Nesta tela, o usuário terá a de Consulta de Entradas de Consumíveis, em subistituição a tela antiga 005013 que foi descontinuada.
A nova tela tem como objetivo centralizar e detalhar as informações fiscais de itens consumíveis que foram recebidos por meio de notas fiscais. Ela oferece funcionalidades para consulta, análise e agrupamento de dados relacionados a entradas de mercadorias, atendendo às necessidades fiscais, logísticas e gerenciais.
Essa tela permite que os usuários realizem consultas utilizando diversos filtros, como: Chave NFe, Faixa de Datas, NF/Fatura, Série, Natureza da Operação, Filial de Entrada, Terceiro, entre outros, facilitando o acesso a informações específicas e relevantes.
Além disso, apresenta agrupamentos dinâmicos (Agrupamento 1, 2, 3 e 4) que permitem categorizar os dados de acordo com critérios selecionados, como códigos de item, natureza fiscal, representantes, tributos e mais, oferecendo uma visão consolidada e organizada para análises estratégicas.
Os botões de ação, como Processar, possibilitam a execução de cálculos, consolidações ou rateios de valores, garantindo maior precisão e automação nos processos de conferência e contabilização.
A tela também incorpora informações detalhadas sobre cada item, como peso, valores de encargos, dados de rateio, tributação de ICMS, observações fiscais e contribuições, facilitando o cumprimento das obrigações fiscais e a gestão eficiente do estoque.
Com essa funcionalidade, a empresa poderá:
- Monitorar e validar as informações fiscais das entradas de consumíveis.
- Identificar divergências ou inconsistências de forma ágil.
- Realizar análises baseadas em indicadores fiscais e financeiros.
- Automatizar processos que antes dependiam de consultas manuais ou múltiplas telas.
Essa tela representa um avanço na gestão de itens consumíveis, melhorando o controle fiscal, otimizando o fluxo de trabalho e garantindo conformidade com a legislação tributária vigente.
Módulos que exibem a tela 005033
▪ Entradas de Notas Fiscais
Pré-requisitos
▪ 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis
Procedimentos
Para inclusão de uma série:
1. Acesse a tela 005033 - Consulta de Itens Fiscais de Entrada de Consumíveis
2. Clique em Procura Registros (F12).
Detalhamento da tela
Observe a seguir os principais campos para preenchimento da tela:
Itens
|
| Nome do Campo | Descrição |
|---|---|
| NF Entrada | Número da nota fiscal de entrada associada ao item. |
| Série | Série da nota fiscal de entrada. |
| Clifor Terceiro | Código do cliente ou fornecedor terceiro relacionado à entrada do item. |
| Terceiro | Nome do cliente ou fornecedor terceiro. |
| Cod Filial Entrada | Código identificador da filial onde foi realizada a entrada do item. |
| Filial Entrada | Nome ou descrição da filial onde foi realizada a entrada do item. |
| Natureza | Código da natureza da operação fiscal. |
| Descrição Natureza | Descrição detalhada da natureza da operação fiscal. |
| Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
| Recebimento | Data de recebimento do item na filial de entrada. |
| Data da Digitação | Data em que o registro foi digitado no sistema. |
| Codigo Item | Código identificador do item no sistema. |
| Descrição Item | Descrição ou nome do item. |
| Item Impressão | Indicador se o item deve aparecer na impressão do documento fiscal. |
| Sub Item Tamanho | Subclassificação do item por tamanho ou outra característica. |
| Qtde Item | Quantidade do item registrada na entrada. |
| Preço Unitário | Preço unitário do item registrado na entrada. |
| Desconto Item | Valor do desconto aplicado ao item. |
| Valor Item | Valor total do item (quantidade x preço unitário - desconto). |
| Cod Tabela Filha | Código associado à tabela de detalhes do item, se aplicável. |
| Tribut ICMS | Alíquota do ICMS aplicada ao item. |
| Tribut Origem | Código de origem fiscal do item (ex.: nacional, importado). |
| Unidade | Unidade de medida do item (ex.: kg, unidade, metro). |
| Classif Fiscal | Código de classificação fiscal do item. |
| CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações que identifica a natureza da operação. |
