| Data da Release | |
|---|---|
| Produto | Linx EMSys ERP |
| Versão | 3.5.21.628 |
#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
Implementações
FINANCEIRO
Demanda Evolutiva: 66420
Ação: Criado parâmetro nos Parâmetros Empresa (289 - Exibir adiantamentos da empresa matriz) na aba Financeiro, o mesmo será utilizado para exibir ou não adiantamentos da matriz na filial logada na liquidação de títulos à receber na aba Adiantamento.
Benefício: Quando o parâmetro estiver habilitado, o sistema vai mostrar os adiantamentos da empresa matriz quando o usuário estiver logado na empresa filial.
Caminho: Financeiro > Contas à Receber > Títulos à Receber.
Rotinas Otimizadas
ESTOQUE
Demanda Evolutiva: 71405
Ação: Ajustado na tela principal da Nota Fiscal de Entrada para exibir no campo de Natureza de Operação, os NOP's que estejam desativados.
Benefício: Essa alteração permite que seja pesquisada uma nota de entrada atráves de um NOP, mesmo que ele esteja desativado.
Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada.
Demanda: Corretiva: 75572
Ação: Ajustado na Nota Fiscal de Entrada para que quando for inserido FCP ST no item, o valor deverá ser inserido no Custo do item.
Benefício: Essa alteração corrige o custo do item na nota, quando é informado FCP ST no item da nota, antes era composto somente no total da nota.
Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada.
Demanda Corretiva: 78127
Ação: Ajustado erro ao informar o desconto para negociação de preço da já cadastrada no item.
Benefício: Esse ajuste permite que o usuário faça uma alteração em cima de um negociação já incluída, não sendo necessário excluir e inserir novamente.
Caminho: Estoque > Item > Item.
FINANCEIRO
Demandas Corretiva: 68586
Ação: Ajustado tela para não permitir exclusão de cheque quando o lançamento já estiver conciliado.
Benefício: O sistema vai bloquear a exclusão do cheque já conciliado, para que a conciliação de movimentos bancários não fique divergente.
Caminho: Financeiro > Cheques Recebidos >
FISCAL
Demandas: Corretiva: 68004
Ação: Ajustado LMC-e para buscar informações da nova tabela.
Benefício: Esse ajuste mostra os valores corretos de perda e sobra ao fazer a transmissão do LMC-e.
Caminho: Fiscal > LMC-e.
VENDAS
Demandas: Evolutiva: 71406
Ação: Ajustado na tela principal da Pré Venda para exibir no campo de Natureza de Operação, os NOP's que estejam desativados.
Benefício: Essa alteração permite que seja pesquisada uma pré venda atráves de um NOP, mesmo que ele esteja desativado.
Caminho: Vendas > Pré Venda.