Data da Release | Previsão: |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.22.29 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Implementados ajustes para validação dos campos da chave (número, série e CNPJ).
Benefício/Descrição: Os ajustes garantem que o sistema valide esses campos, evitando a inclusão duplicada de CT-e.
Caminho: Gerencial → Estoque → Conhecimento de Frete.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes implementando na tela a flag "Relacionar Despesas de Compra de Gás" na tela do relatório "Evolução das Despesas" .
Benefício/Descrição: A flag irá considerar "apenas" as despesas de GNV geradas a partir da "nota de compra". Caso existam despesas referentes à perda ou sobra de GNV, estas serão exibidas no relatório independentemente da flag.
Caminho: Gerencial → Evolução de Despesas.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando nova validação quanto ao parâmetro.
Benefício/Descrição: Realizado ajustes adicionando uma condição para verificar se o parâmetro empresa de código 519 está ativo (Ativar nova estrutura do GNV), caso sim, foi não irá trazer as despesas vinculadas
Caminho: Gerencial → DRE Analítico - Custo de Produtos Vendidos.
Módulo/Rotina: Seleção de movimentos - Conciliação de Movimentos Bancários.
Benefício/Descrição: Ajuste realizado para que, ao selecionar os movimentos bancários filtrados, sejam escolhidos apenas os movimentos que estão presentes no filtro.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliação Movimento Bancário.
Módulo/Rotina: Implementado campo "Hora Entrada", na tela de nota fiscal entrada.
Benefício/Descrição: Caso o parâmetro de integração online esteja marcado e o tipo da integração for AS → na tela de nota fiscal de entrada será habilitado um novo campo chamado "Hora Entrada". Esse campo será enviado para o sistema AS via WS. Caso o campo esteja vazio, o sistema vai enviar o campo de "hora" da digitação.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na descrição da flag.
Benefício/Descrição: O ajuste facilita o entendimento da função da flag quando marcada.
Caminho: Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento.
Módulo/Rotina: Processamento do dia anterior - Extrato Transação Cartão.
Benefício/Descrição: Ajuste realizado para que o processamento do dia anterior ocorra sem erros.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Filtro Conciliação Movimento Bancário.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que seja possível aplicar filtros na tela de Conciliação Movimento Bancário sem a presença de erros no sistema
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliação Movimento Bancário.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatório para que seja exibido na tela o favorecido.
Benefício/Descrição: O ajuste facilita a identificação do favorecido no relatório.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel Despesa por Período.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes diretamente na base do cliente para correção, uma vez que havia parâmetro habilitado gerando valores na rubrica de imposto a pagar.
Benefício/Descrição: Com o ajuste a PL será gerada conforme o esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez.
Módulo/Rotina: Botão Exportação de Dados - Cheque Troco
Benefício/Descrição: Retirado o botão de Exportação de Dados - Cheque Troco, quando a empresa utilizar integração online.
Caminho: Gerencial → PDV → Controle de Cheque Troco → Administração de Cheque Trocoo de exportar dados permanece disponível e funcionando.
Módulo/Rotina: Arquivos de Log - Open Banking.
Benefício/Descrição: Ajuste realizado para que os arquivos de Log da rotina de Open Banking sejam criados e para que a rotina também faça a gravação na tab_log do banco de dados do EMSys.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Agendamento de Pagamento.
Módulo/Rotina: Consulta de Agendamento de Pagamentos - Open Banking.
Benefício/Descrição: Consulta esta sendo realizada com sucesso, sem a presença de erros.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Agendamento de Pagamento.
Módulo/Rotina: Nota Fiscal de Entrada - Alteração de Pagamento c/ Desconto Condicional.
Benefício/Descrição: Ao dar um duplo click no pagamento que possuí Desconto Condicional, o mesmo será retornado na relação de valores para que seja possível edita-lo caso o cliente queira.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Consultar Preço de Venda do item Nodi.
Benefício/Descrição: Ao acessar de Catálogo Produtos Linx e consultar um item que já esteja cadastrado na base de dados do EMsys, o preço de venda do mesmo será retornado normalmente.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste no retorno das informações para o grid, onde foi corrigido para ficar mais amigável para o usuário.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste a leitura e interpretação das informações no grid será mais ágil e simples para o usuário.
