Data da Release | Previsão: |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.22.32 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Ajustado o relatório Compra Vendas PIS CONFINS para que exiba o número da nota fiscal.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste facilita a identificação de dos registros do relatório.
Caminho: EMSys Fiscal → Rel. → Compra e Venda PIS/COFINS.
Módulo/Rotina: Importar XML de Conhecimento de Frete.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não sejam retornados erros na importação do XML.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Conhecimento de Frete.
Módulo/Rotina: Sped Pis/Cofins.
Benefício/Descrição: Foi criada uma validação na consulta que compõe os registros 0200 do SPED Fiscal. Agora, o sistema verifica os registros na tabela tab_efi_debito_tipo_nop para validar se o CFOP utilizado no item deve ser incluído no arquivo SPED, de acordo com as regras de apuração.
Caminho: EMSys Fiscal → Menu → Arquivos Fiscais → Sped → SPED PIS/COFINS.
Módulo/Rotina: Cadastro de Item.
Benefício/Descrição: Realizado adequação, para que não seja feita a pesquisa do item caso seja clicado nos campos do cadastro de item. A pesquisa será feita apenas clicando na Lupa, utilizando o atalho (CTRL+P) ou informando um código de barras e pressionando o tecla TAB.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item.
Módulo/Rotina: Devolução de Nota Fiscal de Compra.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que o valor de despesa acessória não entre no calculo do custo do item.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré-Venda → Cadastro de Pré-Venda.
Módulo/Rotina: Controle de GNV.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na tela de Controle de GNV, incluindo novas colunas informativas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Movimentos → Controle de GNV.
Módulo/Rotina: Lançamento de Outras Despesas.
Benefício/Descrição: Incluída validação, para que caso a informação de Data de Fechamento Financeiro não possua nenhuma data, o sistema não apresente erro ao incluir uma despesa, caso a flag (Validar Data de Fechamento) esteja habilitada.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas.
Módulo/Rotina: Realizado implementação no relatório incluindo mais um filtro.
Benefício/Descrição: Após a implementação há opção de filtrar no "Relatório de Contas a Pagar por Vencimento" por Tipo "Parcela Adiant. de Fornecedor".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Relatórios → Rel Títulos a Pagar por Vencimento.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: Gerencial → Despesa → Rel Despesas por Período.
Módulo/Rotina: Integração Online - Exportação dados de Clientes.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na integração online com TAC, para que quando o cliente possuir o pagamento CTF liberado em seu cadastro, esta informação seja enviada para o Tac On.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas.
Módulo/Rotina: Realizado teste do procedimento em ambiente de homologação EMSys x Autosystem.
Benefício/Descrição: Inclusão + Confirmação de Caixa, sendo realizada com sucesso sem a presença de erros.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: Gerencial → Despesa → Rel Despesas por Período.
Módulo/Rotina: Integração RH.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que os eventos sejam criados corretamente sem a presença de erros.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Funcionários → Integração RH → Importar Dados RH.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes incluindo o cálculo no relatório customizado. Ajustado também relatório de compras incluindo a média (soma) no campo Vr. Custo.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o relatório é gerado conforme esperado. O custo C.M.V. é o custo total e não unitário.
Caminho: Gerencial → Relatórios → Extras → Compras → Compras de Combustível.
Gerencial → Relatórios → Extras → Estoques → Previsão Margem Todas Emp.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no lançamento da nota e criado relatório "Adiantamento Cliente e Fornecedor".
Benefício/Descrição: Após os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado. O Relatório criado "Adiantamento Cliente e Fornecedor" apresentará todos os adiantamentos com a data de posição.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema valide itens inativos na tela de Promoção Mix.
Benefício/Descrição: Após os ajustes ao incluir a promoção no sistema será validado se algum item da promoção está inativo. Caso o grupo de itens possui mais de um item e um deles esteja inativo, a aplicação fará a inclusão da promoção. Se o grupo possua apenas um item e esse esteja inativo, a aplicação exibirá uma mensagem ao usuário informando sobre a desativação do determinado item.
Caminho: Gerencial → PDV → Cadastro Promoção Mix.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que caso o cod_banco esteja vazio (não retornado no arquivo), o sistema não retorne o erro.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o arquivo será gerado com sucesso e validado corretamente no processamento de retorno.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Gera Arquivo Cadastro Depósito Identificado / Ler Retorno.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento Caixa / Demonstrativo.
Módulo/Rotina: Envio de Boleto por E-mail.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que nas situações onde o boleto é apenas impresso, o mesmo seja exibido corretamente na tela de Envia Boleto por E-mail.
Caminho: ESMsy3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Envia Boleto por E-mail.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que todos os campos fiquem visíveis no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Relatórios → Rel. Pix Troco.
Módulo/Rotina: Ajustado rotina de salvar parâmetros de empresa ao habilitar as opções de integração com Premmia da BR e envio dessas parâmetros para o TAC, online e offline.
