Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→  54715 - Ajuste realizado para que o tipo de produto 11 (produto manipulado) não seja considerado em desconto de oferta permanente;

Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 39039 - Realizado ajuste na forma de calculo para a alíquota ICMS + FCP ao marcar o parâmetro RETIRAR_FILIAL_MTZ_PRECIFICACAO_ENTRADA_PERC_ICMS. Ao marcar ou desmarcar o parâmetro a alíquota é calculada de acordo com o Centro de Distribuição ou da filial;

→  54715 - Ajuste realizado para que o tipo de produto 11 (produto manipulado) não seja considerado em desconto de oferta permanente;

→ 55802 - Realizado ajuste nas funções e procedimentos que gravam a exportação Contábil, para que o "Valor Frete" seja acrescido no valor total a Débito e acrescentado linha no Valor a Crédito;

→ 56312 - Realizado ajuste no comprimento da coluna RZ_TRANSPORTADOR na tabela EST_NF_SAI;

→ 56789 - Ajustada a P_EXP_CTB_MOV_DESP para que, na exportação contábil, as despesas não sejam agrupadas no lançamento de crédito quando o código da administradora for diferente, e para que os lançamentos individuais exibam a conta contábil e a conta reduzida;

→ 56981 - Ajuste na V_EST_META_VENDEDOR_REALIZADO para mostrar a quantidade de cupons corretamente;

→ 57312 - O ajuste foi realizado na procedure P_GERA_PIS_COFINS_EST_NF_SAI do SQL Server, para considerar a flag FLAG_FRETE_BASE_ICMS, caso esteja com o valor '1 - Sim', irá somar o valor do frete na base de cálculo;

→ 57381 - Ajuste realizado na V_PDV_VD_CAB para que os campos Valor Base Icms e Valor Icms sejam zerados se o produto for um serviço ( CAMPO PDV_VD_IT.TIPO_IMPOSTO = 1);

→ 57647 - Realizado ajuste no script EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO_CHECKIN_ENTRADA CD_USU_LIB_FOR_BLQ, alterando o campo CD_USU_LIB_FOR_BLQ para INT;

→ 57718 - Realizado ajuste na procedure responsável pela geração do trilho, de modo que, caso existam dois COD_BENEF para o mesmo produto na mesma UF, apenas o mais recente seja considerado;

→ 57856 - Ajuste realizado na procedure: P_WEB_CONV_RELATORIO_VENDAS_COLABORADORES;

Inovações e Implementações

→ 51964 - Efetuado ajuste no Carga Matriz de forma que, ao marcar a opção 'Não envia PDV' nos EANs desejados na tela 'Estoque - Códigos de barras (E.A.N)' (Gestão - Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Vínculo > Ean (Código de barras)    Ctrl + U), essa mudança reflita no banco de dados da loja, sem a necessidade de enviar uma carga Full. Caminho da tela: PDV-NFCe > Movimentação > Vendas;

→ 51975 - Realizado inclusão do mapeamento da tabela EST_RPS_CONFIG no script que realiza ação na tabela CARGA_MATRIZ_TABELA;

Inovações e Implementações

→ 57876 - Foi disponibilizado uma nova opção no fechamento de caixa, que tem o objetivo de indicar que o fechamento do dia foi concluído na filial.

• • Para mais informações, acesse → Fechamento de Caixa - Bloqueio do Caixa diretamente pela Loja

Ajustes e Melhorias

→ 53801 - Melhoria realizada na aplicação com a criação de novo parâmetro a nível de filial: CONSIDERA_VLR_CLIENTE_CHEIO_ALT_PGTO_PBM no qual considera valor total pago pelo cliente na venda, e não apenas dos produtos PBM;

→ 56303 - Melhoria realizada na aplicação ao inserir uma restrição de chave estrangeira (FK) entre as tabelas EST_PROD_PRT e EST_PROD_CPL, impedindo a exclusão tanto via aplicação quanto diretamente no banco de dados. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros básicos > Produtos > Prateleira, tela "Prateleira produtos";

→ 57421 - Foi implementada a mensagem de crítica no sistema: "A consulta excede o limite máximo suportado pelo sistema - Redefina os filtros aplicados." a mesma será apresentada quando atingir o limite de pesquisas retornadas. Além disso, foi criada uma tabela temporária em tempo de execução para armazenar as filiais selecionadas, o que melhorou a performance da consulta e reduziu o tamanho das strings dos selects para cada tipo de movimentação. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Pis e Cofins > Consulta\Correções, tela "Estoque - Consulta de registros por movimentação - Produtos PIS COFINS";

