POSTOSCE-585: EMSys Gestão - Histórico de Cheque Troco

Módulo/Rotina: Caixa > F10 > Consultas > Cheque Troco
Módulo/Rotina: Caixa > F10 > Operações > Cheque Troco > Emissão de Cheque Troco
Módulo/Rotina: Caixa > F10 > Operações > Cheque Troco > Entrega para Operador de Caixa
Módulo/Rotina: Caixa > F10 > Operações > Cheque Troco > Entrega para outro Caixa
Módulo/Rotina: Caixa > F10 > Operações > Cheque Troco > Recolhimento do Caixa
Módulo/Rotina: Gerencial > Consultas > Cheque Troco
Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Cheques > Cheques Emitidos > Emissão de Cheque Troco
Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Cheques > Cheques Emitidos > Entrega de Cheque Troco para Gerente
Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Cheques > Cheques Emitidos > Gerenciamento de Cheque Troco
Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Cheques > Cheques Emitidos > Recebimento de Lote
Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Cheques > Cheques Emitidos > Entrega de Cheque Troco para Operador de Caixa
Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Cheques > Cheques Emitidos > Devolução para o Financeiro
Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Cheques > Cheques Emitidos > Gerenciamento de Lote de Cheque
Módulo/Rotina: Exportação EMSys Gestão
Benefício/Descrição: Melhoria realizada no serviço de integração com EMsys Gestão para exportar o histórico de alterações das situações do cheque troco.

POSTOSAS3-16681: Cadastro de Produtos - CFOP de Serviço

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastros > Produtos
Benefício/Descrição: Realizada implementação no cadastro de produtos para permitir o registro de produtos utilizando CFOP com final 933 somente para serviços.

POSTOSAS3-14783: NF-e - Preenchimento ICMS Desonerado na NF-e e NFC-e para SC

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais
Benefício/Descrição: Melhoria realizada para atender a obrigatoriedade do preenchimento do ICMS desonerado para clientes de SC conforme o Ato DIAT nº 59, de 16.08.2023

POSTOSCE-665: Linx Promo - Protocolo HTTPS

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > Integração Promo
Módulo/Rotina: Caixa > Vendas > Linx Promo
Benefício/Descrição: Melhoria realizada para que a integração com o Linx Promo tenha possibilidade de se comunicar via protocolo HTTPS.

POSTOSCE-617: Relatório - Venda por Classificação de Pagamentos

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Venda por classificação de pagamentos
Benefício/Descrição: Melhoria realizada no relatório de vendas por classificação de pagamentos, incluindo uma nova opção para exibir os lançamentos sem vínculos com a venda.

POSTOSAS3-16993: Gerencial - Cadastro de Código do Benefício Fiscal

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastro > Tabelas > Fiscal > Código de Benefício Fiscal
Benefício/Descrição: Ajuste na validação do Código do Benefício Fiscal, para que ao iniciar o sistema não apresente mensagem de falta de parametrização na listagem do NCM.

POSTOSAS3-16992: Linx Postos POS - Sincronia da Config Adicionar Entrada no Caixa

Módulo/Rotina: Integração Linx Postos POS
Benefício/Descrição: Ajuste realizado para enviar na sincronia a configuração referente a permissão de lançamento das notas de entradas no caixa.

POSTOSAS3-16687: Integração EMSys Gestão - Propriedade Rural

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastros > Clientes > Propriedade Rural
Benefício/Descrição: Ajuste para não permitir alterar os dados da propriedade rural quando for realizada a atualização das informações no cadastro de clientes.

POSTOSAS3-16683: Linx Promo - Sobreposição de Regra de Preço

Módulo/Rotina: Caixa > Fechamento da venda (Descontos)
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na sobreposição de regra de preços quando habilitado o Linx Promo no momento da venda.

POSTOSAS3-16663: Sincronia - Totem

Módulo/Rotina: Sincronia Totem - Linx Postos POS
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para que as vendas sejam sincronizadas caso a composição dos itens seja enviada sem as quantidades corretas.

