Data da Release | Previsão: |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.22.26 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: A importação de XML de Nota Fiscal de Entrada estava lenta devido a loops ineficientes. Foi feito um ajuste para melhorar o desempenho.
Benefício/Descrição: O ajuste faz com que a importação de XMLs com muitos itens seja mais rápida.
Caminho: Estoque → Nota Entrada → Importar NF-e.
Módulo/Rotina: Ajustes foram feitos na tela do Gerenciador de Notas Fiscais.
Benefício/Descrição: A transmissão das notas fiscais será mais rápida.
Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste no campo de ID para varchar.
Benefício/Descrição: O sistema agora permite a inclusão de letras e caracteres no campo "ID Trocopay", garantindo a exportação correta para o TAC.
Caminho: Sistema → Parâmetro Empresa.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste na rotina de Extrato Transação Cartão.
Benefício/Descrição: Elimina erros durante o processamento das transações.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliador Cartão → Extrato Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste na rotina de (Enviar/Consultar) dos Títulos a Pagar.
Benefício/Descrição: Elimina erros ao utilizar a função.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste na rotina de Transmissão de Vendas Scanntech
Benefício/Descrição: O ajuste garante a validação precisa dos itens que não são combustíveis, mas que contêm informações da ANP. Com isso, ao gerar o JSON, o sistema incluirá apenas os itens que não foram cancelados.
Caminho: Vendas → Scanntech → Monitoramento de Envios Scanntech.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste cálculo dos juros no relatório de Títulos a Receber, que antes desconsiderava o dia atual, alinhando-o ao cálculo na tela de Título a Receber.
Benefício/Descrição: O cálculo de juros no relatório será igual ao calculado na tela de Título a Receber.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Relatórios → Rel. Títulos a Receber.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste na rotina de localização dos Títulos a Receber com a opção "Deduzir taxa de cobrança da administradora do cartão" habilitada.
Benefício/Descrição: Melhoria na localização dos Títulos a Receber.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa Cartões - Equals.
Módulo/Rotina: Adicionada mensagem de alerta para informar sobre a limitação do recálculo automático das parcelas na pré-venda, caso a condição de pagamento não esteja com o "Tipo Cálculo" como "Automático".
Benefício/Descrição: A melhoria garante que o sistema sinalize o usuário a razão pela qual o campo da parcela não é atualizado.
Caminho: Vendas → Pré-venda → Cadastro de Pré-venda → Desconto Total
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste na rotina no módulo Gerencial de inclusão de sangrias no Fechamento de Caixa.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que não será apresentado impeditivo ao realizar lançamento de Sangria no Fechamento de Caixa com despesa.
Caminho: Gerencial → Gerencial → PDV → Fechamento Caixa.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste no processo de inclusão do Otimizador para permitir valores fracionados na aba de preço por fornecedor.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que a precificação dos itens está correta, incluindo os centavos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item→ Otimizador → Otimizador Cadastro de Item → Preço Item por Fornecedor.
Módulo/Rotina: Ajustado o processo de montagem do JSON da Scanntech.
Benefício/Descrição: O sistema agora calcula automaticamente o valor unitário do item dividindo o valor bruto pela quantidade, garantindo que o valor unitário seja sempre preciso.
Caminho: Vendas → Scanntech.
Módulo/Rotina: Realizada adequação da rotina no cadastro do item do preço por fornecedor.
Benefício/Descrição: O ajuste da função de exclusão do preço do fornecedor, garante que a alteração não replique para outras empresas.
Caminho: Estoque → Item → Item → Preço por Fornecedor.
Módulo/Rotina: Corrigido problema na exibição de títulos liquidados com histórico de cobrança na aba "Ocorrência" da tela "Gera arquivo cobrança".
Benefício/Descrição: A correção garante que o sistema agora filtre corretamente, mostrando apenas títulos relevantes para geração de remessa, com fidelidade nas informações.
Caminho: Financeiro Banco Remessa → Remessa de Cobrança
Módulo/Rotina: Realizada melhoria no processamento da rotina de Aprovação de Negociação de Compra.
Benefício/Descrição: Tela mais otimizada e processamento das informações mais rápido.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compra → Aprovação de Negociação de Compra.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no campo de desconto.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que ao informar o desconto na capa da pré-venda ou no item da pré-venda, será apresentado na tela Nota Fiscal de Saída o desconto no campo corretamente.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-Venda → Cadastro Pré-Venda.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste da rotina de inclusão/alteração do cadastro de pessoas.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que os campos "Telefone", "Celular" e "Complemento" possuam limite de caracteres do banco de dados, assegurando a conclusão bem-sucedida do processo ao salvar informações.
