POSTOSIPP-4073: Pagamento QR Code AMPM

Módulo/Rotina:  Caixa > Tecla de Atalho "A" > Abastece Aí QR Code
Benefício/Descrição: Realizada melhoria para que seja possível realizar a separação dos pagamentos por negócio: Pista, Loja ou Jet.

POSTOSIPP-5188: Distribuidora - Arquivo de Compras LU

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > Ipiranga > Exportar Dados > Arquivos de Compras
Benefício/Descrição: Realizado melhoria para incluir novos campos do relatório LU a ser enviados pela distribuidora à AmPm.

POSTOSIPP-5175: SmartPOS - KMV Resgate Avulso

Módulo/Rotina: SmartPOS > KMV Resgate Avulso
Benefício/Descrição: Realizada a implementação do KMV Regaste Avulso no SmartPOS.

POSTOSIPP-2742: Conciliação de Pagamento Abastece Aí

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > Conciliação de Cartões > guia Conecta
Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões > Arquivos Disponibilizados pelas Operadoras
Benefício/Descrição: Realizada a inclusão da conciliação de pagamentos Abastece Aí a partir de um arquivo proveniente do Portal KMV.

POSTOSIPP-4073: Pagamento QR Code AMPM

Módulo/Rotina:  Caixa > Tecla de Atalho "A" > Abastece Aí QR Code
Benefício/Descrição: Realizada melhoria para que seja possível realizar a separação dos pagamentos por negócio: Pista, Loja ou Jet.

POSTOSIPP-5188: Distribuidora - Arquivo de Compras LU

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > Ipiranga > Exportar Dados > Arquivos de Compras
Benefício/Descrição: Realizado melhoria para incluir novos campos do relatório LU a ser enviados pela distribuidora à AmPm.

POSTOSIPP-5175: SmartPOS - KMV Resgate Avulso

Módulo/Rotina: SmartPOS > KMV Resgate Avulso
Benefício/Descrição: Realizada a implementação do KMV Regaste Avulso no SmartPOS.

POSTOSIPP-2742: Conciliação de Pagamento Abastece Aí

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > Conciliação de Cartões > guia Conecta
Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões > Arquivos Disponibilizados pelas Operadoras
Benefício/Descrição: Realizada a inclusão da conciliação de pagamentos Abastece Aí a partir de um arquivo proveniente do Portal KMV.

POSTOSAS3-18945: Relatório Movimentação de Caixa - Notas de Entrada

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Caixa > Movimento do Caixa 
Benefício/Descrição: Realizada implementação da impressão da seção de notas de entrada por grupo de produtos no relatório de movimentação de caixa.

POSTOSIPP-3026: Cadastro de Matéria Prima

Módulo/Rotina: Gerencial > Tabelas > Cadastros > Geral > Matérias-Primas
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na associação do vínculo entre a matéria-prima e o produto Ipiranga.

POSTOSAS3-19537: Linx Postos POS - Aferição de Abastecimento

Módulo/Rotina: Integração Linx Postos POS
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na sincronia de aferição de abastecimentos para verificar o código do hexadecimal ao invés do código do bico ao validar as informações no lançamento do registro.

POSTOSAS3-19531: EMSys Gestão - Consulta de Crédito de Cliente

Módulo/Rotina: Caixa > F2
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na mensagem do motivo de restrição na consulta de crédito de cliente.

POSTOSAS3-19448: Linx Conta Digital Integrada - Contas e Organização

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastros > Tabelas > Financeiro > Linx Conta Digital Integrada
Benefício/Descrição: Realizado ajuste nas contas e organizações da conta digital integrada.

POSTOSAS3-19418: Caixa - Relatório Gerencial

Módulo/Rotina: Caixa > Venda > Impressão de Comprovante
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na impressão de saldo e limite da conta, conforme parametrizado no motivo de movimentação.

POSTOSAS3-19388: Registro de Aferição - Campo Observação

Módulo/Rotina: Caixa > Estoque > Aferição > Registrar Aferição
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no registro de aferição, para validar corretamente os caracteres do campo Observação.

POSTOSAS3-19367: BR Premmia - Resgate de Produtos

Módulo/Rotina: Caixa > K
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na validação do retorno da API de resgate de produtos da integração BR Premmia.

POSTOSAS3-19327: Menu de Configuração do SuperApp

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > Integração Super App
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na validação de apresentação do item de menu de configuração.

