POSTOSAS3-17739: Gerenciamento - Emissão de Nota Fiscal de Saída

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais
Benefício/Descrição: Criada uma nova permissão para a emissão de notas fiscais de saída sem cupom referenciado.

POSTOSAS3-13547: Pagamento a Fornecedor - Antecipação de Valores

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento ao Fornecedor > Remessa de Pagamento
Benefício/Descrição: Criação de novos campos para que seja possível informar o valor do título e o valor de desconto para o pagamento de fatura em antecipação ao vencimento, através da remessa de títulos do módulo de pagamento a fornecedores.

POSTOSAS3-16273: Conciliação ShellBox Pista

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões
Benefício/Descrição: Melhoria na forma de pagamento com a informação adicional quando for ShellBox, será realizada a conciliação com a integração Equals.

POSTOSAS3-18262: Tributação Monofásica - Atualização Lista Combustível

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastros > Produtos
Benefício/Descrição: Adicionado novos códigos ANP de Diesel S1800 na lista de combustíveis com tributação monofásica.

POSTOSAS3-18194: Linx Postos POS - Motivo de Movimentação

Módulo/Rotina: Integração Linx Postos POS
Benefício/Descrição: Melhoria realizada na sincronia de motivos de movimentação caso exista mais de um motivo de sangria ou suprimento.

POSTOSAS3-17642: NF-e NT 2024.002 - Inclusão de Novos Meios de Pagamento

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastros > Motivos de Movimentação
Benefício/Descrição: Inclusão de novos meios de pagamento, para serem informados na NF-e e NFC-e CF-e a partir de 01/07/2024.

POSTOSAS3-17623: Gerencial - Novos Códigos de Benefício Fiscal de SC

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastros > Tabelas > Fiscal > Código de Benefício Fiscal
Benefício/Descrição: Atualizada tabela de códigos do benefício fiscal de SC, adicionando novos códigos.

POSTOSAS3-14864: Reajuste de Combustíveis - Permissão de Alteração de Valores

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Usuário > Grupo de usuário > Configurações > Reajuste de combustível - Alterar Preço dos Combustíveis
Benefício/Descrição: Criado permissão para bloquear a alteração do preço dos combustíveis pré carregados ao efetuar o reajuste.

POSTOSCE-775: Distribuidora BR - Resumo de Vendas Diárias e Notas Fiscais de Entrada

Módulo/Rotina:  Gerencial > Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais > Nova > Própria
Benefício/Descrição: Realizada implementação do envio do resumo de vendas diárias e do envio de notas fiscais de entrada para a retaguarda do franqueador BR.

POSTOSAS3-17619: SmartPOS TEF - Integração Mercafácil

Módulo/Rotina: Integração SmartPOS TEF
Benefício/Descrição: Realizada melhoria onde foi Implementada a concessão de desconto da Mercafácil.

POSTOSAS3-16266: Integração Smart Order

Módulo/Rotina: Integração Smart Order
Benefício/Descrição: Melhoria realizada na comunicação com o serviço de integração.

POSTOSAS3-18225: Fiscal - Cadastro CFOP

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastros > Produtos
Benefício/Descrição: Efetuada melhoria na tabela de CFOP, conforme Ajuste SINIEF nº 3, de 25.04.2024.

POSTOSAS3-18162: Módulo TEF - Vínculo de Cartão Pré-Pago

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > TEF > Vínculo de Forma de Pagamento
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para verificar flag Pré-Pago na validação de cadastros iguais.

POSTOSAS3-18019: Caixa - Forma de Pagamento Padrão do Cliente

Módulo/Rotina: Caixa > Venda
Benefício/Descrição: Ajuste realizado na forma de pagamento designada no cadastro de cliente para o fechamento da venda.

POSTOSAS3-17901: NF-e de Estorno - Valor do Imposto Cobrado

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais > botão Estorno
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na rotina Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal, para destacar nos campos próprios o valor de ICMS que foi cobrado no documento referenciado.

POSTOSAS3-17742: Nota Fiscal de Faturamento

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para não emitir a NF-e caso a venda original já possua uma NF-e.