→ 57567 - Criado novo parâmetro que permite a impressão de um número específico de comprovantes RPS, conforme definido pelo usuário. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais;

→ 57774 - Realizado ajuste para possibilitar que o sistema apresente uma quantia maior de registros, sem apresentação de erros. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Icms > Mapa resumo > Consulta > Por período, tela "Estoque - Consulta lançamento de mapa resumo";

→ 57975 - Melhoria realizada na aplicação com a criação da flag LIMITE_REG_CUBO_750000, com as opções 0 - SIM e 1 - NÃO. Ajuste na consulta da tela Estoque - Consulta de emissão nota fiscal por movimentação, para respeitar o valor definido na flag LIMITE_REG_CUBO_750000, caso a flag esteja definida com 0 - SIM, o sistema irá limitar a consulta em 750.000 registros e solicitará a redefinição dos filtros. Caminhos: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa, tela "Estoque - Configurações Empresa" e Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Consultas > Por movimentação - Cubo, tela "Estoque - Consulta de emissão nota fiscal por movimentação";

Ajustes e Melhorias

→ 57407 - Realizado ajuste na consolidação em que estava sendo gerada divergência dos dados em relação ao Postgres e SQL Server;

Ajustes e Melhorias

→ 53706 - Realizadas melhorias nos módulos Gestão Estoque e Gestão Loja, para que passem a contemplar os registros e atualização de estoque do lote sofridos pelas remessas. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Consultas > Rastreabilidade de Lotes;

→ 54018 - A aplicação foi ajustada para permitir a gravação de lotes diferentes para o mesmo produto em casos de devolução. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção, tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada";

→ 55803 - Realizado ajuste no calculo de metas individuais por vendedor. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saída > Metas de vendas > Cadastro > Por vendedor;

→ 55893 - Realizado ajuste na realização do processo de devolução de nota. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Manutenção;

→ 56075 - A aplicação foi ajustada para que, ao realizar a devolução de compras com itens que possuam valor de IPI, a pré-fatura e a nota fiscal de devolução (saída) reflitam os valores da nota de entrada, incluindo os valores de IPI. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Cadastro, tela "Pré fatura de mercadorias" e Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção, tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";

→ 56303 - Melhoria realizada na aplicação ao inserir uma restrição de chave estrangeira (FK) entre as tabelas EST_PROD_PRT e EST_PROD_CPL, impedindo a exclusão tanto via aplicação quanto diretamente no banco de dados. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Filiais > Endereçamento > Cadastro, tela "Estoque - Endereçamento de produtos";

→ 56734 - Ajuste realizado para que no momento do checkin de notas fiscais de compra de produtos  seja possível informar o rateio de despesa e o centro de custo financeiro. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota Fiscal > Digitação > Nota Fiscal de Entrada por XML > Checkin de Entrada;

→ 56763 - Melhoria realizada com a parametrização da flag FLAG_TP_PRECO_CUSTO_RESSUP_FILIAL a nível de filial na composição do preço do produto na geração da pré-fatura, na ausência de parametrização prevalece a configuração da FLAG_TP_PRECO_CUSTO_RESSUP por empresa. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Cadastro;

→ 56780 - Ajuste realizado no  parâmetro FLAG_CANCEL_NF_NF_SERVER, onde o mesmo passa a ser apresentado somente para usuários ITEC. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Estoque > Configurações Empresa;

→ 56995 - Realizada correção na mensagem de erro para cancelamento de notas. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção;

→ 57017 - Ajuste no procedimento que insere na pendência os cupons cancelados, utilizada também para gravação dos dados que compõem o relatório de Analise de vendas.
O processo de cancelamento de item será inserido na pendência, incluído cancelamento do cupom. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saída > Venda > Consolidação de Venda > Venda e Desconto > Análise de venda;

→ 57018 - Realizado ajuste na trigger de inserção de pendências e retorna o relatório. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Relatório Analise de Vendas;

→ 57071 - Realizado ajuste para que a gravação do valor de frete ocorra corretamente. Caminho: Gestão > Modulo Estoque > Saída > venda > efetuar pedido > efetuar pedido;

→ 57167 - Ajuste realizado na geração do arquivo de estoque no processo da IMS. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > I.M.S;

