Ajustes e Melhorias

→ 75236 - Realizada correção do erro "#42S22Unknown column 'clientes.clientes.apagado' in 'where clause'" que ocorria ao filtrar algumas empresas no Cadastro de Clientes;

→ 57195 - Realizado ajuste nos campos Data de última venda e Valor de última venda ao abrir o Cadastro de Clientes do Escritório Adicional, onde não apresentavam nenhum valor;

→ 73503 - Correção do erro que ocorria ao utilizar a ferramenta "Alteração de preços em %" no Cadastro de Produtos;

→ 76250 - Realizado ajuste para que, ao cadastrar um tipo de pagamento na tabela de descontos com o filtro "Filiais = Todas", todas as lojas recebam automaticamente essa atualização;

→ 75369 - Realizado ajuste para que seja exibido nos logs o motivo do cancelamento de transações com QRLinx;

→ 70224 - Realizado ajuste para que as linhas do cupom não se sobrescrevam ao realizar a impressão do Cupom CF-e SAT;

→ 71014 - Realizado ajuste para que ao acessar a tela de Troca de Pontos por Prêmio através do atalho no PDV, o Sistema respeite à parametrização de permissão de Grupo de Usuário;

→ 75927 - Realizado ajuste para que o Sistema exiba corretamente a opção de digitar a senha após ocorrer alguma falha no preenchimento da biometria do cliente;

→ 72757 - Realizado ajuste para que ao realizar venda para um cliente de uma determinada empresa que tem limite configurado no cadastro da empresa, o sistema apresente o limite na tela de vendas corretamente;

→ 73606 - Realizado ajuste para que pedidos realizado no Mercadapp sejam exibidos corretamente na tela de Entregas (901);

→ 75947 - Correção do erro "Rejeição: Tipo de pagamento não aceita o grupo de cartões ou boletos" que ocorria ao iniciar entrega IFood;

→ 71691 - Realizado ajuste para que as linhas do cupom não se sobrescrevam ao realizar a impressão do Cupom D-TEF;

→ 57116 - Realizado ajuste para que seja possível alterar a quantidade do item após bipagem no PDV - Balcão;

→ 66649 - Realizado ajuste para evitar travamento do Sistema ao realizar uma venda utilizando o PBM PharmaSystem caso o cliente não possua limite disponível;

→ 72654 - Foi implementada uma mensagem no log de vendas efetuadas através do Vendas NF-e para quando houver a necessidade de cancelamento manual da nota;

→ 73140 - Realizado ajuste para que a Pré-Baixa seja movimentada corretamente na tela do Balcão/Caixa;

→ 68320 - Realizada validação para que os itens das vendas do Farmácia Popular sejam gravados corretamente na tabela ao ocorrer falha de conexão com o servidor;

→ 76921 - Realizado ajuste para evitar travamento e lentidão no caixa no momento da impressão do cupom fiscal ao finalizar uma venda;

→ 74870 - Realizado ajuste para que o código da filial seja exibido corretamente ao gerar o arquivo de exportação no layout CloseUp no Vendas_Receita.exe;

→ 75612 - Realizado ajuste para que a senha de supervisor seja apresentada apenas uma vez ao realizar vendas de produtos sem estoque;

→ 75626 - Realizado ajuste para filtrar a filial para buscar as cotas por grupo do funcionário ao acessar o menu "923 - Acompanhamento das Metas" através da tela de Vendas;

→ 76156 - Correção do erro que ocorria ao tentar utilizar a operadora Apple na opção Recarga de Celular e TV Pré Paga pelo PDV;

→ 73823 - Correção do erro "Access violation" que ocorria ao realizar venda no Linx Promo com a promoção "Leve 4 e pague 3";

→ 75661 - Realizado ajuste na rotina de baixa por administradora de convênio para evitar divergência no número de lançamento e valor retornados pelo Sistema Big; 

→ 63112 - Realizado ajuste para que o Sistema grave corretamente o registro ao realizar um depósito bancário através do menu Financeiro > Controle Financeiro > Arquivo > Novo > Depósito;

→ 75148 - Realizado ajuste para que o o Sistema grave as informações de acréscimo ou desconto ao realizar o processo de baixa de Contas a Pagar;

→ 74513 - Realizado ajuste para permitir a conciliação de vendas do POS com meio de pagamento "link de pagamento" de forma manual;

→ 72717 - Realizado ajuste para apresentar o motivo de erro na mensagem quando ocorrer qualquer falha no agendamento de boletos Stone;

→ 74859 - Realizada melhoria de desempenho no Módulo Financeiro (Depósito em conta) e na baixa do Contas a Pagar, evitando lentidão do Sistema;

→ 57120 - Realizado ajuste no campo "número de lançamento" que não estava zerando automaticamente ao realizar exclusão do registro no Contas a Pagar através do Big Escritório;

