- Criado por Lucas Vinicius Mendes em jun 28, 2024
Veja nesta página: como realizar a emissão da NF-e de retorno de beneficiamento/industrialização
Objetivo
Apresentar o processo de emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica - NF-e de retorno de beneficiamento/industrialização. O documento fiscal formaliza a movimentação de mercadorias que foram enviadas para um processo de industrialização ou beneficiamento para uma empresa terceira e estão retornando para a empresa de origem.
Vale destacar que a remessa para beneficiamento/industrialização ocorre quando uma organização precisa realizar etapas adicionais de produção, transformação ou aprimoramento em seus produtos, mas não realiza esses processos internamente.
Parametrizando os Cadastros
Para que o sistema possa efetuar os cálculos e executar o processo de emissão automática de uma NF-e de retorno de beneficiamento/industrialização, você precisa configurar, previamente, os cadastros que serão utilizados nesta operação. São eles: o cadastro do tipo de evento (operação) e o Cadastro de CFOP.
Atenção!
Para informar corretamente os parâmetros e valores incidentes (impostos, taxas, alíquotas, CSTs etc.), sugerimos que consulte o seu contador.
Cadastro de Eventos
Para realizar esse processo, siga os passos a seguir:
1. Acesse o cadastro do evento pelo caminho Utilitários > Administrador > Eventos;
2. Busque e selecione o evento referente à sua operação. Clique em Alterar Evento (você também pode criar um evento novo, clicando em Incluir Evento);
Observação: você também pode acessar a tela do evento pelo caminho: Logística > Recebimento > Movimentações > (evento configurado para retorno de industrialização). No espaço vazio da tela, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Alterar Evento;
3. Na guia Fiscal, na tabela de CFOPs Padrão, cadastre uma linha, vinculando, ao Tipo de Produto, um CFOP que classifique operações de 'retorno dos insumos remetidos para industrialização por encomenda, incorporados ao produto final pelo estabelecimento industrializador';
4. Clique em Salvar.
Cadastro de CFOP
É necessário configurar o CFOP para esta operação.
1. Acesse o Cadastro de CFOP pelo caminho Controladoria > Fiscal > Cadastros > CFOP. Busque e selecione o código referente à sua operação. Clique em Alterar CFOP (você também pode cadastrar um novo código, clicando em Incluir CFOP).
2. Na guia Modificadores Fiscais, no campo CST IPI, selecione a opção 03 - Entrada Não-Tributada (que funcionará como um modificador de situação tributária de IPI para que o imposto não seja calculado);
3. Na seção PIS/COFINS, selecione a opção 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero. O modificador de CST é utilizado, pois, no retorno de beneficiamento, não há o cálculo destes impostos;
Preenchendo a Tela da Movimentação
Preencha a tela do evento [Vendas > Movimentações > (evento configurado para a operação)], seguindo os passos abaixo:
1. No cabeçalho do evento, informe os campos: Filial, Conta, Fornecedor (oficina) e Natureza da Operação;
2. Em seguida, na grade de Produtos, clique sobre o campo Nota Ref. (referente à nota de remessa para a oficina) para visualizar todas as notas fiscais emitidas para esse cliente;
3. Clique sobre a nota e será apresentada uma nova tela (Produtos do Pedido), na qual serão listados os produtos relacionados a essa nota;
4. Marque o(s) checkbox(es) do(s) produto(s) desejado(s) e clique em Selecionar. Os demais campos (Tipo - 'Produto Acabado', Código do produto, Código Fornecedor, Quantidade e Preço) serão carregados automaticamente;
Observação: caso queira mudar a quantidade total que está retornando, dê um duplo clique sobre o campo Quantidade e será aberta um agrade para a alteração.
5. Clique em Efetivar;
Emitindo a NF-e
Após completar o preenchimento da tela da movimentação e clicar em Efetivar, será aberta uma nova tela para a finalização da operação comercial. Preencha os parâmetros necessários e siga os passos para a emissão da nota fiscal eletrônica.
Dica
Na tela de finalização da operação comercial, ao selecionar a opção Digitar uma Nota Recebida de um Fornecedor, Cliente ou Filial e clicar na aba Itens, é possível visualizar todos os impostos calculados antes da impressão da NF-e.
No caso da NF-e de uma operação de retorno de beneficiamento/industrialização, nesta aba constará o cálculo do ICMS, porém os campos de IPI, PIS e Cofins estarão zerados.
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