| Peso | Peso do item registrado na entrada. |
| Conta Contábil | Conta contábil associada à operação com o item. |
| Qtde Retornar Benefiamento | Quantidade do item que deverá retornar ao fornecedor para beneficiamento. |
| Faixa | Faixa de especificação adicional do item, se aplicável. |
| Comissão Item | Valor da comissão associada ao item. |
| Comissão Item Gerente | Valor da comissão associada ao gerente responsável. |
| Indicador CFOP | Indicador adicional para o CFOP. |
| Qtde Devolvida | Quantidade do item que foi devolvida após a entrada. |
| % Item Rateio | Percentual do valor do item usado no rateio de custos ou despesas. |
| Id Exceção | Código de exceção associado ao item, se aplicável. |
| Referencia | Referência adicional associada ao item. |
| Referencia Item | Referência específica do item dentro do sistema. |
| Referencia Pedido | Referência do pedido relacionado ao item. |
| Divergente | Indicador de divergência entre o item registrado e o item recebido. |
| Valor Encargos | Valor dos encargos aplicados ao item. |
| Valor Descontos | Valor total de descontos aplicados ao item. |
| Não Soma Valor | Indicador (true/false) se o item não deve somar ao valor total da nota fiscal. |
| Valor Encargos Importação | Valor dos encargos de importação associados ao item. |
| Rateio Filial | Percentual ou valor rateado entre filiais. |
| Desconto Rateio Filial | Valor do desconto aplicado no rateio entre filiais. |
| Rateio Centro Custo | Percentual ou valor rateado entre centros de custo. |
| Desc Rateio Centro Custo | Valor do desconto aplicado no rateio entre centros de custo. |
| Cod Representante | Código do representante associado à venda ou compra do item. |
| Cod Representante Gerente | Código do gerente associado à venda ou compra do item. |
| Comprimento De Rolos | Comprimento dos rolos do item, se aplicável. |
| Item Fiscal Grupo | Classificação do item em um grupo fiscal. |
| Valor Encargos Aduaneiros | Valor total dos encargos aduaneiros associados ao item. |
| Nao Fatura | Indicador (true/false) se o item não deve ser faturado. |
| % Item Rateio Frete | Percentual do valor do item utilizado no rateio do frete. |
| Item Nfe | Identificação do item na Nota Fiscal Eletrônica. |
| Mpadrao Seguro Item | Modalidade padrão de seguro aplicada ao item. |
| Mpadrao Frete Item | Modalidade padrão de frete aplicada ao item. |
| Mpadrao Encargo Item | Modalidade padrão de encargos financeiros aplicados ao item. |
| Origem Item | Código de origem do item, indicando se é nacional, importado, entre outros. |
| Preco Unitario Original | Preço unitário original do item, antes de descontos ou ajustes. |
| Ctb Tipo Operacao | Tipo de operação contábil associado ao item. |
| Encargos Import Digitado | Indicador (true/false) se os encargos de importação foram digitados manualmente. |
| Id Sub Projeto | Código do subprojeto associado ao item, se aplicável. |
| Nome Sub Projeto | Nome do subprojeto relacionado ao item. |
| Tipo Item Sped | Classificação do item conforme o SPED Fiscal. |
| Id Cest Ncm | Código identificador do CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) associado ao NCM do item. |
| Codigo Cest | Código CEST vinculado ao item. |
| Data Acerto Consignacao | Data de acerto ou devolução de consignação do item. |
| Obs Contrib Nome | Nome ou título da observação adicional destinada ao contribuinte. |
| Obs Contrib Conteúdo | Conteúdo ou descrição detalhada da observação destinada ao contribuinte. |
| Obs Fisco Nome | Nome ou título da observação adicional destinada ao fisco. |
| Obs Fisco Conteúdo | Conteúdo ou descrição detalhada da observação destinada ao fisco. |
| Chave Nfe | Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica associada ao item. |
| Empresa | Nome ou código da empresa responsável pela entrada do item. |
| Codigo Barra | Código de barras do item. |
| Localizacao Produto | Localização física do produto dentro da empresa ou armazém. |
| Localizacao Capacidade | Capacidade máxima ou localização designada para o item no estoque. |
Filtros
Detalhamento dos filtros para entendimento do usuário.