→ 61038 - Realizado ajuste para que as informações do Contas a Pagar sejam exibidas no Big Start; 

→ 65283 - Realizado ajuste para que ao realizar o cadastro de um registro no Contas a Pagar em uma filial Loja, seja validada a configuração de financeiro habilitada no Escritório Central;

→ 74744 - Realizado ajuste para que sejam exibidos os valores de "Expressão-chave" para pagamentos via Pix na Conciliação da Conta Stone;

→ 76048 - Realizado ajuste para evitar duplicidade de Registros de vendas no QRLinx/Pix na tela de Manutenção QRLinx;

→ 72624 - Realizado ajuste na tela de de Credenciadoras de Cartão, onde a taxa da bandeira não era atualizada. Também foi corrigido um erro ao filtrar por período;

→ 74469 - Realizada correção para evitar duplicidade das taxas de antecipação na tela de Controle Financeiro;

→ 74830 - Realizada correção do valor incorreto ao dar baixa em convênio com juros e desconto;

→ 71403 - Realizado ajuste nos produtos com alto valor de desconto que não estavam sendo exibidos corretamente no registro de baixas do Contas a Receber na tela de Consultas e Cancelamentos;

→ 73589 - Realizado ajuste no pagamento de vendas via QRLinx/PIX para não permitir inserir um valor maior que o valor da venda ao gerar o link de pagamento/QRCode;

→ 73912 - Realizado ajuste para que a empresa seja corretamente atualizada ao gerar o boleto quando o cliente altera a empresa;

→ 75092 - Realizado ajuste para permitir alterar credenciadora corretamente na tela de Conciliação de Cartões; 

→ 76248 - Realizado ajuste na tabela transacao_cart_pbm para evitar divergência de data e hora das vendas na Conferência do Caixa;

→ 75523 - Realizado ajuste para que ao executar o aplicativo "Reparador Big", o mesmo solicite a senha do dia corretamente;

→ 63530 - Foi criado um controle de atualização para evitar lentidão de SQL ao utilizar banco de dados MariaDB (InnoDB);

→ 75203 - Realizado ajuste na opção de acessar o chat do Suporte Linx pelo menu Ajuda > Suporte on-line (chat), para que seja direcionado para o link correto;

→ 66053 - Realizado ajuste nos valores de cancelamentos que estavam sendo apresentados zerados no Dashboard;

→ 66257 - Foi criada estrutura para que a nova pasta LogSangriaSuprimento seja limpa quando os arquivos .txt possuam mais de 30 dias;

→ 73345 - Correção do erro que ocorre ao executar o aplicativo IndexFix para correção dos índices do sistema em banco de dados MariaDB;

→ 71678 - Realizado ajuste no "valor de última entrada" de arquivos gerados com o layout a IMS no aplicativo Vendas_Receita;

→ 72527 - Correção do erro que ocorria ao abrir o menu Financeiro através do Dashboard;

→ 63372 - Implementada rotina para deletar os arquivos gerados ou baixados com mais de 30 dias das pastas "PlugPharma_Arq_Env" e "PlugPharma_XML_Ret";

→ 76136 - Realizada melhoria de desempenho no Sistema Big para evitar congelamento e travamentos esporádicos;

→ 76149 - Correção do erro que ocorria no aplicativo etbarras.exe após marcar a opção "Período (Entrada em estoque) e o check box "Sel" ao tentar incluir manualmente um produto na lista para impressão;

→ 59766 - Realizado ajuste na pesquisa de itens próximos ao vencimento para que o Sistema realize validação de código de barras adicional;

→ 75908 - Correção do erro "Entidade 'IdentificacaoConsumidor' não registrada na Factory" que ocorria ao tentar utilizar a opção 'Alterar pagamento (CTRL+A)' na tela de Controle de Entregas;

→ 57020 - Realizada correção de erro de duplicidade ao cancelar Venda NAPSE Promo na tela de Consultas e Cancelamentos;

→ 74749 - Realizado ajuste no campo "Modalidade de Frete", localizado nas telas de Emissão de Notas Fiscais de Outras Operações (Bens do ativo e Produto) para permitir que as notas sejam geradas corretamente; 

→ 69127 - Realizada correção na finalização da entrada que antes não estava gravando o valor de desconto na nota fiscal corretamente;

→ 75658 - Realizado ajuste para garantir que os resultados apresentados na tela de Controle Financeiro coincidam com os dados no Relatório de Plano de Contas;

→ 67610 - Realizado ajuste no campo "estoque" para não demonstrar valores negativos na primeira movimentação de um produto na tela de Entrada de Mercadorias;

→ 65391 - Correção do erro que ocorria na validação do XML ao realizar a emissão de devolução cliente;