POSTOSAS3-16642: Caixa - Regras de Encerrantes PAF

Módulo/Rotina: Caixa > Abertura de Caixa
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para apenas validar as regras de encerrantes em ambientes PAF ECF e PAF DAF.

POSTOSAS3-14257: Relatório - Produtividade por Funcionários 

Módulo/Rotina: Gerencial > Estoque > Entrada > Entrada de Notas
Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatório > Produtividade por Funcionário
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na entrada de notas fiscais para salvar o último fornecedor por empresa, permitindo que o relatório por funcionários liste o fornecedor corretamente.

POSTOSAS3-13951: Grupo de Usuários - Permissão Duplicada

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > Faturamento
Benefício/Descrição: Removido a duplicidade da permissão: "Alterar a data de vencimento da fatura na sua geração" no tópico faturamento dentro do grupo de usuários.

POSTOSAS3-13307: Cartão RFID: Mensagem Sobre a Localização do Item no Menu do Sistema

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastro > Tabelas > Geral > Cartão RFID
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na mensagem apresentada que informa a rotina que deve ser feito o cadastro de tipos de identificação.

POSTOSAS3-18303: Caixa - Tela de Recados 

Módulo/Rotina: Caixa > Venda 
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na verificação do usuário, caso possua alguma permissão para fechar a tela de mensagens na abertura do caixa.

POSTOSAS3-18236: Linx Postos POS - Consulta de Crédito

Módulo/Rotina: Integração Linx Postos POS
Benefício/Descrição: Ajuste realizado para enviar o parâmetro: "conta_codigo" corretamente na consulta de crédito para o PDV7.

POSTOSAS33-18235: Linx Postos POS - Usuário e Senha

Módulo/Rotina: Integração Linx Postos POS
Benefício/Descrição: Ajuste realizado na sincronia para salvar as alterações quando for realizada a trocar de senha do usuário.

POSTOSAS3-18230: Serviço de Faturamento Automático

Módulo/Rotina: Faturamento Automático
Benefício/Descrição: Ajustado o serviço de faturamento automático para não iniciar modo gráfico.

POSTOSAS3-17911: Go2Go - Envio de Dados do Estoque Padrão

Módulo/Rotina: Integração Go2Go
Benefício/Descrição: Ajuste realizado para que sejam enviados os dados do estoque dos produtos.

POSTOSAS3-17989: Integração EMSys Gestão - Controle da Forma de Pagamento por Empresa

Módulo/Rotina: Integração EMSys Gestão
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para que as formas de pagamento sem vínculo com nenhuma empresa no EMSys utilizem a mesma regra no AutoSystem.

POSTOSAS3-17943: Caixa - Cancelamento da Venda com Documento Fiscal Autorizado

Módulo/Rotina: Caixa > F10 > Cancelar a Última Venda
Benefício/Descrição: Ajuste para não permitir realizar a exclusão da venda caso ocorrer algum problema no processo de cancelamento do documento fiscal.

POSTOSAS3-17920: Emissor Híbrido - Integração do XML com Fiscal Flow

Módulo/Rotina: Caixa > Inicialização 
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no processo de integração do XML com Fiscal Flow, para que o sistema utilize a data e hora da última nota enviada ao portal e atualize os dados no banco de dados.

POSTOSAS3-17510: Gestor APP - Abastecimento por Frentista

Módulo/Rotina: Gestor APP > Relatório Abastecimento por Frentista
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para não repetir a informação dos abastecimentos na busca da quantidade de abastecimentos por frentista.

POSTOSAS3-16869: Caixa - Aplicação de Desconto

Módulo/Rotina: Caixa > Finalização de Venda
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na venda que possua desconto manual no item e regra de preço em outro item.

POSTOSAS3-15787: Mensagem de Retorno NF-e - Atualização de Dados

Módulo/Rotina: Caixa > F10 > Cancelar Última Venda
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para atualizar os códigos de retorno de mensagem de NF-e de acordo com a última versão do manual técnico da Sefaz.

POSTOSAS3-15387: Desconsiderar Vendas Devolvidas no DRE

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Movimentação de Contas > Demonstrativo do Resultado
Benefício/Descrição: Criação de parâmetro para desconsiderar vendas devolvidas.