→ 57336 - Realizado ajuste no arredondamento dos valores de FECOP ST para somente duas casas decimais. Caminho: Gestão > Módulo Estoque >  Saídas > Transferência > Pré faturas > Gera a partir de arquivo texto ou checkOut;

→ 57416 - Realizado ajuste na exportação de arquivo IQVIA para produtos com vendas com desconto. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > IQVIA;

→ 57460 - Realizado ajuste na forma de identificação de vendas E-commerce, para que o relatório Consolidação de vendas por forma de recebimento, apresente corretamente se a venda é ou não, oriunda de vendas E-commerce. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > De vendas por forma de recebimento > Analítico, tela "PDV - Consolidação de vendas por forma de recebimento", relatório "Consolidação de vendas por forma de recebimento";

→ 57573 - Realizado ajuste na tela 'Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada' para que valide a quantidade do estoque disponível do(s) produto(s) ao realizar uma devolução parcial.

Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção;

→ 57603 - Ajuste realizado na função CarregaValoresFiliais() para correto retorno do custo último. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Manutenção > Correção de validações na função;

→ 57850 - Realizado ajuste para permitir o faturamento correto das pré-faturas. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Faturamento(SHIFT + F4), tela "Estoque - Emissão de notas fiscais de saídas de solicitação"; 

→ 57891 - Realizado ajuste para quando importarmos valores quebrados de verba na tela "Estoque - Verbas de desconto", o mesmo seja apresentado corretamente na tela "Estoque - Alteração de valores das verbas de descontos", sem adicionar casas decimais. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Verbas de desconto > Cadastro, tela "Estoque - Verbas de desconto" e Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Verbas de desconto > Alteração de valores, tela "Estoque - Alteração de valores das verbas de descontos";

→ 57975 - Melhoria realizada na aplicação com a criação da flag LIMITE_REG_CUBO_750000, com as opções 0 - SIM e 1 - NÃO. Ajuste na consulta da tela Estoque - Consulta de emissão nota fiscal por movimentação, para respeitar o valor definido na flag LIMITE_REG_CUBO_750000, caso a flag esteja definida com 0 - SIM, o sistema irá limitar a consulta em 750.000 registros e solicitará a redefinição dos filtros. Caminhos: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa, tela "Estoque - Configurações Empresa" e Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Consultas > Por movimentação - Cubo, tela "Estoque - Consulta de emissão nota fiscal por movimentação";

→ 58202 - Realizado ajuste na aplicação, quando utilizar códigos de usuários extrapolam o limite integer. Caminho: Gestão >  Módulo Estoque >  Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Checkin de entrada (conferência de produtos),  tela "Estoque - Check-in de entrada de produtos de notas fiscais oriundas de xml (danfe)";

Ajustes e Melhorias

→ 53801 - Realizado ajuste na aplicação para verificar o novo parâmetro CONSIDERA_VLR_CLIENTE_CHEIO_ALT_PGTO_PBM e realizar ajuste do valor do cliente caso habilitado. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Troca forma de recebimento > Troca forma de recebimento de vendas PBM;

→ 56285 - Ajuste realizado na consulta SQL da função BuscaDadosProdutosParaEmissaoNotaFiscal() para correto retorno das notas emitidas nos fechamentos. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênio > Cadastro > Convênio > Cadastro, tela "Convênios";

→ 56634 - Ajuste realizado na aplicação para passar o código do cedente sem zeros à esquerda na impressão do boleto Caixa, corrigindo o impacto na geração do código de barras e da linha digitável. Caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Contas Bancárias > Cadastro, tela "Bancário - Contas bancárias", Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Impressões > Boleto Bancário ITEC e Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivo remessa e retorno - Impressão de bloqueto Itec, tela "Receber - Arquivo CNAB - Remessa/Retorno/Impressão - Itec";

→ 56645 - Ajuste realizado na aplicação para impedir o lançamento de um cheque com um cupom fiscal de venda quando a data de emissão do cheque for diferente da data de emissão do cupom. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Cheques - vincular venda, tela "PDV - Lançamento cheque com vendas de cupom fiscal";

→ 57166 - Realizado ajuste nas divergências apresentadas na tela de conferência de valores do PDV na aba de "V.Recebimento x V.Ecf" para apresentar as divergências somente quando existirem efetivamente. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas /Fechamento > PDV, tela "PDV Conferência do valor de vendas x recebimento";

