O objetivo dessa funcionalidade é possibilitar o vinculo do CST do PIS e COFINS na entrada com o fornecedor de mercadoria relacionando também a NCM e Natureza de movimentação e em Consulta/Corre.
Melhoria na Consulta/Correções, incluindo filtros para agilizar o processo de validação das notas fiscais de mercadoria.
Atenção!
As configurações abaixo vão sobrepor as configurações padrões (Fiscal > Tributação > Cadastro > NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) > Cadastro) de PIS e COFINS que é vinculada ao NCM.
Pré-Requisitos
Aplicação | Versão |
|---|---|
| Módulo Configuração | 04.11.11.04 |
Módulo Configuração - Fazendo o vínculo PIS/Cofins
1. Para realizar a configuração do vinculo do PIS e COFINS, acesse:
Módulo Configurações > Fiscal > Pis e Cofins > Vínculo > Fornecedor NCM e CST Pis/Cofins |
|---|
Figura 01 - Módulo de Configuração - Fornecedor NCM e CST Pis/Cofins.
2. Na tela de Fornecedor NCM e CST Pis/Cofins, selecione o Fornecedor e 
clique no botão 
.
3. Irá abrir a Consulta Fornecedores
Figura 02 - Cadastro de PIS/COFINS Consulta de fornecedores.
4. Selecione o Fornecedor, para isso clique em 
para abrir a Consulta Fornecedores.
5. No campo Nome Razão Social busque o fornecedor que deseja.
Figura 03 - Cadastro de PIS/COFINS Selecionando o cadastro de fornecedores.
5. No grid clique para selecionar o Fornecedor.
Figura 04 - Cadastro de PIS/COFINS para Fornecedor.
6. Clique em Natureza de Movimentação (Entradas) e irá abrir a tela de Consulta de Natureza de Movimentação.
Figura 05 - Consulta natureza da operação.
7. No campo Nome da Natureza, informe a natureza que deseja.
Figura 06- Selecionando a natureza da operação.
8. No grid clique para selecionar a natureza.
9. E depois clique em Confirmar.
Figura 07 - Confirmando a natureza da operação.
10. Informe qual é o NCM através campo Número NCM das seguintes formas:
| Número NCM |
Exemplo:
Para os casos em que o valor da NCM não compor 8 (oito) dígitos, irá inserir '0' (zero) à esquerda de forma automática. A inserção do número '0' (zero) à esquerda não prejudica fiscalmente a composição da NCM, para consultas e validações. |
| Exceção NCM |
Para as notas que forem recebidas do fornecedor que está configurado no Cadastro de Pis/Cofins por fornecedor e que vir com o NCM que está cadastrado como exceção as CST não vão ser alteradas, conforme selecionado no campo Código de Situação Tributária Pis/Cofins - Entrada. |
Figura 08 - Cadastro de PIS/COFINS Consulta de fornecedores.
Importante!
Após salvar o Cadastro de Pis/Cofins por fornecedor a Exceção NCM que apresentava em cima na faixa ficará somente na exceção.
Figura 09 - Cadastro de PIS/COFINS Consulta de fornecedores.
11. No campo Código de Situação Tributária Pis/Cofins - Entrada, selecione qual é a CST que quando receber a nota deste fornecedor será alterada.
Exemplo:
Através da configuração realizada no Cadastro de Pis/Cofins por fornecedor, quando comprar do Fornecedor selecionado no campo Nome Fornecedor:
- A nota vier com a mesma Natureza informado no campo Natureza de Movimentação (Entradas).
- E a nota estiver com o mesmo NCM informado no grid do NCM.
- E a nota estiver com a CST, quando receber a nota será alterada para essa CST.
Importante!
Para saber ver qual é o CST que será alterado consulte o Consulta/Correções (Modulo Configurações > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > PIS e COFINS > Consulta/Correções).
Melhorias foram realizadas na consulta de registros por movimentação - Produtos PIS e COFINS, podendo assim agilizar o processo de validação das notas fiscais de mercadorias.
1. Para realizar consultas/correções acesse:
Modulo Configurações > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > PIS e COFINS > Consulta/Correções |
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Figura 01 - Acesso a Consulta/Correções.
2. Clique na aba Fornecedor.
3. Escolha ou clique em 
para selecionar o fornecedor
4. No grid vão ser apresentadas as informações do Fornecedor como o nome dele e da nota fiscal como o valor do NCM.
Figura 02 - Estoque - Consulta de Registros por movimentação - Produtos PIS Cofins.
12. Clique no ícone para salvar.
13. Abrirá a mensagem de "Deseja gravar este registro", clique em Sim para salvar.
Figura 10 - Cadastro de PIS/Cofins.
14. E a mensagem de "Registro gravado com sucesso" será apresentada clique em "OK".
Fornecedores para replicação
Ainda com o Cadastro de Pis/Cofins por fornecedor aberto é possível replicar para outro fornecedor as mesmas configurações.
1. Clique na opção Fornecedor para replicação.
Figura 01 - Cadastro de PIS Cofins por fornecedor - replicação.
2. Irá abrir o Consulta de fornecedores, no campo Nome do Fornecedor informe o nome do fornecedor que deseja replicar as mesmas informações.
3. E depois clique em Confirmar.
Importante!
Ao utilizar a opção de Fornecedor para replicação é possível selecionar mais de um fornecedor para replicação.
Para replicar para toda a lista de fornecedor, no campo Pesquisar/Ordenar selecionar como Nome do Fornecedor e no campo Nome do fornecedor informe %%%% e apresentará todos os fornecedores cadastros.
Figura 02 - Consulta por fornecedores.
4. O fornecedor irá apresentar no Cadastro de Pis/Confis por fornecedor, clique no ícone para salvar a replicação.
Figura 03 - Salvar o cadastro de PIS Cofins por fornecedor.
5. Abrirá a mensagem de "Deseja gravar este registro", clique em Sim para salvar.
6. E a mensagem de "Registro gravado com sucesso" será apresentada clique em "OK".
Após realizar busca pelo fornecedor o mesmo estará com o cadastro replicado.
Relatório
Para exportar o relatório do Cadastro de Pis/Cofins por fornecedor:
1. Clique em Relatório Geral.
2. Irá abrir uma mensagem de "Confirmar a impressão do relatório", clique em Sim.
3. Irá abrir o relatório na tela com todos os fornecedores, mostrando os vínculos com o NCM
Figura 01 - Salvar o cadastro de PIS Cofins por fornecedor.