POSTOSAS3-16656: Gerencial - Emissão de NF Referente a Documento Fiscal

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Emissão de NF Referente a Documento Fiscal
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para carregar as configurações de ICMS/ICMS ST do cadastro da empresa emitente selecionada em tela.

POSTOSAS3-16603: Gerencial - Regra de Restrição de Venda 

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastro > Tabelas > Vendas > Regra de Troco
Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastro > Tabelas > Vendas > Regra de Vale
Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastro > Tabelas > Vendas > Regra de Restrição de Venda
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na sincronia referente a regra de restrição de venda, regra de vale e regra de troco.

POSTOSAS3-16602: Emissão de Nota Fiscal Referenciada - Valor ICMS

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Emissão de NF referente a Documento Fiscal
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no cálculo dos impostos aproximados, decorrentes da emissão de notas referenciadas com o emitente de outra UF.

POSTOSAS3-16551: Envio de E-mail - Emitente do Documento Fiscal

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Exportar Documentos Eletrônicos
Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresa > guia Configurações > Configurações de servidor SMTP
Módulo/Rotina: Config Local > Internet > Configuração de servidor SMTP
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste nas configurações de SMTP referente ao envio de e-mail, para que o e-mail contenha as informações do emitente no documento fiscal.

POSTOSAS3-16399: Cadastro Clientes - Contas por Cliente

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastros > Clientes > Politica comercial > Contas
Benefício/Descrição: Ajuste realizado no botão contas, onde na edição não permita editar sem selecionar uma conta.

POSTOSAS3-16254: Remessa Bancária - Código de Convênio 748 - Banco Sicredi

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a receber > Remessa de Cobrança
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para que ao gerar arquivo de remessa do banco Sicredi, seja considerado o campo convênio do cadastro de portador.

POSTOSAS3-15895: Sincronia - Motivo Vinculado a Empresa

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Multiempresa 
Benefício/Descrição: Ajustes efetuado para sincronizar os motivos de movimentação vinculados para todas as empresas.

POSTOSAS3-15092: Cadastros de Produtos - Código de Barras Adicionais

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastros > Produtos
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para permitir incluir código de barras adicional no item, quando o estabelecimento é bandeira branca e não possuir relação com distribuidora.

POSTOSAS3-14932: Relatório de Notas Fiscais Modelo 65 - Contingências Rejeitadas

Módulo/Rotina: Gerencial > Relatório de Notas Rejeitadas em Contingência
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no relatório que é exibido ao iniciar o Linx Postos Gerencial, relacionado as notas fiscais modelo 65 em contingência que estão rejeitadas, quando o documento não está vinculado a uma venda e sem movimentação financeira.

POSTOSAS3-14142: Relatórios - Notas Emitidas

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Notas Emitidas
Benefício/Descrição: Criado parâmetro para exibir forma de pagamento da venda para notas fiscais com documentos referenciados.

POSTOSAS3-14029: Contas a Receber - Remessa de Cobrança Banco Sofisa

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a receber > Remessa de cobrança
Benefício/Descrição: Ajustes nos campos de endereço para desconsiderar alguns caracteres especiais que causam a rejeição da remessa junto ao banco Sofisa.

POSTOSAS3-13549: Gerencial - Fechamento Geral

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Fechamento > Fechamento Geral
Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Movimentações de Contas
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para não permitir alterar movimentação financeira dentro do período que foi configurado no fechamento geral.

POSTOSAS3-13034: Gestor APP - Descarga de Combustível

Módulo/Rotina: Gerenciador > Serviços > Linx Gestor App
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para que a função descarga de combustível consiga capturar corretamente os campos data de emissão e data entrada da nota fiscal.

POSTOSAS3-14763: Relatório Autorizações Realizadas - Desconto de Item

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Autorizações Registradas
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no relatório de autorizações realizadas para exibir o valor de desconto que foi concedido pelo usuário na venda.

POSTOSAS3-16805: Integração Catálogo de Produtos - Código de Barras do Produto

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastros > Produtos
Benefício/Descrição: Ajuste realizado na integração do Catálogo de Produtos quando o código de barras inicie com 0(Zero).