Pré-requisitos de Atualização

Inovações e Implementações

→ 45488 - Adequação à nova versão 3.1.4 do Guia Prático e a Nota Técnica 2023.001 v1.0 com vigência a partir de janeiro/2024. Para maiores informações e versões/pré-requisitos, confira: Guia Prático da EFD ICMS IPI 2024 no Linx ITEC;

→  43218 -  No Módulo Financeiro > Conciliação Linx Lotes > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes, foi realizado tratamento de bloqueio/desbloqueio do botão "Cubo" conforme interação do usuário com a interface para acesso ao relatório para auditoria de pagamentos, o usuário deve realizar o preenchimento dos filtros de Grupo Econômico, Filial e data. Para este relatório, não pode ter feito seleção de bandeira, caso contrário o botão Cubo ficará desabilitado;

→ 42599 - No módulo Gestão Configuração, na tela de apuração de Pis Cofins (Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Pis e Cofins > Apuração), foi realizado ajuste no cálculo dos valores exibidos na coluna "Crédito descontado período", exibido na aba "Créditos apurados no período". Conforme é possível conferir em: Regra de PIS E COFINS por Fornecedor no Linx Itec;

Ajustes e Melhorias

→ 41359 - Realizado ajuste para que, ao consultar os pedidos, todos os pedidos da grid sejam apresentados como desmarcados, igual à flag "Todos os pedidos", ajuste realizado através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Suprimento > Pedido > Eletrônico > Manutenção", tela "Estoque - Manutenção pedido eletrônico";

→ 42541- Realizado ajuste para apresentar a tela "Configuração de parâmetros do sistema", ajuste realizado através do caminho Gestão > Módulo Compras > Utilitários > Configurações;

→ 42996 - Realizado ajuste para apresentar na grid, os produtos para remessa através do caminho Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Gerar pedido de compras através de pedido eletrônico, na tela "Estoque - Gerar pedido de compras através de pedido eletrônico ou demanda de compras cotação";

→ 43858 - Realizado a validação e identificado que ao gerar um novo pedido de demanda de requisição, são apresentados somente os produtos que ainda irão ser atendidos,  através do caminho Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Direto loja, na tela "Direto loja";

→ 45158 - Realizada validação de correção para realizar o cadastramento de um fabricante sem possuir vínculo com fornecedor e também após criação do fabricante, realizar o vínculo com qualquer fornecedor que estiver cadastrado, validação realizada através do caminho Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Fabricante > Cadastro, na tela "Fabricante";

→ 45167 - Realizada validação de correção para liberação da divergência de uma nota fiscal que esteja apresentando "XPED NÃO INFORMADO", após, realizar o vínculo da mesma com o pedido de compras, validação realizada através do caminho Gestão > Módulo Compras - Notas fiscais - Liberação de nota fiscal de entrada com divergência, na tela "Nota fiscal em divergência com o pedido de compras";

→ 45399 - Realizada validação de correção para que aceite limpar a lista de "linha de produtos" ao digitar um novo código de grupo, validação realizada através do caminho Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Parâmetro > Ressuprimento > Configuração de endereçamento, na tela "Configuração de prateleiras para ressuprimento";

→ 35030 - Apresentado o parâmetro "CONSIDERAR_CONTROLE_LOTE_CAD_PROD_ORC", através do caminho Gestão > Módulo > Cadastros especiais > Configurações > Filais, na aba "Orçamento";

 → 37992 - Realizada correção para a função Gravar(),  através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Correções de valores fiscais em notas fiscal > De entrada;

→ 38570 - Realizado alteração a nomenclatura do botão "Estoque" para "Exportação" e este botão foi retirado do menu Gestão Módulo Estoque e adicionado ao menu Gestão Módulo Configuração, alteração realizada  através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Utilitários > Exportação > Contabilidade > Movimento;

→ 41341 - Implementada a chave "BLOQUEAR_VENDA_PRODUTO_NCM_INATIVO" para validar e bloquear vendas de produtos com NCM inativos ou com problemas no diagnóstico (menu Gestão Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais > Tela "Estoque - Configurações de Filiais" > Aba 'P.D.V');