→ 69338 -  Foi realizada uma tratativa da mensagem "SEFAZ indisponível no momento, tente novamente" ao importar um arquivo XML de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) na SEFAZ por chave em Operacional > Manutenção de NF-e/XML de entrada > Importar NF-e por chave (Alt+l);

→ 71090 - Melhoria de desempenho para evitar lentidão durante processo de envio de itens para a tela de Entrada/Compra e no momento de gerar a nota fiscal;

→ 76202 - Realizado ajuste para que ao finalizar nota fiscal, informar boleto no contas a pagar e consultar os dados de pagamento do boleto, o valor seja exibido corretamente;

→ 75955 - Foi criado o novo campo 'Cód. Benefício' na grade da tela 'Nota Fiscal Complementar de ICMS', que só será exibido quando o parâmetro existente em Cadastros > Filial > NF-e > Desoneração ICMS > "Informar o Código do Benefício Fiscal" estiver marcado.

Agora, nos casos em que o campo ST for igual a '000', ao informar valor no campo '% ICMS Compl.' ou '%ICMS ST Compl.', o campo ST recebe o valor de '090'.

As seguintes obrigações foram criadas para quando parâmetro "Informar o Código do Benefício Fiscal" for marcado:

• Como o campo ST é atualizado para '090', no caso em que ele tem o valor de '000' e são informados valores nos campos '% ICMS Compl.' ou '%ICMS ST Compl.', passa a ser obrigatória a informação no campo 'Cód. Benefício'
• É obrigatória a informação no campo 'Cód. Benefício', quando o CST ICMS for 020, 040, 041, 050, 051, (060 para o estado do RS) ou 090.

Não é obrigatória a informação do campo Cód. Benefício, quando o CST ICMS for 00, 10, 30, (60 exceto para UF RS) ou 70.

→ 73832 - Correção do erro "invalid value for field 'qtde_produto'" que ocorria ao exportar determinados XML's de entrada na tela de Manutenção de NFe/XML de entrada;

→ 74111 - Realizada validação para que caso a filial física for escritório, o acesso à tela de Conferência de Mercadorias é bloqueado independentemente da filial lógica;

→ 62186 - Correção do erro que ocorria ao emitir nota de devolução fornecedor com valor de ICMS diferido;

→ 72672 - Realizado ajuste nas vendas que não estavam sendo exibidas corretamente no arquivo contábil gerado através do Controle de Entregas;

→ 73285 -  Realizado ajuste na validação na tela de Conferência de Mercadorias para que o preenchimento do campo "lote" não impeça a finalização da conferência;

→ 75114 - Realizado ajuste para que ao efetuar lançamento de NFS-e, o valor de PIS e COFINS, quando tributado, seja abatido do valor líquido da NFS-e corretamente;

→ 75445 - Incluída a validação da senha do supervisor ao alterar o campo 'Un. por Cx' na grade da aba de Entrada da tela de 'Entrada/Compra';

→ 75613 - Correção do erro "Conferencia finalizada em outro terminal" que ocorria ao tentar finalizar conferência de mercadorias;

→ 73270 - Realizada alteração no sistema para validar se o cliente possui notas "quebradas". Caso sejam identificadas, o sistema fará a extração de cada nota individualmente, realizando os ajustes necessários conforme a filial correspondente;

→ 57115 - Realizado ajuste na tela de Alteração de Preço para não permitir filtrar todos produtos pendentes durante o processo de Entrada;

→ 74105 -  Adicionada a verificação para identificar o tipo de nota, diferenciando se é do tipo 'E' (entrada) ou 'S' (saída), garantindo que notas de entrada e saída com a mesma numeração não interfiram umas nas outras durante o processo de conferência;

→ 75503 - Correção do erro "Unknown error" que ocorria ao realizar Pedido Eletrônico através do BigFTP;

→ 70626 - Implementada rotina para limpeza das tabelas temporárias da tela de Sugestão de Compra / Remanejamento para não gerar acúmulo de registros no banco de dados, evitando travamentos;

→ 76818 - Correção do erro Table 'gerente.tmp_movment' doesn't exist." que ocorria ao abrir a tela de Sugestão de Compra/Remanejamento;

→ 73860 - Realizado ajuste na tela de Sugestão de Compra / Remanejamento para que os dados das últimas entradas sejam exibidos corretamente. Também foi implementada melhoria de desempenho para evitar lentidão e travamento ao recalcular dados de estoque, vendas e entradas;

→ 74621 - Realizado ajuste para que o valor do campo "Pedir (Caixa)" seja corretamente atualizado ao modificar o pedido pendente para entrega;

→ 73820 - Removida a necessidade de liberação de módulo para acesso e utilização da Integração "Farmácias APP";

→ 73819 - Realizada a remoção de todas as referências do Sistema relacionadas à Integração Rappi;