POSTOSAS3-19281: Cadastro de Produtos - Imagem do Linx Catálogo

Módulo/Rotina: Gerencial > Cadastros > Produtos
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de produto, para permitir salvar corretamente quando importar imagem do Linx Catálogo.

POSTOSAS3-19277: Lançamento - Vale Troco

Módulo/Rotina: Gerencial > Botão Contas> Lançamento de Vale Troco> Novo
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no lançamento de vale troco para calcular a numeração do vale corretamente.

POSTOSAS3-19276: Relatório - Acompanhamento de Usuários

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Relatórios > Acompanhamento de Usuários
Benefício/Descrição: Realizado ajuste interno no relatório que estava em desacordo com as regras de acesso do acompanhamento de usuários.

POSTOSAS3-19275: Faturamento Automático - Configuração

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresa > Configurações
Benefício/Descrição: Ajuste realizado no cadastro da empresa, para a opção faturamento automático, respeitar a configuração de matriz e filial.

POSTOSAS3-19236: Caixa - Integração App do Consumidor

Módulo/Rotina: Caixa > Venda > Impressão DANFe
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na impressão do DANFe em vendas com desconto originário do App do Consumidor.

POSTOSAS3-19220: SmartPOS - Envio de Venda para Vibra

Módulo/Rotina: SmartPOS > Venda
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para enviar a venda para Vibra somente com parametrização marcada.

POSTOSAS3-19144: Conciliação de Cartões - Transações TEF

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação de Cartões
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no processo de conciliação de cartões das transações TEF.

POSTOSAS3-18969: EMSys Gestão - Notas Uso e Consumo

Módulo/Rotina: Caixa > Operações > Estoque > Uso e Consumo
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na geração de notas de uso e consumo no caixa com CFOP 5.927 para permitir a integração do documento.

POSTOSAS3-18770: Importação de Documento Eletrônico - CT-e

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro >Fiscal > Importação de Documento Eletrônico
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na rotina de importação de documento eletrônico, quando o documento fiscal é CT-e (modelo 57) emitido por software de terceiros.

POSTOSAS3-18527: Botão Contas - Exclusão de Lançamento Vinculado na Baixa

Módulo/Rotina: Gerencial > botão Contas
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para não permitir a exclusão de descontos, juros e/ou multas de um título individualmente, sendo obrigatório excluir a baixa associada por completo.

POSTOSAS3-18415: Nota Fiscal de Faturamento - Valor ICMS com CFOP 929

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a receber > Geração de Faturas
Benefício/Descrição: Ajuste efetuado na emissão de NF-e de Faturamento, para validar corretamente as informações do ICMS dos documentos fiscais.

POSTOSAS3-18165: Baixa de Títulos - Permissão de Alteração

Módulo/Rotina: Gerencial > botão Contas
Benefício/Descrição: Removida a permissão de alteração de títulos baixados e modificado para realizar a validação pelo controle de pendência da conta.

POSTOSAS3-17952: Lançamento de NF-e de Entrada

Módulo/Rotina: Gerencial > Estoque > Entrada > Registrar Nota de Entrada
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no lançamento de NF-e de entrada para otimizar a consulta e reduzir o tempo de processamento.

POSTOSAS3-17882: Conciliação de Cartões - Valores de Antecipação

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Conciliação de Cartões
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no cálculo dos valores de antecipação da conciliação de cartões.

POSTOSAS3-15345: Contas a Pagar - Baixa com Compensação

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar
Benefício/Descrição: Ajuste efetuado na rotina de baixa realizada com compensação do contas a pagar.

POSTOSAS3-19503: Relatório - Exportação para Formato CSV

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Movimentação de Contas > Movimentação de Contas por Vencimento
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na exportação de valores monetários de relatórios texto para formato CSV.

POSTOSAS3-19416: Exportação EFD ICMS IPI - Mensagem dos Itens da Nota Fiscal

Módulo/Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo
Benefício/Descrição: Ajuste na performance da exportação do EFD ICMS IPI, referente a consulta de mensagem dos itens da nota fiscal de saída.

POSTOSAS3-19227: Vínculo de TEF - Replicar

Módulo/Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > TEF > Vínculo de Forma de Pagamento
Benefício/Descrição: Ajuste efetuado para replicar a flag "cartão pré-pago" ao replicar um vínculo.

POSTOSAS3-19357: Troca de Óleo - Relatório de Orçamento

Módulo/Rotina: Troca de Óleo > Pré-Venda > Relatório de Orçamento
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste no valor líquido do relatório de orçamento.