→ 41346 - Realizada validação da advertência implementada "Arquivo fora dos padrões suportados pelo sistema! Verifique a quebra de linha do arquivo", validação realizada através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Cadastro > NCM > Cadastro, na Tela "Estoque - Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)";

→ 41401 - Realizadas as correções ortográficas, conforme solicitado, através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Aplicar tributação > Produtos > Individual, tela "Estoque - Vínculo de grupos de tributação por produtos" e no caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Aplicar tributação > Produtos > Em lote, tela "Estoque - Vínculo de grupos de tributação por produtos em lote". Realizada correção para os erros de caracteres especiais, pois já houve a correção;

→ 42786 - Realizado a validação para não permitir que as consultas ultrapassem 31 dias. Caso o período informado seja MAIOR que 31 dias, o sistema apresentará a mensagem: "Período de consulta não poderá ser superior a 31 dias. Verifique!", validação realizada através do caminho Gestão - Módulo Configuração - Fiscal - Conferência de movimento fiscal - ICMS - Apuração - Análise por CFOP, na tela "Estoque - Análise de ICMS por CFOP";

→ 43634 - Realizado a validação para correção no nome da flag, nome correto: "FINALIZAR_CHECKIN_BASEADO_NF_ENTRADA",  através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Cadastros Especiais > Configurações > Empresa, na aba "Gestão", na tela "Estoque - Configuração empresa";

→ 44257 - Implementação realizada no processo de parametrização da PBM e-Pharma, a gravação das URLs de acesso ao ambiente selecionado pôde ser realizada corretamente na tabela "PBM_CREDENCIAL", através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > PBM > Configuração - Filiais;

→ 44280 - Realizado ajuste na função responsável por gravar novas datas para vencimento do "dare", ao informar um valor no campo "Dias de vencimento do dare" e clicar em "GravarData", a coluna "Data Vencimento", apresentará a nova data, de acordo com o valor informado, através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > ICMS > Apuração > ICMS Substituição\Diferencial alíquota, tela "Estoque - Apuração de ICMS substituição\Diferencial alíquota";

→ 44402 - Criado parâmetro por filial chamado "TP_CAPTURA_SENHA_CLIENTE";

→ 44420 - Realizada validação e correção sobre a geração e exportação das nota fiscais, através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Utilitários > Exportação > Gestão Fiscal, na tela "Exportar dados para gestão fiscal";

→ 44708 - Realizada validação e correção da descrição da flag "IMP_REL_COMP_ENTG", através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais  > Configurações > Fiscal, na tela "Configurações de Filiais", na aba "P.D.V";

→ 44855 - Realizada validação da remoção de serial do sistema através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Impressões > Boletim de caixa por operador, na tela "Boletim de caixa por operador";

→ 44866 - Realizada validação e correção do problema "Ambiguous column name NR_NCM", ao extrair as informações, será apresentado todos os documentos corretamente, através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > ICMS - Apuração - ICMS - FECOP - Fundo de combate a pobreza, na tela "Consulta - Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza";

→ 45104 - Realizada ajuste para ocultar o parâmetro "CONS_PROD_ONLINE", através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais, tela " Estoque - Configurações de Filiais", aba "P.D.V";

→ 45259 - Criado o parâmetro "SENHA_CONVENIADO_APENAS_REC_CONVENIO_CREDIARIO" com descrição da chave "Solicita a senha do conveniado no PDV apenas em recebimentos convênio e crediário" com os valores de chave 0 - NÃO e 1 - SIM disponíveis para seleção;

→ 45574 - Realizado reformulação no gerenciamento do número das versões.

→ 46555 - Remoção do parâmetro "FLAG_UTILIZAR_DLL_COBRE_BEM", através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa, tela "Estoque - Configurações Empresa", aba 'Gestão'.