→ 57285 - Realizado ajuste na gravação dos registros das parcelas de duplicatas renegociadas referenciando a duplicata de origem as parcelas da duplicata renegociada. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro >  Contas a Receber > Cobrança > Renegociação de Títulos;

→ 57375 - Realizado ajuste na apresentação das contas para o tipo 11 - Perdas de recebíveis na tela de "Cheques - Manutenção/Acertos". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cheque de Terceiros > Consulta Cheque > Por Emitente;

→ 57407 - Realizado ajuste na consolidação em que estava sendo gerada divergência dos dados em relação ao Postgres e SQL Server. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Consolidação de Vendas > Vendas Leitura Z versus Importado;

→ 57586 - Realizado ajustes para desconsiderar o valor pago em cartão para Super Troco. Caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento, tela "PDV - Troca de forma de pagamento", Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Inserir > Individual, tela "PDV - Lançamento de vendas", Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de caixa > Fechamento de caixa, tela "PDV - Fechamento de caixa" e Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Consolidação de vendas > Vendas leitura Z versus importados > Sintético, tela "PDV - Verificação leitura Z com as vendas importadas das filiais";

→ 57607 - Realizado ajuste para que o relatório Consulta de contas a receber, apresente os valores corretos. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber dinâmica, tela "Contas a Receber - Consulta duplicatas dinâmica", relatório "Consulta de contas a receber";

→ 57697 - Realizado ajuste para possibilitar a desconciliação corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx, tela "Conciliação Linx";

→ 57807 - Ajuste realizado para o preenchimento do campo mínimo e máximo cadastro convênio. Caminho:  Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro;

→ 57898 - Realizado ajuste para que, ao realizar a exportação dos dados de um convênio, os valores de vendas sejam apresentados SEM desconto. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Exportação > Exportação layout (padrão configurador), tela "Convênio - Exporta dados de convênio";

Ajustes e Melhorias

→ 55754 - Realizado ajuste na aplicação para, caso o valor seja 0, foi atribuído o mesmo valor padrão utilizado quando a tag "parceiro" não vem preenchida;

Ajustes e Melhorias

→ 44711 - Realizado ajuste na Integração LinxIO para enviar/integrar dados de produtos com o E-commerce, mesmo quando o valor da flag  FLAG_NAO_EXPORTAR_ARQUIVO_TERCEIROS estiver nulo (NULL) ou zero (0);

→ 46890 - Realizado ajuste para que, quando realizado processamento de Tabloide no ERP de um produto vendido no E-commerce, a Integração envia a data correta de finalização da promoção, sendo o horário final padrão 23h59;

→ 53176 - Realizado ajuste na Integração LinxIO para que quando um pedido para "retirada em loja" for entregue no Logística, o Integrador valida as etapas da TELE_ORC, e envia a atualização do pedido para o site;

→ 55892 - Realizado ajustes na Integração LinxIO para otimizar e agilizar a consulta/envio de produtos;

→ 57929 - Realizado ajuste na aplicação para que, quando não conseguir obter o token junto ao LinxIO ao iniciar, realizar 3 tentativas de obtenção do token, após isso, a aplicação é finalizada automaticamente, ficando a cargo do Docker reiniciar automaticamente o Container;

Ajustes e Melhorias

→ 55912 - Efetuado ajuste no módulo NFE-Emissão, assim quando o valor da tag 'ModBCST' for igual a 4, irá gerar a tag 'pMVAST', mesmo que essa possua o valor zerado;

Ajustes e Melhorias

→ 53962 - Efetuado ajuste no módulo NFE-Recebimento, com o tratamento da informação <vDesc> do grupo <fat>,para quando o ICMS Desonerado for um desconto na nota fiscal, para que o sistema não abata o valor duas vezes;

→ 55159 - Realizado ajuste na importação de XMLs quando os mesmos possuírem a tag de versão 4.00. Caminho: NFe Recebimento > Entrada de nota fiscal;

Ajustes e Melhorias

→ 57360 - Ajuste realizado para realização do processo de atualização de produtos. Caminho:  Itec Suite > Atualização > Produto;

Ajustes e Melhorias

→ 53706 - Realizadas melhorias nos módulos Gestão Estoque e Gestão Loja, para que passem a contemplar os registros e atualização de estoque do lote sofridos pelas remessas. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Concentrador PDV > Produtos > Relatório remessa pré-vencidos;