POSTOSAS3-18395: Linx Postos POS - Configurações Gerais

Módulo/Rotina: Integração Linx Postos POS
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na sincronia das configurações gerais.

POSTOSAS3-18157: Linx Postos POS - Composição dos Itens

Módulo/Rotina: Integração Linx Postos POS
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na sincronia para que o sistema envie corretamente o código da matéria-prima e a quantidade durante a sincronização das comandas com o Totem.

POSTOSAS3-17967: Caixa - Abertura de Caixa

Módulo/Rotina: Caixa > Inicialização
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na validação de notas fiscais de serviço pendentes.

POSTOSAS3-16172: EFD ICMS IPI - Portaria CAT 66 para Tributação Monofásica

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste ao gerar EFD ICMS IPI, para criar um registro C197 com código de ajuste SP90090278, quando no período tiver nota de entrada com itens CST61.

POSTOSCE-848: Serviço de Integração BR Premmia

Módulo/Rotina: Caixa > Abastecimentos Premmia
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que a transmissão de vendas pendentes não seja interrompida na ocorrência de perda de comunicação com a base de dados. Ajustado para que a integração possa ser instalada e iniciada como um serviço do Windows ou apenas iniciada como um processo.

POSTOSAS3-18430: SmartPOS TEF - Venda com Regra de Preço

Módulo/Rotina: Integração SmartPOS TEF
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para que não haja aplicação de desconto em dobro quando utilizada mais de uma forma de pagamento com regra de preço.

POSTOSAS3-18425: Linx Postos POS - Motivo de Movimentação TEF

Módulo/Rotina: Integração Linx Postos POS
Benefício/Descrição: Ajuste realizado na sincronia de motivos de movimentação de TEF.

POSTOSAS3-18482: SmartPOS TEF - Configuração

Módulo/Rotina: Integração SmartPOS TEF
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na abertura da tela de configuração.

POSTOSAS3-18266: Conciliação de Cartões - Valor da Transação

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para que seja possível realizar a conciliação de cartões apenas pelo valor da transação.

POSTOSAS3-18052: Caixa - Cancelamento de CF-e

Módulo/Rotina: Caixa > Vendas > Cancelamento > Envio para Vibra
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na validação do status do CF-e quando integrado com envio de vendas para Vibra.

POSTOSAS3-17408: Caixa - Contingência Automática para o CE

Módulo/Rotina: Caixa > Vendas > NFC-e
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na validação da contingência automática para o estado do Ceará.

POSTOSAS3-18391: Caixa - Tamanho dos Bicos

Módulo/Rotina: Caixa > Ícones
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na configuração da estação que permitirá que o cliente defina o tamanho dos bicos (Pequeno, Médio e Grande) em cada estação, conforme necessidade.

POSTOSAS3-18257: Relatório - Vendas Diárias Enviadas para VEM

Módulo/Rotina: Distribuidora
Benefício/Descrição: Ajuste realizado no filtro do relatório de vendas diárias enviadas para VEM via arquivo para o FTP.

POSTOSAS3-18200: Distribuidora BR - Relatório Vendas Realizadas

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > BR Mania e Pista Premmia > Relatórios > Vendas Realizadas
Benefício/Descrição: Ajuste realizado no filtro do relatório de vendas realizadas da distribuidora BR.

POSTOSAS3-18177: Caixa - Venda de Produto com Linx Promo

Módulo/Rotina: Caixa > Venda
Benefício/Descrição: Ajuste realizado no processamento do retorno de itens do Linx Promo na venda de produtos.

POSTOSAS3-17907: Linx Postos POS - Consulta de Cheque DTEF

Módulo/Rotina: Linx Postos POS
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na sincronia da consulta de cheque DTEF.

POSTOSAS3-17826: Conciliação de Cartões - Transações POS

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no vínculo de cartões manuais para listar automaticamente as transações ao clicar na crítica e criado novos filtros: listar apenas transações POS, listar apenas contas vinculadas ao produto, e filtro de documento. Alterado para adicionar uma observação na baixa quando a mesma foi realizada pela conciliação.