Benefício/Descrição: Com o ajuste os parâmetros serão gravados na base de dados do PDV TAC sem a necessidade de informar manualmente.
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando validação para estorno do movimento bancário.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o sistema está excluindo o movimento da "Conciliação Bancária" quando realizado o pagamento da NFe como "Pagamento pelo Banco" e o status da nota estiver como "Cancelada".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliação Movimento Bancário.
Módulo/Rotina: Criada uma CheckBox com o nome de 'Inserir todas selecionadas' para controle do fluxo. Caso a Checkbox 'Inserir todas selecionadas' esteja marcada ao clicar em OK, sistema vai inserir todas as transações selecionadas no caixa informado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao selecionar o Checkbox o usuário terá maior agilidade na inserção das transações pertencentes ao mesmo caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Adiantamento de Fornecedor.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, na rotina de Liquidação de Títulos provenientes de Parcela de um Adiantamento de Fornecedor.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Fornecedor.
Módulo/Rotina: API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que nas situações onde forem feitos cancelamentos de vendas com o pagamento em cartão, seja enviada apenas um movimento para Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals.
Módulo/Rotina: Ajustada a tela para permitir que seja incluído registros de apontamento de cobrança, para emitentes de cheque.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi adicionado o campo "Emitente Cheque", onde o usuário poderá selecionar o emitente de cheque presente na tab_emitente_cheque. Ao clicar em pesquisar, caso a flag "Cheques" esteja marcada, sistema vai retornar todos os cheques cadastrados para aquele emitente de cheque.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Apontamento de cobrança.
Módulo/Rotina: Criado a opção "Diário" na tela de configuração de faturamento automático e na rotina de faturamento automático.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste possibilita que os faturamentos automáticos sejam configurados para serem realizados diariamente.
Caminho: Financeiro Contas a Receber → Faturamento Automático → Configuração de Faturamento Automático.
Módulo/Rotina: Alterar a posição do checkbox "Replicar" para que ele fique ao lado da lupa de pesquisa do campo 'Responsável pela Cobrança', incluindo dentro do mesmo divisor do "Responsável pela Cobrança". Essa alteração torna a interface visualmente mais clara e intuitiva
Benefício/Descrição: Foi ajustado para que o botão "Replicar" fique dentro da divisão "Sacado". Alterado também para que ao clicar na flag "Replicar", sistema já apresente a tela para selecionar as empresa.
Caminho: Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas → Sacado.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: No filtro do relatório deve ser informado a data/período de referência e caso ela não seja inserida, o sistema considera sempre a data atual. Os dados do relatório serão gerados de acordo com a data de referência informada.
Caminho: Ativo Patrimonial → Relatórios → Rel Item de Patrimônio.
Módulo/Rotina: Na tela de Otimizador de Cadastro de Pessoas, foi adicionado o subitem Manifestação Automática.
Beneficio/Descrição: Esse recurso permite alterar o campo ind_manif_automatico de vários cadastros do tipo fornecedor ao mesmo tempo, facilitando o ajuste em massa, mas para exibição da funcionalidade é necessário que o parâmetro 50004 - 'Último Service Pack aplicado' esteja configurado com o valor 23 ou superior.
Caminho: Pessoas → Pessoa → Otimizador do Cadastro de Pessoa.
Implementações
Módulo/Rotina: Realizado a melhoria onde permite que sejam incluído mais de um departamento na geração do relatório ao mesmo tempo.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o cliente ganha agilidade na analise dos relatórios pois tem a possibilidade de incluir mais que um departamento simultaneamente na geração do relatório.
Caminho: Estoque → Relatório → Rel. Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Integração Online - Integra Placas PDV.
Benefício/Descrição: Implementada a opção "Integra Placas / PDV" para a Integração Online c/ o TAC.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas.
Módulo/Rotina: Outras Receitas - Outras Despesas
Benefício/Descrição: Implementado flag fixar dados, na tela de Outras Receitas e Outras Despesas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Receitas → Outras Receitas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas.
Módulo/Rotina: API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, caso o numero de autorização seja igual ao numero de NSU, o sistema irá realizar o envio da informação num_transacao_tef, como sendo o NSU da transação, para a Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals.
Módulo/Rotina: API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, onde nas vendas parceladas, seja enviada apenas 1 transação com o valor total da venda.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals.
Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, nas transações que a Equals realizar o envio para o EMSys, com os valores das taxas administrativas zerado, o EMSys irá considerar a taxa administrativa que se encontra presente no cadastro do Sacado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.
Módulo/Rotina: Bloqueio por Inatividade e Bloqueio por Inadimplência.
Benefício/Descrição: Realizada implementação, para que seja feito Bloqueio por Inadimplência juntamente com a rotina de Bloqueio de Inatividade.
Caminho: EMSys3 → Parâmetros do Sistema → Aba Pessoa.