→ 36168 - Realizado ajuste no link do rodapé da tela, para apresentar a página do Linx Share com a documentação correta, ajuste realizado através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Filiais > Filiais, tela "Estoque - Produtos filiais complemento";

→ 40457 - Adicionado o relatório de apuração das pesquisas de satisfação realizadas no pdv, no caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > consolidação de vendas > Pesquisa de satisfação;

→ 40877 - Realizada correção na rotina de cálculo do FCOP, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré-faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkout, na tela "Estoque - Gerar pré-fatura através de importação de dados de arquivo texto ou chekOut", validado o valor base FECOP o mesmo se encontra correto, conforme quantidade informada na NF;

→ 41383 - Realizado a validação e correção para ajustes de erros ortográficos, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Clientes > Cadastro > A prazo, na tela "Cliente - Cadastro", na aba "Crediário", concordância verbal da mensagem em azul na tela, corrigido para: "Para alterar dados de limites do crediário, acesse o módulo Financeiro. Caminho: Crediário - Altera limite de compras crediário";

→ 41809 - Realizado a validação e correção para as informações da aba "OUTROS PARAMETROS" e na aba "OUTROS DADOS", para que não apresentar informações na aba "OUTROS PARAMETROS CONTINUAÇÃO", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastros> Fornecedores> Cadastro, na tela "Estoque - Fornecedores ";

→ 42009 - Realizado ajuste para que, ao realizar uma entrada de compras, a razão social do fornecedor permaneça sem alterações, ajuste realizado através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção, tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada";

→  42465 - Criação do Relatório em Gestão Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Pesquisa de satisfação - Implementação de nova tela e relatório;

→ 43160 - Realizado correção para o usuário que não possui permissão de acesso, onde será apresentando apenas uma vez a advertência através da mensagem: "Usuário não autorizado", correção realizada através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Descontos > Percentual, na tela "Estoque - Tabela de descontos";

→ 43243 - Realizado a validação da criação de rotina para exportação em Excel do "Relatório de movimentação de administrador de cartão", validação realizada através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Consulta de movimentação;

→ 43274 - Realizado a validação e correção de formatação do campo "quantidade", onde a mesma não estava formatada para receber valores fracionados, ao gerar o relatório IQVIA "Arquivo Supply Chain", de acordo com o Layout "Supply Chain_Dados de Loja_Layouts_v14", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > IQVIA;

→ 43336 - Correção de erro runtime, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saida > Transferência > Ressuprimento > Impressão em Lote;

→ 43448 - Realizado  a validação e identificado que ao selecionar duplo click na nota fiscal que apresenta a divergência "QUANTIDADE ITEM DIVERGENTE", está sendo apresentado na grid abaixo somente produtos que constam na nota fiscal e que estão com divergência de "Produto em divergência com o pedido menor que a nota fiscal" com destaque em cor vermelha, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe), na tela "Liberação de nota fiscal de entrada com divergência";

→ 43448 - Validado a inserção do cabeçalho "Relação de produtos divergentes do Danfe vs Pedido", abaixo desse cabeçalho é apresentado o produto que está com a divergência, melhorando visualmente as informações para o usuário;

→ 43529 - Realizado correção do cálculo de Base Dupla do Difal no Nf Server, foi validado o valor de base de FCP Difal corresponde ao valor de base ICMS Difal;

→ 43972 - Realizada alteração nos filtros de consulta do relatório para identificação de todos os produtos obrigatórios e a partir das alterações realizadas todos os produtos serão apresentados corretamente;

→ 44040 - Foi implementado no cadastro do produto os campos Volume Produto, Unidade Medida Produto e o botão Aplicar em massa para serem utilizados para impressão de etiquetas;

→ 44102 - Em Gestão > Módulo Estoque, na tela de Gerar pré-fatura através de importação de dados de arquivo texto ou chekOut (Saídas > Transferência > Pré-faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut), na geração de devolução foram ajustados: Validação de CST de devolução, conforme parametrização na tela de Cadastro do código da situação tributária; Tratamento de valores de ICMS ST e Fecop; Inclusão de valores anteriormente não tratados na devolução (PERC_IVA, MODALI_BASE_ICMS e MODALI_BASE_ICMS_SUBST); Inclusão de parâmetros de observação utilizados para impressão da nota fiscal;