→ 54871 - Realizado ajuste para que o Ticket Médio não seja mais apresentado no cubo e sim num relatório impresso. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Consulta > Vendas > Vendas/Comissão por vendedor;

→ 57069 - Ajuste realizado no fluxo para salvamento do arquivo .csv para escolha do usuário sem precisar elevar o permissão administrador. Caminho: Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.D.V > Consultas > Vendas > Vendas;

→ 57275 - Realizado ajuste na rotina de devolução de compras para quando existir uma devolução com descontos em que o valor liquido seja diferente do bruto um aviso seja mostrado na tela. Caminho: Gestão > Módulo Loja > PDV > Devolução, tela: "PDV - Devolução de cupom fiscal por devolução";

→ 57892 - Realizado ajuste para permitir a digitação diretamente na primeira linha da grid da aba Relação de produtos, sem a necessidade que clicar na segunda linha e depois, retornar a primeira. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Etiquetas > Impressão, tela "Estoque - Impressão de etiquetas de produtos", aba "Relação de produtos";

→ 58014 - Realizado ajuste para que os dados da venda, sejam carregados corretamente na tela PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Devolução de vendas, tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição";

Ajustes e Melhorias

→ 50919 - Ajuste realizado no processo para validar PIS e COFINS apenas após a gravação bem-sucedida da NF;

→ 51468 - Efetuado ajuste no Televendas e NF-Server, para que nas vendas de origem e-commerce o parcelamento da venda seja respeitado, gerando as duplicatas conforme as parcelas;

→ 58223 - Ajuste realizado para não buscar lotes quando o produto não exigir controle de lote;

Ajustes e Melhorias

→ 50323 - Realizado ajuste no layout da tela do Orçamento 3.0 para que sejam apresentados os campos sem cortes na lateral;

→ 52524 - Efetuado ajuste no orçamento, para quando houver percentual de desconto, não seja gravado o valor zerado no percentual mínimo e máximo, o que estava acarretando problemas nas comissões;

→ 52769 - No Orçamento 3, foi criado TextArea juntamente com o scrool pane, para apresentar corretamente caso tenha várias mensagens promocionais;

→ 57140 - Realizado ajuste para verificar o parâmetro CAD_MED, para abertura ou não da tela de cadastro do médico;

Ajustes e Melhorias

→ 54267 - Realizado ajuste na aplicação para exibir as informações corretamente trazendo a descrição da tabela de desconto e não a descrição do desconto;

→ 56782 - Realizado ajuste na rotina de concessão de descontos no módulo orçamento quando um produto possui mais de um tipo de descontos vinculados. Para situações com mais de um desconto o módulo aplica o melhor desconto possível para o cliente. Caminho: Módulo Orçamento - Orçamento 4.0 - Descontos;

→ 58366 - Ajuste realizado para que o registro dos lotes seja obrigatório e solicitado pelo sistema para produtos controlados;

Ajustes e Melhorias

→ 53663 - Realizado ajuste no PDVNFCe para garantir o preenchimento correto do campo cd_lote na tabela pdv_vd_it_lote. Além disso, o tipo do campo cd_lote foi alterado de int para long;

→ 55358 - Realizado ajustes no PDVNFCe para validar os seguintes parâmetros por Empresa 'ACEITA_CANCELAMENTO_CONTINGENCIA' e 'PERMITE_CANCELAR_CUPOM_SEM_PROTOCOLO', afim de definir se será permitido o cancelamento de cupons em contingência e/ou sem protocolo, respectivamente. Também foi ajustado a exibição do parâmetro 'PERMITE_CANCELAR_CUPOM_SEM_PROTOCOLO' no Log do PDV;

→ 55602 - Realizado melhorias na integração com o QR LINX;

→ 56604 - Realizada correção de exibição de mensagem para caixas que não tem Pinpad configurado validando o processo de abertura do PDV nesses casos;

→ 56661 - Ajustes realizados nas permissões na pasta do PDV;

→ 56990 - Realizado ajuste no PDV-NFCe, realizando uma implementação de reconnect para que em momentos de perca de conexão o PDV-NFCe consiga se reestabelecer;

→ 57219 - Realizado ajuste nas vendas em que há troca de pontos fidelidade Linx Promo oriundos no Orçamento/Televendas e finalizados no PDV onde não estav sendo gerado corretamente o desconto;

→ 57486 - Ajuste realizado no PDVNFCe para que seja impresso a 'Data Prev.' da parcela (vendas em convênio com Lançamento Futuro) levando em consideração a quantidade de meses prorrogados;

