Veja nesta página: como realizar o recebimento de nota de comrpa com substituição tributária (Digitação)
Recebendo a NF-e
Consultando a NF-e
Objetivo
Apresentar o processo de recebimento de uma Nota Fiscal Eletrônica - NF-e de uma compra de produto com substituição tributária.
Pré-requisitos
Para o recebimento de uma NF-e de compra com cálculo substituição tributária, você precisa ter configurado previamente os cadastros que serão utilizados nesta operação. São eles: o cadastro da empresa emitente da nota fiscal, o cadastro do cliente, o cadastro do produto comercializado, o cadastro do tipo de evento (operação).
👉 Clique nos links abaixo e veja, passo a passo, como configurar cada cadastro.
- Cadastro de Filiais
- Cadastro de Fornecedor
- Cadastro de Produtos
- Cadastro de Eventos
Configurados os cadastros acima, realize as parametrizações necessárias para que o sistema possa realizar o processo de recebimento da NF-e automaticamente.
Aviso
Para informar corretamente os parâmetros e valores incidentes de ST, sugerimos que consulte o seu contador.
Recebendo a NF-e de nota de compra com substituição tributária
Para realizar esse processo, siga os passos a seguir:
- Para realizar um recebimento de uma NF-e, acesse a tela configurada através do caminho: Compras > Movimentações > (evento configurado para recebimento de compras;
Após realizar o preenchimento dos campos na tela de "Recebimento de Compra" clique em "Efetivar";
Nas configurações do evento, na aba "Fiscal", sugerimos que parametrize a substituição tributária (sim ou não) utilizando a coluna "Substituição".
Clique na opção "(F10) Digitar uma nota recebida de um fornecedor, cliente ou filial";
Neste momento será disponibilizado a opção "Importar XML Nfe" caso deseje importar a nota de forma automática.
- Na aba "Totais" deverá ser informado os campos: Modelo NF, Série, Data (data da nota fiscal), Chave NFe, Número da Nota e o Valor da Nota;
- Logo abaixo, na seção ICMS devemos informar os campos: Base de ICMS, Valor do ICMS;
- Na seção ICMSST, informe os campos Base de ICMS ST e Valor do ICMS ST, desligue a opção Adiciona "FCP ST Retido no Total";
- E por último, na seção PIS e Cofins informar os campos: Base do PIS, Valor do PIS, Base do Cofins, e Valor do Cofins;
- Clique em "Próximo passo" para gerar o título no financeiro;
- Clique em "Próximo passo" para finalizar a operação.
Consultar NF-e de nota de compra com substituição tributária
Para realizar esse processo, siga os passos a seguir:
- Para realizar a consulta de uma NF-e, acesse a tela configurada através do caminho: Controladoria > Fiscal > Consulta Notas;
- Selecione a "Data Inicial" e "Data Final" e o tipo de nota no campo "Seleciona";
Clique em "Procurar".
- Selecione a nota desejada.
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Nota de Retorno de Beneficiamento / Industrialização Produtos e Serviços (Emissão)
