POSTOSUBE-15876 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado processo da baixa do cheque troco durante a confirmação do caixa.

Benefício: Quando usuário fizer a confirmação do caixa e o status do cheque for para 'B', sistema vai alterar a data da baixa igual a data do fechamento de caixa, evitando problema na PL.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de caixa

POSTOSUBE-16595 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajuste no formulário "TFrmRelSaldoEstoqueFechamentoAberto.pas " , criado as procedure "GeraRelatorioOld" mantendo o antigo select , onde ficou para validar a nova procedure "GeraRelatorioNew" .

Benefício: Com os ajustes houve uma melhoria na estrutura com isso ao gerar o relatório ficou mais rápido.

Caminho: Gerencial →  Estoque → Movimentos →  Relatórios → Rel. saldo de estoque com fechamento em aberto

POSTOSUBE-16771 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Alteração na descrição dos tipos de e-mail na tela de Cadastro de Pessoas.

Benefício: Agora é possível identificar o que cada e-mail se refere.

Caminho: Gerencial →  Pessoas → Pessoa → Pessoas

POSTOSUBE-17192 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajustes no menu Captação de Recursos, criando uma variável TotalJurosParcelas para obter a soma do val_juros e dataset CDSParcelas. Realizado modificação na procedure OperatorMasterBeforeInsert para comparar o valor total das parcelas com o valor total da captação inclua também o valor do juros.

Benefício: Com os ajustes as Captação de Recurso poderá ser incluída sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Captação de Recursos →  Captação de Recurso

POSTOSUBE-17420 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado rotina de envio de e-mail na tela de Relatório de Vendas.

Benefício: Agora o relatório com o formato PDF é enviado corretamente para o e-mail informado.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Relatórios →  Rel. Vendas

POSTOSUBE-17800 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajuste da rotina de integração Sangria e Suprimento AutoSystem com o EMSys.

Benefício: Não serão incluídas Sangria e Suprimento com a forma de pagamento igual a null para evitar impedimentos.

Caminho: Integração Auto System

POSTOSUBE-17849 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Alteração no cálculo da variável "Total Bens Direito A" para somar o valor de Saldo PDD Cheque.

Benefício: Dessa forma, o valor dos cheques devolvidos do PDD será apresentado positivo.

Caminho: Gerencial → Posição Liquidez

POSTOSUBE-17892 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a pesquisa no menu Fechamento de caixa.

Benefício: Agora o sistema não vai apresentar impedimentos no menu Fechamento de Caixa.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-17897 - Obtendo detalhes do item... STATUS POSTOSUBE-16846 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a geração das NF-e quando o usuário incluir a informação pOrig.

Benefício: Agora é possível gerar a NF-e sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais

POSTOSUBE-17907 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajustes nas procedures GeraNFeEntrada e GeraNFeSaida, teve a inclusão de uma validação para verificar se o campo ind_forma_pagto pertence ao grupo [3,4,10,11,12,13,15,17,18].

Benefício: Agora o usuário terá menos problema com a "Rejeição: Tipo de pagamento não aceita o grupo de cartões ou boletos" durante a transmissão das notas.

Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-vendas → Cadastro Pré-venda

POSTOSUBE-16241 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementada validação na tela de Ticket Log, para identificar as NF-e's que foram geradas no PDV, dos cupons referenciados na tela.

Benefício: O sistema irá identificar as NF-e que foram geradas no PDV.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Nota Fiscal de Saída

POSTOSUBE-17212 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado fluxo do trocopay no EMSys3.

Benefício: Agora o sistema recebe as implementações necessárias para tratar as vendas com trocopay, enviadas pelo PDV. Quando usuário fazer uma venda com trocopay, sistema vai popular as novas colunas criadas no banco e gerar a despesa no momento da confirmação do caixa.

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de caixa

POSTOSUBE-17191 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Criado o CheckBox Insuficiencia Saldo na tela
          Criado a coluna Insuficiência Saldo no Grid
          Criado o campo na ind_suficiencia_saldo na tab_evento_rh_conf
          Ajustado a importação para localizar o evento que está com a configuração de "Insuficiência de saldo".

Benefício: Com as melhorias, pode habilitar a opção "Insuficiência de Saldo" é necessário selecionar o Tipo "Provisão". Será permitido criar apenas "um evento" com configuração para Insuficiência de Saldo.

Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Cadastro de Evento RH

POSTOSUBE-17718 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado processo de compensação dos deposito em conta.

Benefício: Quando o usuário fazer uma compensação em deposito em conta, sistema vai gerar os movimentos bancários correspondentes ao movimento.

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de caixa

POSTOSUBE-17873 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado os Schemas atualizados do ACBR no caminho ../pacotes-ver3-berlin\emsys-305\res\schemas_mdfe.
                  Alterado a procedure ExtraiSchemas a forma de extrair os esquemas para extrair o .zip
                  Alterada a function Envia para passar como True o modo Síncrono a recepção dos MDFe.

Benefício: Com os ajustes o MDFe será transmitido sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → MDF-e →  Gerenciador MDF-e

POSTOSUBE-17877 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizada implementação da Opção "Buscar títulos da empresa logada" na tela Retorno de Cobrança.

Benefício: Ao realizar o processamento do arquivo em uma filial ou matriz, é possível habilitar a Opção para que retorne títulos apenas da filial logada.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno de Cobrança

POSTOSUBE-17889 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementada rotina para reprocessar as transações equals.

Benefício: Agora é possível reprocessar as transações com base na data informada, facilitando o processo de envio.

Caminho: Gerencial → Vendas →  Equals