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O principal objetivo da tela "Autorização XML de Nota Fiscal" é auxiliar na importação/enviar de arquivo de XML de Nota Fiscal de Importação Direta (NF) gerada e não autorizada para o sistema da SEFAZ. Por meio desta tela, também é possível realizar consultas destas informações, gerar DANFE, entre outros.
Para realizar o processo de solicitação de autorização para a SEFAZ, de notas fiscais (NF) que constam como “não autorizada”, acesse a tela “Autorização XML de Nota Fiscal de Importação” e realize o procedimento descrito abaixo para importação/enviar do arquivo XML.
Avisos importantes!
- O parâmetro: VALIDA_ITEM_XML_AUT_IMPORTACAO_DIRETA deve ser habilitado para validar se os itens do XML estão cadastrados no Linx UX antes de autorizar o XML de importação direta.
Os parâmetros de configuração de impostos, também devem ser corretamente configurados.
Acesse aqui a página com mais informações sobre os parâmetros de configuração. - A Nota Fiscal que foi emitida neste processo gera um Romaneio, ficando pendente de entrada.
Acesse aqui as orientações para o processo.
Selecione o Código da Filial conforme as imagens abaixo:
Após, informe a série (da qual será gerada NF):
Nesta validação, o sistema Linx UX consulta no arquivo de XML o CNPJ dessa filial que foi informado na tela e irá comparar com o CNPJ do emitente deste arquivo XML.
Se os dados conferirem com os do arquivo XML, o sistema Linx UX continuará com as importações do documento anexado para a SEFAZ. Se for diferente, ele barrará a importação do arquivo XML.
Após a validação do arquivo XML da Nota Fiscal (NF) pelo sistema e a confirmação de que a NF-e não foi previamente autorizada pela SEFAZ, o sistema permitirá a importação do arquivo para a SEFAZ. Para realizar a importação, clique no botão “Importar XML” e selecione o seu arquivo XML da NF-e ,no seu computador.
Uma das validações que o botão “Importar XML” realiza durante o processamento de envio, é verificar se no arquivo XML da NF realmente não tem as tags de autorização e se não foi autorizada, e se o produto já consta como cadastrado ou não dentro do sistema Linx UX.
Após a importação para a SEFAZ ser concluída com sucesso, a NF será considerada válida e a mensagem abaixo será apresentada:
O sistema Linx UX utiliza a chave, a data de emissão e a série informadas no arquivo XML anexado pelo usuário na tela "Autorização XML de Nota Fiscal de Importação". Ele gera uma sequência de número de nota fiscal (conforme o sequencial já cadastrado no Linx UX) e importa o arquivo para a autorização pela SEFAZ.
É necessário que o produto descrito no arquivo XML já esteja como cadastrado dentro do sistema Linx UX. Essa é uma das validações que a tela "Autorização XML de Nota Fiscal de Importação" realiza.
Nota: O parâmetro: VALIDA_ITEM_XML_AUT_IMPORTACAO_DIRETA deve ser habilitado para Validar se os itens do XML estão cadastrados no Linx UX antes de autorizar o XML de importação direta.
Como funciona:
No exemplo abaixo, no arquivo do XML da NF, <CProd> significa o código do produto já existente no sistema Linx UX, e <cEAN> significa o código de barras.
O sistema Linx UX primeiramente valida se existe algum item com o código de barras descrito, caso não encontre o sistema verifica se o item existe através do código do produto.
O sistema Linx UX realiza a pesquisa do produto primeiramente pelo código do produto SKU. Caso não encontre, realiza a pesquisa pelo código de barras. A pesquisa ocorre na tela “Cadastro Artigo/ SKU” tentará localizar através da aba “Fornecedores” e campo “Ref. Fornecedor”
Caso não exista algum produto nesta pesquisa, o sistema Linx UX apresentará na tela de Importação uma mensagem exibindo quais produtos não foram cadastrados.
Após o sistema Linx UX importar/enviar o arquivo XML para a SEFAZ, e a mesma ser autorizada com sucesso ou não, os dados serão apresentados na tela conforme a imagem abaixo. Caso ocorra algum erro ou a NF não seja autorizada, as informações também serão exibidas.
Assim, com a NF autorizada pela SEFAZ, o próximo passo é cadastrá-la dentro do sistema Linx UX.
> Funcionalidades da tela:
> Processo de cadastro da NF no sistema Linx UX
Atenção!
A Nota Fiscal que foi emitida neste processo gera um Romaneio, ficando pendente de entrada.
Após o processo acima, ao acessar novamente a tela "Romaneio para Entrada de Produtos" e clicar no botão "atualizar a página", a informação no campo “Considera Estoque”, o mesmo constará como “finalizado”
Na tela Cadastro de Nota Fiscal de Entrada, cole ou digite a chave de acesso e pesquise:
Na aba “Itens” é possível visualizar os itens desta NF :
A coluna Imposto Regra não será preenchida, não é vinculado o ID da Regra, devido a NF não ter sido gerada no sistema Linx UX:
Para o cálculo do custo no sistema Linx UX, é utilizada a coluna "Valor Compõe Custo". Essa coluna considera o valor do item com a dedução do imposto conforme configura na regra de imposto.