Primeiramente vá na tela de consultas e cancelamentos (menu Operacional > Consultas e Cancelamentos), e filtre a venda, o filtro pode ser por período ou por número de lançamento/coo.
Com a venda selecionada 
clique em 
, ou através da tecla de atalho F7.
Em seguida clique em 
ou aperte a tecla de atalho F8.
Figura 01 - Substituir tipo de pagamento
Nota
A substituição só altera o lançamento selecionado, e não influencia em valores sangrados.
A substituição também pode ser feita no escritório, para isso vá em Financeiro > Controle Financeiro > Manutenção > Lançar Movimentação de Caixas na tela clique em 
, em seguida pesquise o caixa.
Figura 02 - Pesquisa de caixa
Com o caixa pesquisado, compare os valores computados, em seguida vá até o tipo de pagamento, encontre o lançamento a baixa e clique em 
.
Figura 03 - Geração movimentação financeira
Após alterar é só alterar é só concluir e atualizar o computado.