→ 57490 - Realizado ajuste no envio da tag (pdv) referente ao caixa para o super troco;

→ 57494 - Realizado ajuste no fluxo do Super Troco com pagamento QRLinx onde o sistema estava atribuindo indevidamente valor em dinheiro na venda;

→ 57567 - Criado novo parâmetro que permite a impressão de um número específico de comprovantes RPS, conforme definido pelo usuário. Caminho: PDVNFCe > Venda RPS;

→ 57737 - Ajuste realizado para gravação do valor em dinheiro da venda quando a mesma possua valor de Super Troco em cartão menor que um real e maior que zerto;

→ 57767 - Realizado ajuste no preenchimento da tag meiopagto da comunicação com o Super Troco em operações do tipo POS Débito, POS Crédito, QRLinx e PixScope;

→ 57806 - Realizado ajuste para que o sistema valide se o cupom é do tipo DOAÇÃO, para gravar a doação corretamente;

Ajustes e Melhorias

→ 49086 - Realizado ajuste na consulta SQL que realiza a exportação do relatório em Excel;

Ajustes e Melhorias

→ 51494 - Realizado ajuste na aplicação, na configuração "filialRobo" para identificar a filial do robô onde está sendo registrado os produtos;

Ajustes e Melhorias

→ 49985 - Ajustes realizados em select de EANs e LEFT(50) na tabela EST_PROD_FABRIC e select de EANs do endpoint Importador;

→ 52425 - Ajuste realizado na gravação da coluna HR_VD da tabela PDV_VD, após a realização do ajuste a gravação das horas dos cupons passou a ser feita corretamente, respeitando a sequência temporal;

Ajustes e Melhorias

→ 49702 - Ajuste realizado na aplicação para que, ao realizar uma manutenção na quantidade movimentada, o registro seja atualizado na tela "Manutenção de Pendência: Notas Fiscais". Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Manutenção > Pendências > Notas/Saídas, tela "Manutenção de Pendências: Notas Fiscais";

→ 51600 - Aplicação foi ajustada para que, na impressão, o relatório RMNRB2 exiba até 15 dígitos no número da receita. Caminho: Módulo SNGPC > Relatórios > Balanço e Estoque, tela "Balanços e Estoque";

→ 51865 - Ajuste realizado na aplicação para que, durante a gravação, seja utilizado o nome de campo correto, QT_MOV, evitando erros no processo. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Notas de entrada;

→ 56037 - Ajuste realizado para que haja a sincronização entre o site da Anvisa e a flag "ACEITO" ao realizar o aceito do termo;

→ 56768 - Realizado ajuste para que os usuários sem permissão de executar cancelamentos realmente não possuam acesso à essa função. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Manutenção > Pendencia > Venda;

→ 56785 - Ajuste realizado para que seja possível realizar o acesso ao site da Anvisa através do SNGPC para clientes com sistema operacional superior ao Windows 7;

→ 57303 - Realizado ajuste para reexibir a opção Corrigir Saldos (CTRL + ALT + P) na tela Posição de estoque. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Relatórios > Posição estoque Lotes, tela "Posição de estoque";

→ 57341 - Ajuste realizado para que na geração de relatório de produtos vencidos o relatório apresente as datas de validade corretamente;

→ 57344 - Realizado ajuste na exibição do numero de registro no MS para os casos que existe divergência e o cliente precisa informar manualmente. Caminho: Gestão > Módulo NGPC > Registrar > Inventario Inicial;

→ 57525 - Ajuste ortográfico na frase "Este usuário não possui permissão para executar esta ação!";

→ 58151 - Realizado ajuste no cadastro dos médicos no SNGPC, possibilitando que sejam apresentados corretamente na tela Estoque - Cadastro de médicos. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Registrar > Médicos, tela "Médicos";

Ajustes e Melhorias

→ 55451 - Melhoria realizada com a implementação da UF de MG na aplicação para geração dos registros 0460/C195/C197 no SPED Fiscal. Caminho: SPED Fiscal > Geração de arquivo;

→ 57356 - Ajuste realizado na aplicação para a geração do Registro C190 da NF-e, onde foi incluído o valor do frete na composição do total da nota. Caminho: Módulo SPED Fiscal > Geração de arquivos para troca de informação; 