→ 74868 - Realizada alteração no Sistema para validar se o cliente possui configurações de Silo ou Dome no Escritório. Durante a importação das notas pendentes de cada sistema, caso o cliente tenha ambos configurados, o sistema exibirá um erro solicitando a correção das configurações;

→ 75483 - Realizada reestruturação do aplicativo LinxBig.Service.Manager para permitir a execução simultânea de todos os serviços ativos, eliminando a necessidade de aguardar a finalização do serviço anterior, evitando travamento na comunicação das integrações;

→ 75512 - Implementada validação para que o sistema identifique corretamente o endereço nos pedidos realizados através da Integração FarmáciasApp quando o cliente possuir mais de um endereço cadastrado; 

→ 76010 - Correção do erro "O identificador do item (items.sku.skuId) não foi informado, ou é nulo, vazio, é um valor negativo ou 0 (zero) ou o identificador do produto não existe no Linx Farma Big ou não foi reconhecido como usado na integração ou é diferente do items.sku.sku. Valor:" que ocorria ao tentar integrar pedidos do Plugg.to com o Big;

→ 75388 - Correção do erro "list index out of bounds(-1)" que ocorria ao abrir a tela de Configurações de Filiais;

→ 73320 - Realizado ajuste para que o botão "Incluir suprimentos no total computado", localizado no menu Configurações > Filiais > Financeiro > Financeiro > Lançamento de caixas, fique sempre disponível para marcação;

→ 74905 - Realizada correção para garantir que os resultados dos Relatórios de Vendas por Grupo e Fabricante (Analítico e Sintético) coincidam;

→ 75030 - Realizado ajuste no Relatório de Posição Estoque (Inventário) para que não considere registros apagados no histórico de custo médio;

→ 75531 - Correção do erro de "Access Violation" que ocorria ao selecionar o plano de contas no Relatório PAI Febrafar;

→ 70225 - Realizado ajuste no Relatório de Movimentação de Cartão/PBM para exibir a data de recebimento correta;

→ 75662 - Realizado ajuste no Relatório de Transferências para que conste corretamente as informações da coluna "Da filial" no servidor Central e Loja;

→ 72554 - Realizado ajuste no Relatório de Apuração de ICMS para que não haja divergência na geração do relatório entre filiais do tipo Loja e Central;

→ 60507 - Realizado ajuste no Relatório de Posição de Estoque para corrigir divergência nos valores apresentados;

→ 72753 - Realizado ajuste para que os subtotais de porcentagem de descontos dos usuários não apareçam negativos ao gerar Relatório Dedo Duro sem filtrar um balconista específico;

→ 74140 - Realizado ajuste no Livro para Vigilância Sanitária para informar todos os produtos antimicrobianos corretamente;

→ 74533 -  Implementada validação para remover a limitação de 8 dígitos do código do campo "Grupo" no Relatório de Vendas, evitando erros;

→ 76002 - Realizado ajuste para permitir configurar CFOP de Bens do Ativo na tela de Outras Operações;

→ 73546 - Realizada correção no script de filtro dos itens para que o Registo 0220 seja gerado corretamente;

→ 73156 - Realizado ajuste nas vendas denegadas para que não sejam contabilizadas no arquivo do SPED;

→ 71576 - Realizado ajuste no Registro D190 SPED ICMS para que não ocorra duplicidade de valores;

→ 71785 - Correção de duplicidade do Código do Participante informado no arquivo SPED PIS e COFINS;

→ 76402 - Correção de erro nos registros M410 e M810 no arquivo SPED PIS e COFINS;

→ 61565 - Correção da mensagem de erro indevida que ocorria durante emissão de NF-e do tipo Simples Nacional;

→ 68265 - Realizado ajuste para que ao gerar o Registro C197 para crédito presumido, o mesmo seja agrupado por nota e não por item;

→ 75429 - Realizado ajuste para que a Operação Remessa para conserto, Outras Operações - Produto e Outras Operações - Bens do Ativo possam utilizar o CFOP x.909;

→ 75071 - Realizada correção para solucionar o erro de envio de e-mails pelo Comunicador;

→ 73302 - Realizado ajuste no ComunicaBig para evitar divergências de valores referentes à vendas do Fidelidade entre Big Loja e Big Notebook;

→ 75281 - Implementada configuração para que o usuário possa desabilitar a comunicação completa de uma filial, sem que essa necessariamente esteja apagada. Para isso, é necessário liberar a permissão de Supervisor "PERMITIR CONFIGURAR SISTEMA" e em seguida seguir através do menu Configurações > Filiais > Dados da Filial > Comunicação e desabilitar uma das filiais; 

→ 76953 - Realizada a desativação das configurações e cálculo de Curva ABC para Produtos e Demanda do antigo executável AgendaBig;