É possível definir a configuração no momento de criar, ou também no memento de editar uma Config Tributária, já definindo o detalhamento para o cálculo de ICMS ST.
Na criação da Configuração Tributária
Ao criar uma Config. Tributária, no momento de configurar o detalhamento, é necessário definir os valores de ICMS ST nos campos:
Para isto é preciso definir a Natureza de operação, sendo de compra ou venda, e o CST/CSOSN escolhido esteja relacionado ao ICMS com substituição tributária;
- Defina a alíquota do ICMS;
- Defina a alíquota do ICMS ST;
- Defina o valor da Margem;
- Quando o recolhimento do ICMS se referir ao ICMS ST antecipado, o campo “ICMS ST pago pela empresa em guia...” deve estar marcado como “SIM”
Exemplo de Configuração de cálculo de ICMS ST na edição de Config Tributária
Para mais detalhes de como criar uma Config. Tributária, clique aqui. Incluir nova Configuração Tributária
Na Edição de uma configuração Tributária já existente
É possível também editar uma config tributária já existente, para o cálculo de ICMS ST
Para isto, da mesma forma que na inclusão, na tela de edição de Config. Tributária é preciso selecionar o detalhamento cuja Natureza de operação seja de compra ou venda, e o CST/CSOSN esteja relacionado ao ICMS com substituição tributária;
- Então, definida a alíquota do ICMS;
- Defina a alíquota do ICMS ST;
- Defina o valor da Margem;
- Quando o recolhimento do ICMS se referir ao ICMS ST antecipado, o campo “ICMS ST pago pela empresa em guia...” deve estar marcado como “SIM”
Exemplo de Configuração de cálculo de ICMS ST na edição de Config Tributária
Para mais detalhes de como editar uma Config. Tributária, clique aqui. Editar Detalhamentos de Configurações Tributárias