→ 44234 - Realizado a validação para definir uma filial de destino que esteja com cronograma de balanço aberto para a data atual, a validação será feita através da pergunta: "Filial com cronograma de balanço para data atual. Deseja prosseguir?", através do caminho Gestão > Módulo Estoque - Saídas - Transferência - Pré faturas - Gerar a partir de arquivo textou o checkOut, na tela "Gerar pré fatura através de importação de dados de arquivo texto ou checkOut";

→ 44234 - Realizado a validação para definir uma filial de destino que esteja com cronograma de balanço aberto para a data atual,  a validação será feita através da pergunta: "Filial com cronograma de balanço para data atual. Deseja prosseguir?" através do caminho Gestão > Módulo Estoque - Saídas - Transferência - Pré Faturas - Cadastro - ou atalho Ctrl+T, na tela "Pré faturas de mercadorias";

→ 44303 - Realizado a criação de lotes para que possa ser testado a quantidade limite de produtos inseridos na Grid, através do caminho Gestão > Módulo Loja > Produtos > Cadastro de Remessa - Pré-Vencidos, na função "PreencheProdutoGridAuto()";

→ 44419 -  Realizado correção e validação que ao efetuar o checkin de uma nota fiscal que está com o status "Danfe suspenso (cancelamento entrada)", o sistema apresentará a informação "Danfe suspenso cancelamento de entrada" com data apresentada pelo usuário, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > CheckIn de entrada (Conferência de produtos), na tela "Checkin de entrada de produtos de notas fiscais oriundas de xml (danfe)";

→ 44443 - Através do Gestão > Módulo Estoque, após gerar um cupom com valor de base de ICMS e informar "SIM" ou "NÃO" na flag "EMITIR_NF_DE_CUPOM_VLR_ICMS_ESPELHO_CUPOM" o valor de icms altera de 19 para 20 como o desejado;

→ 44525 - Realizado a validação e a identificação que na geração do arquivo I.M.S, os produtos extraídos permanecem "ATIVO", que possuem estoque e histórico de movimentação, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > I.M.S ou Ctrl+F7, na tela "Geração do arquivo para I.M.S";

→ 44659 - Realizado a validação na entrada de nota fiscal, os produtos são identificados corretamente, sem apresentar duplicidade, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscais > Manutenção, na tela "Manutenção nota fiscal de entrada";

→ 44704 - Através do caminho Gestão > Módulo Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Manutenção (F9) ao clicar no botão "Devolução", selecionando o tipo devolução "Parcial", natureza "83 - Devolução Compras Excesso", "Analisar CFOP", após isso, digitado a quantidade, clique em "Enter", o campo CST consta 060 conforme a configuração para que a "Devolução" seja feita corretamente;

→ 44761 -  Realizado a validação e verificação de retirada da mensagem "Quantidade de estoque em lote insuficiente!" e a emissão da nota por cupom é concluída com sucesso, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Nota Fiscal > Por cupom fiscal, na tela "Emissão de notas fiscais saídas através do cupom fiscal";

→ 44774 - Realizada correção na função "Alt_Estoque_Lote()" para não inserir novamente lotes já existentes na filial, realizar somente atualização dos registros,  através do caminho Gestão > Módulo Loja > Nota Fiscal > Entrada > Compra/Transferência;

→ 44779 - Realizado a validação e o arquivo está sendo gerado com sucesso, sem apresentar o "erro: 55 - File already open", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > I.M.S ou atalho Ctrl + F7, na tela "Geração do arquivo para I.M.S";

→ 44818 - Através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pedido de vendas > Efetuar pedido - gerado uma venda NF-e não validada na SEFAZ. Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção, clicado em "Devolução", indicando a nota não validada, aparecerá corretamente a mensagem "Nota fiscal não validada na SEFAZ";

→ 44819 - Realizado a validação de correção para que aceite gravar a taxa de impostos, no cadastro do fornecedor com 4 casas depois da vírgula,  através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Fornecedor > Cadastro, na tela "Fornecedores";