Caminho: Pessoas → Pessoa → Pessoas.
Módulo/Rotina: Realizada adequação no campo Condição de Pagamento.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que não haverá sobreposição de informação no campo.
Caminho: Vendas → Pré-Venda → Cadastro de Pré-Venda → Pesquisar.
POSTOSUBE-18623
Módulo/Rotina: Realizado ajuste no versionamento no EMSys3.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que sistema irá versionar os parâmetros relacionados ao Shellbox, sendo enviados para o TACON.
Caminho: Sistema → Parâmetro Empresa.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste para impedir a alteração do status de um Título a Receber faturado diretamente pelo banco de dados.
Benefício/Descrição: O ajuste garante um Título a Receber vinculado a uma Fatura apareça com o status de "Aberto".
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para os códigos 302, 303 e 307 das notas fiscais.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que sistema trata as notas com os códigos de retorno 302, 303 e 307 como rejeitadas, impedindo que sejam enviadas para o livro fiscal.
Caminho: NF-e → Gerenciador de NF-e.
Módulo/Rotina: Adicionada validação no botão Confirmar na tela de Cadastro de Fornecedor para Cotação.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que o sistema sinalize o usuário e impeça o cadastro com data de validade informada inferior à data da cotação selecionada.
Caminho: Estoque → Planejamento de Compra → Gerenciador Planejamento de Compra.
Módulo/Rotina: Ajustes no serviço de Manifesto Automático, incluindo correção da seleção de empresas e da conexão com a base de dados.
Benefício/Descrição: Melhoria na ativação do serviço e na conexão com bases de dados locais e hospedadas.
Caminho: Parâmetros de Serviços → Manifesto Automático.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste na rotina de Scanntech para enviar vendas e fechamentos diários de no máximo 60 dias.
Benefício/Descrição: Adequação à regularização solicitada pela Scanntech.
Caminho: Gerencial > Vendas > Scanntech.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para habilitação do botão de inclusão de código de barras.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que o usuário poderá incluir código de barras.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item /Códigos de Barras.
Módulo/Rotina: Realizada alteração do método para inserir unidade de medida correta nas cotações e criado evento para copiar link de cotação.
Benefício/Descrição: A alteração mantém unidades de medida consistentes nas cotações, evitando erros nos pedidos.
Caminho: Estoque → Planejamento de Compra → Gerenciador de Planejamento de Compra.
Módulo/Rotina: Realizados ajustes no inventário para evitar duplicidade na geração de notas.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que impeça a reapresentação do mesmo inventário para novas notas de entrada ou saída.
Caminho: Gerencial → Estoque → Inventário.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na importação do arquivo.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o arquivo poderá ser importado sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importação Dados RH.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste na rotina de consulta de promoção.
Benefício/Descrição: O sistema realizará a consulta de promoções a cada 30 minutos.
Caminho: Vendas → Scanntech → Promoção Scanntech
Módulo/Rotina: Realizada atualização na rotina de pesquisa de transportadora da tela "Nota Fiscal de Entrada" garantindo que somente clientes do tipo "Transportador" ativada no cadastro de pessoas, sejam exibidos no grid de Pesquisa Cliente.
Benefício/Descrição: A melhoria garante que a pesquisa de transportadoras na tela de Nota Fiscal de Entrada apenas exiba clientes que são efetivamente identificados como transportadores, otimizando a relevância dos resultados e prevenindo a visualização de clientes que não atendem aos critérios.
Caminho: Sistema → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste na rotina de inclusão de depreciação.
Benefício/Descrição: O sistema agora impede a inclusão de um item com depreciação menor que o valor total.
Caminho: Ativo Patrimonial → Cadastro → Item Patrimônio.
Módulo/Rotina: Atualização da aba de Informações no Cadastro de Carta Frete.
Benefício/Descrição: Layout atualizado sem divergências.
Caminho: Gás Station → Financeiro → Cadastro Carta Frete.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste da rotina no módulo EMSys Transporte referente transportadora nos parâmetros sistema.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que o transportador nos parâmetros será realizada por CNPJ.
Caminho: Sistema → Parâmetro de Sistemas → Faturamento - Geral.