Caminho: Financeiro → Conta Digital Integrada → Extrato Bancário > botão Imprimir.
Módulo/Rotina: Ajustada a validação do campo ICMS para notas de serviço.
Benefício/Descrição: O ajuste permite que a nota fiscal seja gerada conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda.
Módulo/Rotina: Pesquisa de Item no Catálogo de Produtos Linx.
Benefício/Descrição: Ajuste na pesquisa de itens para validar se o código de barras informado é complementar a algum produto. Se for, os dados desse produto serão retornados.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Catálogo de Produtos Linx.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste para que as regras da integração.
Benefício/Descrição: Com o ajuste, a regra de usuário único é atendida → desta forma, evitando erros no login e maior agilidade na obtenção das informações.
Caminho: Suporte → Linx → Portal Financeiro.
Módulo/Rotina: Alteração de Pagamento de uma Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Realizada adequação, para que seja possível realizar alterações no pagamento de uma Nota Fiscal de Entrada que possua Desconto Condicional.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Relatório Despesas por Centro de Custo.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que os valores das despesas sejam criados corretamente e consequentemente sejam retornados corretamente no relatório de Despesas por Centro de Custo.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesas por Centro de Custo.
Módulo/Rotina: Ajustado o fluxo para que o sistema priorize o envio do NSU REDE. O NSU TEF só será enviado caso NSU REDE esteja vazio ou contenha caracteres alfanuméricos.
Benefício/Descrição: Agora, se o campo num_nsu_rede na tabela tab_pagamento_cupom contiver caracteres não numéricos, o sistema enviará o JSON do cupom para a Equals com o valor de num_transacao_tef. Caso num_nsu_rede contenha apenas números, este valor será enviado para a Equals.
Caminho: Vendas → Equals.
Módulo/Rotina: Pesquisa de Item - NODIS.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que o sistema valide o código de barras complementar na pesquisa do item na tela de NODIS.
Caminho: Gerencial → Estoque → Itens → Item.
Módulo/Rotina: Adicionado novo filtro para a tela de gerar nota fiscal de cupom.
Benefício/Descrição: Agora, caso o usuário não queria que a nota fiscal seja gerada com serviço, basta marcar a nova flag "Não incluir serviços na nota fiscal".
Caminho: PDV → Gerar nota fiscal de cupom.
Módulo/Rotina: Ajustada o tipo de forma de pagamento, na geração do json de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Agora sistema vai converter alguns tipos de pagamento ao enviar no json. Com isso, ao enviar a tag idFormaPagamento, sistema vai seguir o seguinte padrão (print 1).
Caminho: Vendas → Equals.
Módulo/Rotina: Adicionado para enviar campo informacaoAdicional2Pagamento no json para o Equals.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste tanto o campo informacaoAdicional2Pagamento como a des_forma_pagto contém a mesma informação
Caminho: Vendas → Equals.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes quanto a validação do parâmetro na inclusão de nova forma de pagamento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o sistema irá exibir na tela as contas bancárias cadastrada e permitir cadastro de novas..
Caminho: Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento.
Módulo/Rotina: Criado o controle de acesso para as telas mencionadas.
Benefício/Descrição: O sistema agora possui controle de acesso para as funções das telas listadas, permitindo um maior controle sobre quem pode acessar cada uma delas:
Estoque → Item → Grupo de Componente
PDV → Forma de Pagamento → Cadastro de Grupo de Forma de Pagamento
Fiscal → Cadastros → REINF → Cadastro de Natureza de Rendimento
Caminho:
Estoque → Item → Grupo de Componente
PDV → Forma de Pagamento → Cadastro de Grupo de Forma de Pagamento
Fiscal → Cadastros → REINF → Cadastro de Natureza de Rendimento
Módulo/Rotina: Ajustado processo de substituição da DLL libpq.