→ 44819 - Realizado a validação de correção também, para que aceite gravar a taxa de impostos com 4 casas depois da vírgula,  através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) - Digitação da nota fiscal de entrada - ou atalho CRTL + D, na tela "Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe)";

→ 44989 - Realizado a validação da correção, onde foi executado diretamente no banco de dados dos clientes Morifarma e Vista, o "Update_EST_PROD_TRANSF_LACRE", e o mesmo corrigiu a divergência na listagem de ressuprimentos para minuta, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Ressuprimento > Minuta > Minuta de entrega (Romaneio);

→ 45084 - Melhoria realizada em "Transferência de Crédito ICMS" referente a versão Retaguarda ITEC - Release 04.10.0016;

→ 45121 - Realizado correção e validação na importação de arquivo vazio, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Pesquisa de satisfação. Ao efetuar a importação de um "arquivo txt" vazio (sem informação), o sistema apresentará a mensagem "Importação não concluída";

→ 45150 - No Módulo Gestão Estoque, ao acessar a tela "Pré faturas de mercadorias", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Cadastro, seguindo no processo de emissão de pré-fatura para produtos parametrizados com controle de Lote, informando lotes diferentes na tela "Estoque - Confirmação (CheckOut) de mercadorias de pré-faturas" através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Confirmação (Checkout), estando o parâmetro ao nível de filial "INFORMAR_LOTE_CHECKOUT_X_PRE_FATURA" com valor igual a 1, a conclusão do faturamento pôde ser realizado corretamente, gravando os dados de todos os Lotes informados no CheckOut corretamente;

→ 45153 - Realizado a validação e identificação, se o pedido de compras estiver com a divergência de quantidades, e também sem divergência de quantidades, serão vinculados a nota fiscal sem apresentar a pergunta: "Nota com saldo de produtos superior ao disponível no pedido. Deseja continuar o vínculo?", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Liberação de nota fiscal de entrada com divergência, na tela "Nota fiscal em divergência com o pedido de compras";

→ 45199 - Realizado a validação e foi identificado que durante a importação do arquivo, se possuir algum produto que esteja com valor de EAN inválido, é demonstrado a mensagem na tela alertando, e parando o processo,  através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Cadastro > Valor PMPF, na tela "Cadastro de PMPF - Preço Médio Ponderado ao consumidor Final";

→ 45226 - Realizado a validação e identificado que está sendo demonstrado a data e hora de envio da remessa, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Pré-vencidos > Painel de Controle de Pré-Vencidos, na tela "Painel de Controle de Pré-vencidos";

→ 45280 - Realizada alteração nos filtros de consulta do relatório para identificação de todos os produtos obrigatórios e validada a apresentação de todos os produtos corretamente;

→ 45362 - Realizados ajustes para corrigir o erro "Out of memory" nos módulos retaguarda;

→ 45372 - Ajustes no processo de entrada manual via CTRL+D, natureza 8 - Entrada uso/consumo, origem do produto 5 - Nacional com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%, com o fornecedor lucro real e simples nacional, para realizar a busca do CST 500 para o regime normal e CSOSN 500 para Simples Nacional corretamente; 

→ 45406 - Ajustado valor do DARE que estava sendo gerado incorreto;

→ 45471 - Validado o refinamento aplicado no fluxo de gravação de Lotes na tela de "Checkout", ao realizar o processo de checkout de produtos com controle de Lotes, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré-faturas > Confirmação (Checkout). Com a implementação realizada no processo, o fluxo de gravação de checkout realizado em unidade por unidade e gravação com o mesmo Lote ocorre corretamente, salvando os valores conforme dados inseridos e trazendo a quantidade já confirmada na coluna "Qtde Apurada" corretamente; 

→ 45679 - Realizado a validação e verificação de nota fiscal, onde apresenta as informações corretamente no campo "Observação". através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) > Confirmação de recebimento de Danfe (XML), na tela "Confirmação de recebimento de Danfe (XML)". Realizado também a mesma validação e verificação através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Devolução > Pendente de emissão de nota fiscal, na tela "Consulta de nota fiscal pendente de emissão de devolução",  onde a nota fiscal apresenta as informações corretamente no campo "Observação";

→ 45718 - Realizado ajuste para possibilitar a alteração de valores por importação de arquivo TXT ou CSV. ajuste realizado através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Verbas de desconto > Alteração de valores, tela "Estoque - Alteração de valores das verbas de descontos";

→ 45784 - Realizado ajuste para reimplantar o botão "Aplicar em massa", para possibilitar o acesso à tela "Importação de unidade de medida para Etiquetas", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Empresa, tela "Estoque - Produtos".