| Nome do Campo | Descrição |
|---|---|
| Chave NFE | Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NFE), composta por uma sequência numérica única que identifica a NFE no sistema. |
| Faixa | Período ou intervalo de tempo que pode ser filtrado por diferentes datas, como emissão, recebimento, digitação ou acerto de consignação. |
| NF/Fatura | Número da Nota Fiscal ou fatura associada à operação registrada no sistema. |
| Série | Série fiscal da Nota Fiscal ou fatura, usada para identificar um conjunto de documentos com características semelhantes. |
| Natureza Op | Natureza da operação, representando o tipo ou finalidade da transação (ex.: venda, compra, devolução). |
| Filial Entrada | Nome ou código da filial onde ocorreu a entrada do item. |
| Terceiro | Nome ou identificação do cliente ou fornecedor envolvido na transação. |
| Data De / Até | Intervalo de datas usado para filtrar registros no sistema. Pode representar datas de emissão, recebimento, digitação ou outro evento associado à transação. |
Agrupamentos
Os agrupamentos permitem que o cliente filtre e organize os registros de itens fiscais de entradas de consumíveis com base em diferentes critérios. Existem quatro níveis de agrupamento (Agrupamento 1, Agrupamento 2, Agrupamento 3, Agrupamento 4), sendo cada nível hierárquico e dependente do anterior. O cliente pode escolher os campos a serem usados como critérios de agrupamento em cada nível.
Após configurar os agrupamentos, o botão "Processar" executa o agrupamento dos dados com base nas seleções feitas. O sistema processa as informações, gerando uma visualização organizada que atende à configuração definida.
| Nome do Campo | Descrição |
|---|---|
| Chave_nfe | Chave de acesso única da Nota Fiscal Eletrônica (NFE), usada para identificar a NFE no agrupamento. |
| Classif_fiscal | Classificação fiscal do item, que indica sua categoria tributária. |
| CliFor_terceiro | Identificação do cliente ou fornecedor relacionado à transação. |
| Cod_filial_entrada | Código da filial onde o item foi recebido. |
| Cod_representante | Código do representante comercial associado ao item ou transação. |
| Cod_representante_gerente | Código do gerente do representante comercial. |
| Cod_tabela_filha | Código relacionado à tabela filha do sistema, indicando uma referência detalhada da transação. |
| Cod_transacao | Código que identifica o tipo ou natureza da transação realizada. |
| Codigo_ces | Código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) vinculado ao item. |
| Codigo_fiscal_operacao | Código fiscal que define o tipo de operação realizada (ex.: entrada, saída, devolução). |
| Codigo_item | Código único do item no sistema. |
| Comissao_item | Percentual ou valor de comissão aplicável ao item. |
| Comissao_item_gerente | Percentual ou valor de comissão do gerente relacionada ao item. |
| Comprimento_de_rolos | Comprimento de rolos de material, caso aplicável. |
| Conta_contabil | Conta contábil associada à movimentação ou ao item. |
| Ctb_tipo_operacao | Tipo de operação contábil associada ao item ou transação. |
| Data_acerto_consignacao | Data de acerto ou devolução de consignação do item. |
| Data_digitacao | Data em que o registro foi digitado no sistema. |
| Denominacao | Nome ou descrição atribuída ao item no agrupamento. |
| Desc_classificacao | Descrição detalhada da classificação fiscal do item. |
| Desc_conta | Descrição da conta contábil associada ao item. |
| Desc_item_fiscal_grupo | Descrição do grupo fiscal do item. |
| Desc_natureza | Descrição detalhada da natureza da operação. |
| Desc_rateio_centro_custo | Descrição do rateio de centro de custo, quando aplicável. |
| Desc_rateio_filial | Descrição do rateio por filial, quando aplicável. |
| Desc_tribut_icms | Descrição dos tributos ICMS associados à operação. |
| Desc_tribut_origem | Descrição da origem tributária do item. |
| Descricao_cest | Descrição detalhada do CEST vinculado ao item. |
| Descricao_indicador_cfop | Descrição do CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) associado. |
| Descricao_item | Nome ou descrição do item. |