Benefício/Descrição: Ao abrir o sistema em uma versão atual, ele tentará substituir a libpq se estiver desatualizada. O sistema verificará se há algum processo consumindo a DLL e exibirá uma mensagem solicitando que o usuário finalize os processos e reabra o sistema. Se tudo estiver correto, a DLL será atualizada para a versão mais recente (16.0.0.0). Esse processo ocorrerá quando o sistema tentar conectar ao banco de dados.
Caminho: EMSys3 → Login.
Módulo/Rotina: Implementada rotina para cadastro de frota de veículos.
Benefício/Descrição: Ao cadastrar ou alterar uma placa na aba "Frota" do cadastro de pessoa, o sistema permite informar o tipo de frota, que deve ser cadastrado previamente em "Pessoas > Frota de Veículo". As informações podem ser exportadas para o PDV ao finalizar o cadastro.
Caminho: Pessoas → Pessoa → Pessoas.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na integração de caixa.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a integração de caixa será realizada conforme esperado.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: Ajustes na validação da data do movimento conforme o Parâmetro Empresa 256; o sistema agora exibe uma mensagem se a data estiver fora dos parâmetros, solicitando ajuste na tela de "Ajuste de Custo" e/ou "Parâmetro - Data Fechamento".
Benefício/Descrição: O sistema valida corretamente a data informada.
Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Ajuste de Custos.
Módulo/Rotina: Emissão Nota Fiscal de Saída de Cesta Básica.
Benefício/Descrição: Após emitida a Nota Fiscal de Venda de Cesta Básica (Saída), será adicionada a seguinte mensagem na tag de "Informações Adicionais Fisco":
EMITIDA NOS TERMOS DO INCISO I ARTIGO 1 ANEXO VI DA PORTARIA SRE 41/06/2023. - Nota Fiscal de aquisicao n XXXX, de XX/XX/XXXX Chave de Acesso: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Caminho: Gerencial → Vendas → Nota Fiscal de Saída.
Módulo/Rotina: Implementado campo para replicar informar conta contabil.
Benefício/Descrição: Agora, na tela de cadastro de item, usuário terá uma nova flag na aba "Fiscal" → onde ele poderá replicar as informações de conta contabil para outras empresas.
Caminho: Estoque → item → item.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na transmissão de NFe.
Benefício/Descrição: O ajuste otimiza a tela de Gerenciador de Notas agilizando o processo.
Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na tela na alteração de Item, dentro do Livro Fiscal incluindo novo campo para informações de ICMS Desonerado..
Benefício/Descrição: O ajuste facilita a identificação dos valores referente ao item da nota.
Caminho: EMSysFiscal → Livro Fiscal.
Módulo/Rotina: Integração WMS.
Benefício/Descrição: Realizado ajustes para que não aconteça erros na integração com o WMS.
Caminho: Não é uma tela específica, é a rotina de integração.
Módulo/Rotina: Geração Livro Fiscal de Inventário.
Benefício/Descrição: Otimização da geração de Livro Fiscal de Inventário.
Caminho: EMSys Fiscal → Livro Fiscal.
Módulo/Rotina: Ajustes na descrição do parâmetro de recálculo no livro fiscal de entrada.
Benefício/Descrição: O valor do ICMS ST foi excluído da soma da base de ICMS outras na geração do livro fiscal de entrada.
Caminho: Livros Fiscais → Gera Livro Fiscal.
Módulo/Rotina: Adiantamento de Cliente e Adiantamento de Fornecedor.
Benefício/Descrição: Realizada adequação para que não seja possível alterar o cliente ou o pagamento de um adiantamento após a sua inclusão.
Caminho 1: Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Cliente.
Caminho 2: Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Fornecedor.
Módulo/Rotina: Criado o endpoint afericao/cancela.
Benefício/Descrição: Agora sistema contempla as alterações necessárias para receber o cancelamento de uma aferição.
Caminho: PDV → Fechamento de caixa.
Módulo/Rotina: Gravar hora de digitação NF-e de entrada.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que seja enviado ao AutoSystem o horário de digitação da NF-e de entrada.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Ajusta quantidade de vias de impressão para comprovante TrocoPay.
Benefício/Descrição: Criado parâmetro para controlar a quantidade de vias do comprovante TrocoPay, onde o valor padrão é uma via.
