Foi criada uma nova aba na tela de Configurações de Filiais.

Para acessar o novo parâmetro vá até o menu Configurações > Filiais > Sugest. de Compras. Localize a nova aba Remanejamento.

Selecione o checkbox Permitir enviar o Remanejamento para o Vendas NFe.

Figura 01 - Configurações de Filiais

Salve as alterações clicando em .

Com o parâmetro habilitado, no PDV - Nota Fiscal, insira o usuário, empresa, cliente e a condição de pagamento.

Figura 02 - PDV - Nota Fiscal

Clique no menu e selecione a opção 906 - Aviso de Remanejamento.

Na nova tela de Aviso de Remanejamento será possível visualizar e selecionar quais pedidos serão processados para remanejamento.

Figura 03 - Aviso de Remanejamento

Após selecionar a filial que irá realizar o envio dos produtos, os produtos serão exibidos na grade.

Também é possível pesquisar os produtos pelo código de barras ou filtrar por número de lançamento (F11) e grupo (F12).

Os itens exibidos na cor são passíveis de envio para Vendas NF-e.

É possível alterar a quantidade de produtos a serem remanejados de acordo com o estoque disponível clicando no campo Remanejar.

Abaixo da grade com os produtos, é exibida uma segunda grade com os detalhes da solicitação do remanejamento.

Selecione os itens passíveis de envio e clique em .

Caso haja algum registro com quantidade recusada, será exibida a tela para informar o motivo da recusa.

Figura 04 - Motivo da Recusa

Informe o motivo da recusa e clique em .

Figura 05 - Recusa de Remanejamento 

A tela de Recusa de Remanejamento será exibida contendo todos os registros que tiveram quantidade recusada. 

Informe o motivo da recusa dos itens clicando no campo Motivo da Recusa.

Após esse processo, clique em .

Será solicitada a senha de supervisor. Após inserir o código de usuário e senha, o Sistema irá retornar para a tela de PDV com o produto inserido.

Prossiga com a finalização e emissão da nota fiscal normalmente.

Figura 06 - Finalização da Nota Fiscal