Considerações
Para que o lançamento de despesas esteja disponível, são necessárias algumas configurações prévias. Dentre elas verifique se a opção está liberada nas permissões do grupo de usuários na aba módulos, através do menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários aba módulos categoria Operacional opção Lançamento de Despesas, Perdas e Dev.
O módulo Financeiro precisa estar desativado, caso contrário a opção de Lançamento de Despesas não será visível no menu Operacional.
Procedimento
Para inserir uma nova despesa, vá ao menu Operacional > Lançamento de Despesas e será exibida a tela abaixo:
Figura 01 - Lançamento de despesas
Neste módulo poderão ser feitos lançamentos de despesas pagas ou não.
Importante
Se o módulo financeiro estiver habilitado essas despesas deverão ser lançadas no contas a pagar e não da maneira como efetuada neste artigo.
Então 
clique em 
ou pela tecla de atalho F3, confirme a data e hora do lançamento, informe o que será lançado e informe o código do plano de contas.
Figura 02 - Plano de contas
Se não lembrar o código, clique no botão 
e será exibida uma tela de pesquisa dos códigos de plano de contas.
Figura 03 - Pesquisa plano de contas
Localize o plano desejado e clique no botão 
ou pressione a tecla Enter, em seguida informe o valor da despesa, se já está paga ou não, o fornecedor, se ainda não estiver paga, informe também a data de vencimento e o número das parcelas.
Figura 04 - Informações despesa
Se o valor selecionado foi na situação Não Pago, o sistema pedirá o número de parcelas.
Após clicar no botão ou pela tecla de atalho F3, será exida a mensagem se deseja gerar as parcelas.
Figura 05 - Parcelamento
O valor a ser lançado é o da parcela e não o parcelado.
Se não houver parcelamento somente informe uma descrição se desejar, confirme a mensagem que será exibida e logo em seguida será exibida outra mensagem.
Figura 06 - Mensagem de confirmação
Nota
A despesa lançada será automaticamente incluída no Contas a Pagar.