| Divergente | Indicador de divergências entre as informações cadastradas e as apuradas no sistema. |
| Emissao | Data de emissão da Nota Fiscal Eletrônica. |
| Empresa | Nome ou código da empresa associada à entrada do item. |
| Encargos | Valor total de encargos financeiros aplicados à operação. |
| Encargos_import_digitado | Indicador se os encargos de importação foram digitados manualmente. |
| Faixa | Intervalo definido para filtrar registros com base em datas, como emissão, recebimento, digitação ou acerto de consignação. |
| Filial_Entrada | Nome ou código da filial onde os itens foram recebidos ou registrados. |
| Id_cest_ncm | Identificação única do CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) e NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) associado ao item. |
| Id_excecao_imposto | Identificador da exceção tributária aplicada ao item, caso haja isenção ou tratamento fiscal diferenciado. |
| Id_sub_projeto | Identificação única do subprojeto associado à operação ou item. |
| Indicador_cfop | Indicador de CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações), especificando a natureza tributária da operação. |
| Item_fiscal_grupo | Grupo fiscal ao qual o item pertence, utilizado para categorizações tributárias. |
| Item_impressao | Indicador se o item será ou foi incluído no relatório de impressão. |
| Item_nfe | Identificação do item vinculado à Nota Fiscal Eletrônica. |
| Mpadrao_encargo_item | Indicador se o encargo padrão foi aplicado ao item. |
| Mpadrao_frete_item | Indicador se o frete padrão foi aplicado ao item. |
| Mpadrao_seguro_item | Indicador se o seguro padrão foi aplicado ao item. |
| Nao_fatura | Indicador (verdadeiro ou falso) se o item não será faturado. |
| Nao_soma_valor | Indicador (verdadeiro ou falso) se o valor do item não será considerado no total da transação. |
| Natureza | Código da natureza da operação, representando a finalidade da transação. |
| Nf_entrada | Número da Nota Fiscal associada à entrada do item. |
| Nome_sub_projeto | Nome ou descrição do subprojeto associado ao item. |
| Obs_contrib_conteudo | Observação ou comentário adicionado para o contribuinte, detalhando informações relevantes sobre o item. |
| Obs_contrib_nome | Nome ou título da observação para o contribuinte. |
| Obs_fisco_conteudo | Observação ou comentário direcionado ao fisco, detalhando informações fiscais específicas. |
| Obs_fisco_nome | Nome ou título da observação para o fisco. |
| Origem_item | Origem fiscal do item, indicando a localização de sua produção ou aquisição. |
| Peso | Peso total do item registrado, utilizado em cálculos logísticos ou fiscais. |
| Porc_item_rateio_frete | Percentual do valor de frete atribuído ao item no rateio. |
| Porcentagem_item_rateio | Percentual do valor total da transação atribuído ao item no rateio. |
| Preco_unitario_original | Valor unitário original do item antes de quaisquer ajustes ou descontos. |
| Protocolo_autorizacao_nfe | Número do protocolo de autorização associado à emissão da Nota Fiscal Eletrônica. |
| Rateio_centro_custo | Valor rateado do item atribuído ao centro de custo. |
| Rateio_filial | Valor rateado do item atribuído à filial. |
| Recebimento | Data de recebimento do item registrado no sistema. |
| Referencia | Referência adicional ou código externo vinculado ao item. |
| Referencia_item | Código ou referência associada ao item específico. |
| Referencia_pedido | Código ou referência associada ao pedido ao qual o item pertence. |
| Serie_nf_entrada | Série fiscal da Nota Fiscal de entrada do item. |
| Status_nfe | Situação atual da Nota Fiscal Eletrônica, indicando se foi emitida, autorizada, cancelada, etc. |
| Sub_item_tamanho | Sub-item ou variação do item com base em tamanho, quando aplicável. |
| Terceiro | Identificação do terceiro (cliente ou fornecedor) vinculado à transação. |
| Tipo_item_sped | Tipo de item conforme exigências do SPED Fiscal. |
| Tribut_icms | Tributação de ICMS aplicada ao item, incluindo alíquotas e regimes. |
| Tribut_origem | Código de origem tributária do item, conforme tabela oficial. |
| Unidade | Unidade de medida utilizada para o item (ex.: kg, litro, unidade). |