→ 45795 - Realizado a validação e verificação do faturamento efetuado com sucesso da pré fatura 9090, verificação realizada através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Faturamento, na tela "Emissão de notas fiscais de saídas de solicitação";

→ 45869 - Realizado o checkin de Nota Fiscal , informado a "natureza 4 - Entrada Compras", onde o checkin foi gravado com sucesso, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) > Check-in de entrada (conferencia de produtos);

→ 45931 - Realizado a validação da correção de geração do arquivo, utilizando os mesmos filtros passado de exemplo no chamado, a geração foi realizada com sucesso, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saída > I.M.S, na tela "Geração do arquivo de I.M.S";

→ 45968 - Realizado a validação da correção na função "BuscaNotaFiscal", para realizar o filtro de notas fiscais sem apresentar o "erro -2147217900 - Ambiguous column name" "FLAG_VLR_ICMS_DESONERADO_DESCONTO", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção, na tela "Manutenção nota fiscal de entrada";

→ 45993 - Realizado a validação da correção e identificado que ao filtrar a nota fiscal, é apresentado o CST correto, mesmo CST configurado na tributação. Validado também que é possível digitar a CST manualmente na criação da nota complementar, e a CST que for definida pelo usuário, é que ficará gravada, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Complementar > NFe-Complementar, na tela "Emissão de notas fiscais eletrônicas complementares";

→ 45999 - Realizada correção na entrada de produtos ao duplicar quantidade de estoque;

→ 46019 - Apresentação o número de parcelas que foram feitas, através do caminho Gestão > Módulo Estoque, "Atalho F9", na aba "Informações diversas";

→ 46606 - Realizado ajuste na posição dos parâmetros "Utiliza Balança" e "NFS-e", para evitar sobreposições, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Cadastro, tela "PDV - Caixas(emissoras de cupom fiscal)".

→  43792 - Correção na função "BuscaCupomFiscal()" para não permitir Devolução de produto (NCC Cancelada) permanecendo desabilitada quando existir pagamentos em cheque na venda, corrigindo divergências que ocorriam no fechamento de caixa;

→ 42989 - Realizado ajuste para permitir troca na forma de pagamento em cupons não fiscais, ajuste realizado na tela "Cupom não fiscal - Altera status/forma de pagamento", através do caminho Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Cupom não fiscal;

→ 43273 - Realizado ajuste para que, ao informar um cupom de venda que possua produto(s) controlado(s), a linha do produto controlado ficará grifada de amarelo e não será permitido realizar devolução total, através do caminho Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Devolução de vendas;

→ 46551 - Ajuste realizado na rotina de gravação do cadastro de remessa de pré-vencidos, através do caminho Gestão > Módulo Loja > Produtos > Cadastro de Remessa > Pré-Vencidos, na tela "Cadastro Remessa Pré-Vencidos".

→ 42413 - Realizado a validação da funcionalidade indevida de cancelamento de duplicata com baixa e baixa parcial com imposto retido, em ambos os casos, o sistema se comportou de forma correta, não permitindo o cancelamento de duplicata com baixa e baixa do imposto retido apenas uma vez;

→ 42541 - Realizado ajuste para apresentar a tela "Configuração de parâmetros do sistema", através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Utilitários > Configurações;

→ 42588 - Realizada correção na funcionalidade "Fluxo analítico despesa" e na funcionalidade "Fluxo analítico receitas", através dos caminhos Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Centro de custo e fluxo analítico > Despesas - Fluxo analítico e Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Fluxo analítico receita;

