Desenvolvimento Millen-37251 - Devolução de Venda com Produtos Bonificados
Release                  62_63
Versão                   5
Autor                     Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Devolução de venda com itens bonificados

Motivação

Disponibilizar recurso para que nos eventos de entrada de "Devolução Venda", o sistema tenha acesso aos itens bonificados da movimentação da NF de referência.
Ao realizar movimentações com produtos de venda e bonificados, o e-Millennium realiza a emissão de duas notas fiscais, uma para os produtos de venda e outra para os produtos bonificados. Ocorre que, ao realizar uma devolução, o e-Millennium não identificava qual item era venda e qual era bonificado, utilizando o mesmo CFOP para ambos. - Para permitir a identificação dos itens bonificados inclusos na movimentação de venda e dar entrada nas devoluções utilizando o CFOP correto, foram realizados os seguintes ajustes:

  • Criado o parâmetro que habilita acesso à bonificação em eventos de Devolução de Venda;
  • Criada a coluna "Bonificado" no grid de produtos nos eventos de Devolução de Venda;
  • Alterado processo de devolução de venda, para que os produtos bonificados da nota fiscal de venda (origem) sejam identificados como bonificação na devolução;
  • Na inclusão de chamado no SAC, identificar produtos bonificados do chamado de devolução de venda e repassar a informação dos produtos bonificados para a operação de troca;
  • Ao realizar a emissão da nota fiscal de devolução de venda, realizar a emissão também de uma nota de bonificação para os produtos identificados como bonificados.


Parâmetros

Em Utilitários\Administrador

1 - Configurações Gerais\Vendas\Pedido de Venda:

  • Na guia Acessos
    • Acessa Bonificação – Ligar
  • Na guia Logística
    • Usa Campo Item – Ligar


2 - Eventos, configurar dois eventos:

2a Faturamento de venda com bonificação, sendo:

  • Na guia Acessos
    • Bonificação – Ligar


2b Devolução de venda via SAC, sendo:

  • Na guia Acessos
    • Bonificação - Ligar
  • Na guia Logística
    • Autorização de Devolução – Ligar
  • Na guia Fiscal
    • Tabela de CFOPs Padrão - Configurar um tipo para dar entrada no item de bonificação (ver com o responsável pela área fiscal da empresa qual o CFOP utilizado para este fim)
    • Tipo de Produto – Selecionar Bonificação

Entradas

Incluindo pedido de venda com bonificação

Faturando de venda com bonificação

Dando entrada de devolução com bonificação via evento
Em Vendas\Movimentações\Evento de Entrada de Devolução de Venda:

  • Selecione o cliente;
  • No grid de produtos, selecione a nota fiscal de venda;
  • Observe que o sistema carrega automaticamente o CFOP de devolução de venda;
  • Informe a quantidade de produtos vendidos a serem devolvidos;
  • No grid de produtos, selecione a nota fiscal de bonificação;
  • Observe que o sistema carrega automaticamente o CFOP de devolução de bonificação e marca a coluna Bonificado;
  • Informe a quantidade de produtos bonificados a serem devolvidos;
  • Preencha as informações referentes a pagamentos e frete, se houver;
  • Efetive;
  • Aguarde a emissão das notas fiscais;
  • Em Vendas\Status NFe, faça uma consulta e verifique que foram emitidas duas notas fiscais de entrada de devolução:
    • Referente aos produtos vendidos
    • Referente aos produtos bonificados


Dando entrada de devolução com bonificação via SAC
Em CRM\SAC\Chamados\Incluir Chamado:

  1. Na guia Geral:
  • Selecionar Gerador;
  • Selecionar Contato;
  • Preencher Assunto;
  • Preencher Descrição;
  • Selecionar Tipo;
  • Selecionar Origem;


Na guia Documento:

  • Em Número NF, faça uma busca;
  • Selecione a nota referência que contém os itens a serem devolvidos;
  • OK, para lançar os itens da nota fiscal referência no grid;
  • Observe que ao carregar os itens no grid, o sistema marca automaticamente a coluna Bonificado;
  • Preencha a coluna Quantidade, informando o total de itens a serem devolvidos (vendidos e bonificados);
  • Salvar.

Em Vendas\Movimentações\Evento de Entrada de Devolução de Venda:

  • Preencher um dos campos de busca: Protocolo (Devolução) ou Código Pedido (Devolução):
  • Aguarde carregar as informações da devolução na tela do evento e observe que:
    • O sistema carregou automaticamente os CFOPs respectivos de entrada da venda e da bonificação;
    • Marcou automaticamente a coluna Bonificado do item respectivo;
    • Lançou o desconto referente à bonificação;
  • Verifique se as demais informações do evento estão corretas e efetive;
  • Aguarde a emissão das notas fiscais.


Validações e Saídas

  • Em Vendas\Status NFe, faça uma consulta e observe que foram emitidas duas notas fiscais de entrada de devolução:
    • Referente ao produto vendido devolvido
    • Referente ao produto bonificado devolvido


  • Sem rótulos