Libera o acesso do usuário na tela de Negociação de Compra por Fornecedor, essa tela permitirá ao usuário lançar uma negociação com o fornecedor somente dos itens que já estão vinculados ao fornecedor na tabela de preço item por fornecedor.
Importante: para que seja cadastrada a negociação, deve-se marcar o regime tributário do fornecedor em Pessoa → Fornecedor → Capa → Cód. Regime Tributário.
Para selecionar as opções "Família e Comprador", o usuário Logado precisa ter permissão de comprador no menu Cadastro de Familia
Para gerar essa negociação será necessário informar o campo Período de Entrega, como o período informado será divido a quantidade comprada, pra ser entregue dentro do período informado, seguindo o prazo de entrega do fornecedor, vinculado ao preço do item.
Observação: Será apresentado somente os itens que estão com o preço de tabela de preço cadastrado corretamente.
Durante o processo será exibido as seguintes telas: Criticar Quantidade de Compra e a tela de Negociação de Compra Gerada. Após essa tela as negociações
de compra são geradas e ficarão aguardando a aprovação do usuário cadastrado naquela família de compra.
Faça o preenchimento dos campos e selecione corretamente as informações para criar o planejamento e gerar os relatórios.
- Selecione a(s) Empresa(s).
- Selecione o(s) Almoxarifado(s).
- Selecione os filtros correspondente a movimentação que será realizada, informe a Família, o Item, a Marca, Categoria, Sub-Categoria ou selecione a Opção |Selecionar Sub-Categoria|, Fornecedor, Selecione a melhor condição de pagamento para os fornecedores e o tipo de planejamento. Faça o preenchimento destas informações, algumas opções são obrigatórias porém quanto mais campos tiver preenchidos melhor será o entendimento e propostas do fornecedor sobre o planejamento.
- Selecione a opção de demanda que melhor se enquadra no planejamento que será gerado.
- Gerar Negociação de Compra.
Após finalizar com os preenchimentos das informações na tela, é possível fazer a geração dos arquivos, relatórios, cotação e negociação.
Gerar Negociação de Compra
Negociação pode ser definida em diversas formas. Porém, definiremos negociação como: processo por meio do qual, duas ou mais pessoas, procuram ajustar entre si níveis de concessão e obtenção necessários, para atingir um objetivo comum. Este processo é usado diariamente por todos nós em todas as nossas relações diárias, seja pessoal ou profissional, e existe com finalidade de obter um resultado melhor do que pessoas e/ou organizações obteriam se não negociassem.
Após o retorno da cotação é possível fazer a negociação com os fornecedores, clique em Gerar Negociação de Compra.
OBSERVAÇÃO
Ao clicar nesta opção o sistema pode retornar uma mensagem, como por exemplo.
Bem alto explicativo.
O usuário clicando em Yes, aguarde até o sistema carregar todos os dados.
Essa tela permitirá ao usuário criticar a quantidade sugerida de compra dos itens, porém a quantidade não poderá ser menor que a quantidade do estoque de segurança, independentemente do tipo de cálculo que foi escolhido na hora de Gerar Negociação de Compra.
Os campos dos itens da coluna Qtd. Criticada, são editáveis para o usuário alterar os valores.
Clique em Continuar, depois da analise realizada.
O sistema fará a busca dos valores por fornecedor, e irá carregar os dados da tela negociação.
Faça a Confirmação da Negociação ou Cancele.
Ao clicar em Gerar Negociação, o sistema fará um pedido de compras provisório.
Aprovar Negociação de Compra por Fornecedor
Libera acesso do usuário a tela, que permitirá que ele aprove ou a negociação de compra, porém ele também deverá estar cadastrado na família de compra referente a essa negociação.
Acesse o menu: Gerencial → Estoque → Planejamento de Estoque → Aprovação de Negociação de Compra
Selecione as negociações e clique em Aprovar.