Módulo/Rotina: Adicionadas novas tags na geração de Notas Fiscais de Entrada para ajustes.
Benefício/Descrição: Possibilidade de adicionar informações complementares relacionadas ao ajuste.
Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais.
Módulo/Rotina: Foi adicionada uma nova aba, "Inf. de interesse do Fisco", na tela de Nota Fiscal de entrada, disponível ao alterar a finalidade da nota para "Ajuste".
Benefício/Descrição: Permite adicionar informações complementares relacionadas ao ajuste da nota fiscal.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na tela para salvar registro.
Benefício/Descrição: Após os ajustes será possível editar e salvar a tela, bem como excluir conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-Venda → Ordem de Serviço.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes e retirado visibilidade do botão "customização".
Benefício/Descrição: Com os ajustes o menu de customização/favoritos não será mais visualizado.
Caminho: Gerencial → Customização.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste da rotina de validação da Inscrição Estadual de clientes do Distrito Federal no cadastro de Pessoas.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que o sistema permitirá o cadastro ou alteração de um cliente do Distrito Federal com CNPJ e IE válidos sem bloqueios.
Caminho: Pessoas → Pessoa → Pessoas.
Implementações
Módulo/Rotina: Implementado parâmetro para geração de despesa no Trocopay.
Benefício/Descrição: Adicionado campo para informar o favorecido, facilitando a análise e o fechamento de caixa.
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa.
Módulo/Rotina: Implementada a rotina de impostos a recuperar/recolher para a apuração de ICMS.
Benefício/Descrição: Agora, o sistema está configurado para realizar lançamentos conforme as regras de impostos a recuperar/recolher definidas na PL. Se o parâmetro de data para impostos a recuperar/recolher estiver preenchido, o sistema iniciará os lançamentos de apuração e ICMS a partir dessa data na origem APICM, operação 98. Caso haja uma guia gerada para a apuração, o valor correspondente será lançado na operação 96. Se a data for anterior à informada no parâmetro ou se nenhum valor de data estiver definido, o sistema continuará com os lançamentos conforme o fluxo atual.
Caminho: Apuração → ICMS → Livro de Apuração de ICMS
Módulo/Rotina: Implementado processo de exportação offline para o novo campo de data.
Benefício/Descrição: A implementação garante que o sistema exporte o campo "Qtd. Dias Depósito" do cadastro de pessoa para o TAC.
Caminho: PDV → Exportação de Dados.
Módulo/Rotina: Implementado quantidade de dias de depósito posterior a venda que o sistema deverá gerar o movimento financeiro (despesa) quando utilizar Trocopay.
Benefício/Descrição: A implementação garante que o sistema permita definir a quantidade de dias para o trocopay no cadastro de pessoa > Outros > Trocopay.
Caminho: Pessoas → Pessoa → Pessoas.
Módulo/Rotina: Implementado processo financeiro do Trocopay no fechamento de caixa.
Benefício/Descrição: A implementação garante que o sistema gere automaticamente as despesas do Trocopay ao fechar o caixa, capturando registros do PDV e considerando datas enviadas. Despesas são criadas para motoristas e contratados, e taxas de ativação do cartão são deduzidas.
Caminho: PDV → Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: Criada uma tela no EMSys para vincular itens de ativo patrimonial a notas fiscais de entrada já lançadas, com NOP/CFOP habilitados para Ativo Patrimonial.
Benefício/Descrição: Permite ao usuário vincular itens de patrimônio a uma nota fiscal de entrada em um momento posterior.
Caminho: Ativo Patrimonial → Cadastros → Incluir Item de Ativo Patrimônio.
Módulo/Rotina: Com o parâmetro de empresa habilitado, o EMSys permitirá incluir notas fiscais de entrada de patrimônio com o valor total, sem exigir o vínculo imediato com itens de patrimônio.
Benefício/Descrição: O sistema flexibiliza o processo, permitindo que a nota fiscal de entrada seja registrada sem obrigar o vínculo de patrimônio no momento do lançamento.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Criada sub-aba "Ativo Patrimonial" na tela "Parâmetros Empresa" → "Nota Fiscal de Entrada", com a opção "Permitir vínculo de patrimônio apartado da nota fiscal de entrada", desmarcada por padrão.
Benefício/Descrição: Quando habilitado, o EMSys permitirá o registro de itens de patrimônio sem a obrigatoriedade de vínculo com uma nota fiscal de entrada.
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa.