Descrição: No modulo de faturamento, ao transmitir a nota para a SEFAZ, há o retorno da seguinte mensagem:
CHAVE NFE: ********************************************
DATA RECEBIMENTO: AAAAMMDD xx:xx:xx.xxx
STATUS: 652
MOTIVO: RejeiCAo: informado indicador de desoneraCAo invAlido para a ZFM [nItem:1]
Proc: LX_RECEBIMENTO_PROTOCOLO_NFE_SEFAZ
Causa: A mensagem é retornada pois a tag indDeduzDeson não foi gerada no XML. Quando é informada a tag motDesICMS igual a 7 (desoneração Suframa), necessário que a tag indDeduzDeson esteja com valor igual a 1.
Solução: Para que gere a tag indDeduzDeson, é necessário atualizar a versão do sistema para 01.24 ou superior, e configurar a exceção de imposto, seguindo os passos a seguir:
- Acesse o módulo Livros Fiscais > 5. Tabela de Apoio > 2. Imposto > 009075 - Exceção de imposto;
- Pesquise pela Exceção de Imposto utilizada na nota;
- Clique no botão Editar;
- Marque a flag Inativa;
- Clique no Botão Salvar;
- Clique no botão Duplicar
. O sistema irá criar uma nova exceção de imposto igual. - Clique no botão Editar;
- Desmarque a opção Inativo da nova exceção de imposto criada;
- Clique na aba Itens;
- Clique no botão Incluir e informe o imposto 87 - ICMS_DESONERADO;
- Utilize a seguinte configuração;
11.1 Redução da Base (%) = 100%
11.2 Incidência = Descontar do valor total da nota;
11.3 Isento ou Outros = ISENTO;
11.4 Situação Tributária = 9 - OUTROS;
Observação: As configurações acima, é apenas um exemplo, é necessário validar com a contabilidade e conferir se a parametrização não irá impactar nos valores da nota fiscal. A Linx não se responsabiliza pela emissão de notas com informações fiscais incorretas. O cadastro da Exceção de Imposto é de inteira responsabilidade do setor fiscal da empresa, assim como a validação dos dados gerados. - Salve as alterções realizadas;
- Inutilize a nota fiscal com erro e refaça com a nova exceção de imposto.