Caminho: TG3Config → Seleciona HOST → Geral → Impressão → Número de vias Troco Pay.
Módulo/Rotina: Ajuste para que o sistema ignore a quebra de linha ao salvar o título a pagar.
Benefício/Descrição: O ajuste faz com que as quebras de linha no campo observação sejam ignoradas, mantendo toda a informação em uma única linha, o que facilita a leitura.
Caminho: Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na validação e implementado mensagem para usuário informar o campo "Despesa".
Benefício/Descrição: O ajuste facilita a identificação dos campos faltantes para inclusão.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Cadastro Evento RH.
Módulo/Rotina: Ajustado WS AS para receber o campo "Quantidade de dias cheque pré-datado".
Benefício/Descrição: Agora, a informação do campo mencionado será exportado para o AutoSystem.
Caminho: PDV → Forma de pagamento → Cadastro de Forma de pagamento.
Módulo/Rotina: Ajustes para validar a inclusão de nota referenciada para finalidades complementares.
Benefício/Descrição: O ajuste facilita a inclusão da nota, exibindo informações ao usuário caso faltem dados, prevenindo rejeições por falta de referência.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal Entrada.
Módulo/Rotina: Integração de Caixa
Benefício/Descrição: Não serão retornados erros relacionados á "pky_protocolo_inut_nfe" no momento de Integração de Caixa.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: O sistema não processou vendas no horário definido (11h), executando às 23:59, resultando em 0 transações; foi alterado o método ExecutaProcessamentoExtrato para considerar o parâmetro vazio como 0.
Benefício/Descrição: Agora, o extrato seguirá as regras configuradas no parâmetro da empresa.
Caminho: Gerencial → Parâmetros Empresa → Equals Conciliação → Hora padrão.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na tela para trazer o nome corretamente do Tipo de evento..
Benefício/Descrição: O ajuste facilita a identificação na tela.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Cadastro Evento RH.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na tela para que o sistema exiba corretamente as informações.
Benefício/Descrição: O ajuste facilita a identificação das informações para o usuário.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na mensagem exibida na tela para que o usuário consiga realizar ajustes e prosseguir no cadastro.
Benefício/Descrição: O ajuste facilita a identificação do campo faltante para a inclusão do cadastro.
Caminho: Gerencial → Administrativo→ Integração RH → Cadastro Evento RH.
Módulo/Rotina: Ajustes na aba Recebimento para itens classificados como serviço com ISS Retido.
Benefício/Descrição: Com esta atualização, será possível informar um valor menor na aba Recebimento, levando em consideração o valor do ISS Retido. Caso o usuário informe o valor total da nota, o sistema exibirá uma mensagem orientando para que realize a correção na aba Recebimento.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda.
Módulo/Rotina: Liquidação Adiantamento de Cliente pelo Título a Receber.
Benefício/Descrição: Ao fazer a liquidação de um Adiantamento de Cliente pelo Título a Receber, o status do mesmo esta sendo alterado corretamente quando feita a liquidação total.
Caminho 1: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber.
Caminho 2: Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Cliente.
Módulo/Rotina: Atualizar Aplicação.
Benefício/Descrição: Caso seja clicado no botão para atualizar aplicação na ultima versão disponível, o sistema irá exibir uma mensagem informando que não encontrou nenhuma atualização disponível.
Caminho: Gerencial → Suporte → Ajuda → Atualizar aplicação.
Módulo/Rotina: Calculadora HP
Benefício/Descrição: Retirada da funcionalidade de Calculadora HP do EMSys, pois, por ser uma funcionalidade terceira, não era possível garantir o perfeito funcionamento.
Caminho: Gerencial → Configuração.
Módulo/Rotina: Implementado nova funcionalidade nas promoções Scanntech.
Benefício/Descrição: Agora sera possivel realizar uma promoção de acordo com o bin do cartão que vai ser usado no pagamento. Assim o no cadastro da promoção Scanntech é possivel vincular as formas de pagamento compativeis com os bins informados para promoção. No TAC vai ser aplicado o desconto na seleção da forma de pagamento, e caso o bin utlizado na venda não seja compativel com a promoção, a transação tef sera desfeita e o cliente deverá usar a forma de pagamento correta.