→ 42746 - Realizado correções ortográficas na tela "Estoque - Consulta de devoluções por requisição", através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > NCC Nota crédito consumidor > Consulta - de NCCs;

→ 42843 - Realizado ajuste e correção na gravação de código de barras na tela "Financeiro - Conciliação de Contas à Pagar DDA", através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Pagamento de fornecedor-DDA;

→ 42862 - Realizado ajuste para alteração da "Forma de Recebimento do Cupom", através do caminho Gestão Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas fechamento > PDV > Troca de forma de recebimento > Forma de recebimento, na tela "PDV- Lançamento de vendas";

→ 42944 - Realizado correção na geração de arquivo de informações de lote na tela "Contas a pagar - Controle de pagamentos de fornecedor - PAGFOR", através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Baixas > Pagamento de fornecedor > PAGFOR(CNAB);

→ 43058 - Ajustes no CNAB 240 PAGFOR no arquivo de remessa que estava faltando no segmento J052;

→ 43114 - Correção realizada na rotina de pesquisar e gravar vendas em convênio sem vínculo com cupom fiscal, através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > Sem vínculo , na tela "Consulta De vendas em convênio sem vínculo com cupom fiscal", onde ao selecionar a flag "Cupom Fiscal Cancelado e/ou Cupom Fiscal Não consolidado" são apresentadas as vendas;

→  43569 - Realizado ajustes no Gestão > Módulo Configuração > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de Caixa, tela "PDV - Fechamento de caixa", ao realizar o processo de fechamento do caixa com doação recebida por TEF na modalidade Crédito, ao consultar o pop-up do campo "Cartão a prazo", passa a ser exibida a descrição Doações e o valor recebido;

→  43615 - Ajustes no calculo dos percentuais de valores de despesas e rateios que anteriormente o sistema estava calculando de forma errada;

→  43663 - Ajustes na consulta da tela de troca de recebimento no campo NR_AUTORIZACAO que no banco de dados estava com tipo errado;

→  43828 - Realizado ajustes para apresentar os valores corretos da venda em PBM na troca da forma de pagamento, e quando a troca da forma de pagamento for realizada na tela PDV - Troca de forma de pagamento será apresentada uma mensagem "Não é permitido alterações de vendas PBM nessa tela!" Para prosseguir com a alteração, acesse a tela: "PDV - Troca de forma de pagamento de vendas em convênio PBM", ajustes realizados em Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Inserir > Individual (Ctrl + i), na tela "PDV - Lançamento de vendas";

→ 44436 - Realizado ajuste módulo Gestão Financeiro, tela PDV - Fechamento de caixa, onde sistema fechava sozinho ao consultar um fechamento de caixa;

→ 44458 - Ajustado no Contas a receber dinâmica que estava apresentando informações erradas;

→ 44590 - Realizado correção na geração do relatório 111, através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Convênio > Cadastro > Convênio;

→ 44621 - Corrigido Taxa de cobrança onde o saldo da baixa não estava sendo calculado corretamente;

→ 44651 - Realizado correção na Consulta de Vale presente que não funcionava;

→ 44749 - Corrigido no financeiro erro onde exibia alerta duplicado sobre diferença no valor entre duplicata e código de barras;

→ 44937 - Realizada correção no módulo Gestão Financeiro onde apresentava erro ao informar data inválida no campo "Novo Vencto";

→ 44967 - Ajustado no Exportação Contábil onde no momento da extração era exibida a mensagem "Nr. Doc. Não encontrado";

→ 44969 - Corrigido falha que estava ocorrendo ao enviar boleto de cobrança por e-mail;

→ 45032 - Correção do erro na duplicata na importação do arquivo retorno, com as informações de endereço comparando com a tela Impressão de boletos bancários Itec Gestão > Módulo Financeiro > Impressão > Boleto bancário Itec, realizando a impressão do boleto com o endereço correto que esta sendo apresentado no arquivo;

→ 45061 - Ajustado o sistema que estava travando no momento de realizar fechamento de vendas de Convênio;

→ 45065 - Corrigido no fechamento de caixa onde não estava informando o valor de recebimento diversos em dinheiro;