Ajustes e Melhorias

→ 46312 - Realizado ajuste na exibição da 'Origem' dos pedidos do Televendas para que, quando o pedido for para "Entrega" (PAC, SEDEX, Transportadora), o pedido integra com a Origem "E-commerce" e quando o pedido for para "Retirada em Loja", continuará sendo exibido como "Compre&Retire";

→ 51468 - Efetuado ajuste no Televendas e NF-Server, para que nas vendas de origem e-commerce o parcelamento da venda seja respeitado, gerando as duplicatas conforme as parcelas;

→ 51528 - Realizada correção na apresentação ou não de clientes com os status ativos, inativos, bloqueados e liberados. Em caso de cliente ativo, mas bloqueado no convênio, o mesmo ainda deve ser apresentado na tela de pedidos. Caminho: Televendas pedidos - Clientes;

→ 51927 - Realizado ajuste no Televendas para permitir o cadastro de bairros com apenas 1 caractere; Caminho: Módulo Televendas Logística > Painel > Detalhe do pedido (CTRL + 8);

→ 53222 - Efetuado ajuste no Televendas para quando conceder desconto verba, esses valores sejam repassados corretamente para o banco de dados da loja;

→ 54058 - Realizado ajuste na aplicação nas funcionalidades da tela "Gestão de Pedidos": Incluso ícone na coluna "Erro" para identificação e apresentação de subtela "Detalhes do Erro do Pedido XXXX" com as informações do erro apresentado, quando clicar no ícone. Caminho: Módulo Televendas - Logística >  Painel > Gestão de Pedidos, tela "Gestão de Pedidos";

→ 54085 - Realizado ajuste na passagem de foco no primeiro campo de período, quando utilizado a tecla "Enter" na tela "Gestão de Pedidos. Caminho: Módulo Televendas - Logística >  Painel > Gestão de Pedidos, tela "Gestão de Pedidos"; 

→ 54086 - Realizado ajuste na aplicação para apresentar somente um registro na grid quando houver status de erro na geração da Nfe e correta informação do atual status do erro ao acionar o ícone na coluna "Erro". Caminho: Módulo Televendas Logística >  Painel > Gestão de Pedidos, tela "Gestão de Pedidos";

→ 54087 - Realizado ajuste no filtro "Origem do Pedido", sendo incluso a opção "Linx Ecommerce" para seleção na tela "Gestão de Pedidos". Caminho: Módulo Televendas > Logística >  Painel > Gestão de Pedidos, tela "Gestão de Pedidos";

→ 54156 - Realizado correção ortográfica no hint do botão "Etiqueta [F11]" na tela "Gestão de Pedidos. Caminho: Módulo Televendas - Logística >  Painel > Gestão de Pedidos, tela "Gestão de Pedidos";

→ 54943 - Ajuste realizado no cálculo para que o desconto seja aplicado corretamente nos itens da pré-fatura, garantindo que os valores da base de ICMS e FECOP sejam compatíveis;

→ 56906 - Realizado ajuste na concessão de descontos no módulo Pedidos onde, caso um produto detiver descontos em diferentes níveis hierárquicos, ele validará o nível correspondente. No entanto, se houver dois descontos no mesmo nível, ele aplicará o melhor desconto. Caminho: Gestão > Módulo Televendas Pedido -Descontos;

→ 57125 - Realizado ajuste na concessão de descontos no módulo Pedidos onde, caso um produto detiver descontos em diferentes níveis hierárquicos, ele validará o nível correspondente. No entanto, se houver dois descontos no mesmo nível, ele aplicará o melhor desconto. Caminho: Gestão > Módulo Televendas Pedido > Descontos;

→ 57583 - Realizado ajuste na aplicação para apresentar somente um registro na grid quando houver status de erro na geração da Nfe e correta informação do atual status do erro ao acionar o ícone na coluna "Erro". Caminho: Gestão > Módulo Televendas Logística >  Painel > Gestão de Pedidos, tela "Gestão de Pedidos"; 

Ajustes e Melhorias

→ 53810 - Ajuste realizado no processo de login no WebConvênio para que seja possível adicionar a senha em letras minúsculas;

→ 55783 - Foi ajustado a consulta que valida o usuário no WebConvênio para considerar os tipos 'INT' ou 'BIGINT' no campo NR_CARTAO da tabela RC_CLI_FIDELI_CARTAO;

Ajustes e Melhorias

→ 54272 - Realizado ajuste na aplicação para impressão de etiqueta em 3 opções de impressoras térmicas. ZPL, EPL e DataMax;