Módulo/Rotina: Implementada rotina de QR-CODE para o CNAB 400
Benefício/Descrição: Agora, o sistema vai verificar se existe uma chave Pix cadastrada na conta bancária. Caso tenha, o sistema vai gerar o registro 8, com os dados da chave. Caso não tenha, continuará gerando apenas os registros 0, 1 e 9. O cadastro da chave do Pix será feito na tela de conta bancária.
Caminho: Banco → Remessa → Remessa de cobrança.
Módulo/Rotina: Implementada rotina de PIX para o CNAB 240
Benefício/Descrição: Agora, o sistema vai verificar se existe uma chave Pix cadastrada na conta bancária. Caso tenha, o sistema vai gerar o registro 03Y, com os dados da chave. Caso não tenha, o sistema continuará gerando os registros antigos. O cadastro da chave do Pix será feito na tela de conta bancária.
Caminho: Banco → Remessa → Remessa de cobrança
Módulo/Rotina: Ajustada rotina de depreciação de item patrimônio.
Benefício/Descrição: Com o ajuste realizado os itens incluídos de forma manual sem nota fiscal, serão considerados pelo processo de depreciação.
Caminho: Ativo Patrimônio → Movimentações → Lançamento Depreciação.
Módulo/Rotina: Baixa de Cheques em Lote c/ Lançamento de Outras Despesas.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que a baixa de cheques coma flag "Gerar Despesa" habilitada, seja realizado apenas com o lançamento de Outras Receita.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Cheques Recebidos → Baixa/Estorno Cheques em Lote.
Módulo/Rotina: Emissão de NF-e no EMSys.
Benefício/Descrição: Atualizado informações na tag (infRespTec).
Caminho 1: Gerencial → Vendas → Pré-Venda → Cadastro de Pré-Venda.
Caminho 2: Gerencial → PDV → Gera Nota Fiscal de Cupom.
Implementações
Módulo/Rotina: Implementada regra do trocopay no WS Autosystem,
Benefício/Descrição: Agora, sistema está apto a receber as informações de trocopay do autosystem.
Caminho: WS AS.
Módulo/Rotina: Validação da rotina de alertas no sistema. Está funcionando corretamente, mas recomenda-se verificar alguns pontos se o problema persistir.
Próxima Execução: Confira a data na tela de Configuração de Alerta. Para execuções diárias, a data é definida automaticamente para o dia seguinte.
Configuração de Alerta no Usuário: Verifique o campo ind_alerta_login na tabela tab_usuario. Se estiver desabilitado (= 'N'), os alertas não serão exibidos.
Empresa Configurada: A configuração é específica por empresa. Alertas configurados para uma empresa não serão exibidos se o usuário mudar para outra.
Condições de Alerta: Verifique se há registros que satisfaçam as condições do alerta. O sistema agora informa quando não há registros a serem sinalizados.
Benefício/Descrição: A tela de alertas estava inativa devido à falta de validações claras. Agora, o funcionamento está mais claro e eficiente.
Caminho: Configurações → Alertas.
Confira a configuração acessando o link Envio de Alertas l EMSys.
Módulo/Rotina: Implementada rotina de desconto condicional, no pagamento em boleto da nota fiscal de entrada.
Benefício/Descrição: Agora usuário terá a possibilidade de informar descontos condicionais na nota fiscal de entrada. Ao efetuar o pagamento da nota fiscal, apenas no campo de boleto, sistema vai habilitar um campo chamado "Desconto condicional". Esse campo vai ser habilitado apenas se a nota fiscal não tiver descontos informados no XML. Também não será preenchido de forma automática, então será restrito apenas a preenchimento manual do usuário. Ao informar o desconto condicional no pagamento da nota, esse valor será descontado diretamente do titulo a pagar gerado no momento da inclusão da nota. O sistema vai liquidar o titulo a pagar original, e criar um novo titulo com o valor já descontado, e também vai gerar uma receita com o valor do desconto aplicado.
Caminho: Estoque > Nota fiscal de entrada.