→ 45127 - Realizado ajuste para importação e gravação de novas duplicatas corretamente, ajuste realizado na tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar" , através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Individual;

→ 45225 - Ajustado no módulo Gestão Financeiro onde sistema não permitia inserir imposto em duplicata;

→ 45309 - Realizado adição de colunas no relatório "Consulta de contas a pagar", através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Dinâmica, na  tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica";

→ 45518 - Correção do erro "3265 - O item não pode ser encontrado na coleção correspondente ao nome ou ao ordinal solicitado" que ocorria ao replicar previsão de contas a pagar;

→ 45558 - Realizado ajuste no relatório "Consulta CMV contas a pagar", para apresentar corretamente, o Nome do Comprador;

→ 45582 - Correção do erro ao gerar Emissão de Notas Fiscais do Convênio;

→ 45671 - Incluída validação para não permitir o bloqueio do fechamento do caixa caso exista divergência na informação de operadora de cartão, através dos caminhos Gestão > Módulo Financeiro > vendas/financeiro > fechamento de caixa > bloqueio de fechamento de caixa, e Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > consolidação de vendas > vendas leitura Z versus importados > sintético. Ao existir registros de administradoras de cartões no dia que for tentado realizar o bloqueio do caixa o sistema apresentará uma tela de pop-up informando que a operação não pode ser finalizada devido a esses registros sem classificação;

→ 45728 - Ajustes nas mensagens que fazem referência à escolha de dois processos na emissão de devolução de cupons em dias diferentes da data da venda, após a escolha da opção SIM o sistema gera a NCC como cancelada por NCC na operação, coloca como devolvido o cupom e devolve o valor da vendas no saldo do convênio;

→ 45798 - Realizada correção em tela, onde era apresentado o campo para preenchimento obrigatório "Código de Bandeira de Crédito", não sendo mais necessário a realização do mesmo, correção realizada na tela "Receba - Administradores de cartão de credito" através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Administradora de cartão > Administradora de cartão;

→ 45829 - Realizado correção para que aceite inserir valor de juros/ taxas diversos e impostos, superior, igual ou inferior ao valor da duplicata;

→ 45847 - Correção para que o sistema apresente uma tela com a mensagem que o usuário logado não tem permissões para executar a funcionalidade executada, e após clicar em ok apenas a tela se feche, permitindo novas interações em outras funcionalidades do módulo;

→ 45849 - Correção do erro 3265 ao carregar lançamentos do contas a receber, e ajustes no processo de renegociação de duplicatas, onde o sistema estava informando filiais e dados indevidos;

→ 46254 - Realizado ajuste na função responsável por atualizar o status do boleto, permitindo informar a duplicata e realizar alterações corretamente. Ajuste realizado em Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Alteração de duplicatas > Vencimento, na tela "Alteração de Duplicatas Contas a Receber";

→ 46555 - Realizado ajuste para possibilitar o acesso e a utilização da tela "Impressão de boletos bancários Itec", através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Impressões > Boleto bancário Itec, tela "Impressão de boletos bancários Itec".

→ 46578 - Realizado ajuste na função responsável por gravar os dados lançados na duplicata, através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos > Parcelado, tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar com parcelamento".

→ 46767 - Realizado ajuste na função responsável por consultar e apresentar os dados na tela, de modo que cada valor seja apresentado separadamente, através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa, tela "PDV - Fechamento de caixa".

→ 45303 - Realizado ajuste na função responsável por consultar e apresentar os dados no relatório "Vendas de convênio dinâmica", através do caminho Gestão > Módulo Convênio > Contas a receber > Convênios > Consultas > Venda de convênio dinâmica, tela "Financeiro > Vendas de convênio dinâmica";

→ 43607 - Validação da correção realizada na rotina de importação da mensagem do conveniado na tela "Importa conveniado", foi validado que está importando a mensagem de forma correta, com uma matrícula de 5 caracteres e a mensagem do layout foi modifica para "CNPJ Convênio#Matricula#Mensagem";

→ 44808 - Corrigido erro ao replicar preço para novas filiais 100 e 101;