Data da Release | Previsão: |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.22.35 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário conseguirá escolher o diretório para salvar o arquivo.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesa → Relatórios → Rel. Despesa por Período.
Módulo/Rotina: Ajusta rotina de fechamento de caixa com venda 99 subsidiada.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no fechamento de caixa, para quando realizar a confirmação de caixa, caso possua uma venda com integração 99, onde essa venda foi subsidiada pela 99, gerar uma receita com o valor do subsidio, assim gerando uma parcela e consequentemente um titulo a receber.
Caminho: EMSys → Gerencial→ PDV→ Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na função na geração do LMC quando informando valor menor.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a página do LMC poderá ser gerada pelo usuário sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Fiscal → LMC Automático.
Módulo/Rotina: Ajustado para que o campo Comissão receba e grave a informação digitada com casas decimais.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste possibilita que o campo Comissão ao informar casas decimais estes sejam persistidos no banco de dado, desta forma os cálculos e relatórios do sistema ficaram mais precisos e corretos.
Caminho: Pessoa → Pessoas → Pessoa → Outros → Operadora.
Módulo/Rotina: Remessa de Cobrança Bancária.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na rotina de Remessa de Cobrança Bancária para que seja pego o N° Título ao ser feita a geração de uma Remessa de Cobrança Bancária para o banco Sicoob.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste para importação de XML para o modelo 67.
Beneficio/Descrição: Com os ajustes os sistema irá receber as informações das tags do XML de um CTe modelo 67. Desta forma permite ao cliente ter maior agilidade e precisão ao trazer essas informações "para dentro" do sistema.
Obs.: Nestes ajustes faz com que o sistema realize o cálculo da tributação de PIS/COFINS conforme está cadastrada nos Parâmetros Empresa e o ICMS com a base e alíquota informada no XML. Nesta demanda não foi prevista receber as informações de valores "como estão" no XML sem qualquer processamento.
Caminho: Estoque > Conhecimento de Frete.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste na rubrica de Impostos sobre vendas para excluir os lançamentos de impostos indevidos para notas canceladas e com o CFOP 5929 e 6929.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial →Posição de Liquidez.
Módulo/Rotina: Conferência Transação de Cartão.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na rotina de localização das duplicatas a receber x transações Equals, agora a rotina esta localizando as transações corretamente sem a presença de erros.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema verifique primeiro as informações retornadas pela equals e caso tenha alguma duplicidade de informações, o sistema irá somar os valores e retornar em uma única linha.
Benefício/Descrição: Com os justes não ocorrerá erro ao gerar o arquivo.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes aplicando o arredondamento no valor de Custo Venda.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado.
Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel Kardex Item.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes alterando a validação para pegar o código da empresa amarrada no cupom fiscal.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o combustível mencionado será considerado na base de cálculo da retenção do IRRF.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a receber → Geração de fatura receber.
Módulo/Rotina: Inserir Script da Tributação Monofásica 2025 no SP da versão.
Beneficio/Descrição: Será inserido se o campo per_bio não estiver vazio e de acordo com os códigos ANP e data cadastro da tributação menor que 01/02/2025.
Caminho: Fiscal → Tributação de Item.
Módulo/Rotina: Remessa de Cobrança Bancária.
Benefício/Descrição: Ajustado para que quando o tipo de juros for "1 - Diário" para o banco SICOOB (756), sistema busque os dados de campo "Juros (%)" no cadastro da cobrança bancaria, ao invés de fazer o cálculo.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança
Módulo/Rotina: Criado os botões Inclusão de registros do grid, Exclusão de registros do grid, Limpar os registros do grid e Confirmar cadastro.
Beneficio/Descrição: Com as melhorias é possível realizar a correção das plaquetas caso sejam informadas incorretamente, evitando assim o retrabalho de incluir com informação incorreta excluir os registros e refazer o processo.
Caminho: Financeiro → Financiamento → Itens de Patrimônio.
Módulo/Rotina: Implementado relatório no formato sintético referente vendas da 99.
Benefício/Descrição: Agora, usuário terá as opções "Analítico" e "Sintético". Caso selecione "Sintético", sistema vai buscar os dados por cupom, da forma solicitada pela 99.
Caminho: Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas Integração 99.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes implementado relatório "Outras Receitas" na tela de Auditoria Posição de Liquidez para apresentar as receitas com a data da posição que não foram rateadas 100%.
Benefício/Descrição: Com a implementação o cliente ficará melhor orientado sobre alguma receita que não tenha sido rateada 100%.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez - Outras Receitas.
Módulo/Rotina: Ajustado cálculo da margem de lucro para que calcule seguindo a seguinte fórmula: (Custo total / Quantidade) / Venda
Benefício/Descrição: Com a correção o cálculo da margem é realizado corretamente evitando assim inconsistências nas informações
Caminho: Estoque → Item → Item → Principal → Últimas compras.
Módulo/Rotina: Emissão de NF-e de Devolução de Venda.
Benefício/Descrição: Feita criação do parâmetro: Permite gerar devolução de venda sem alteração no caixa.
Para que o cliente escolha, se quer ou não realizar as movimentações de devolução de venda no Fechamento de Caixa.
Parâmetro irá funcionar apenas nas empresas que possuem integração online com TAC ou AutoSystem, e quando for utilizado um CFOP que não gere estoque e não gere financeiro, na rotina de Devolução de Venda.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes alterando para que seja somado o valor do IPI na Receita.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a Receita será gerada conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Receita → Ouras receitas.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema valide o Parâmetro do Sistema - cod 533" referente o cálculo dos juros nos Títulos a Receber.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o título terá o juros conforme esperado de acordo com o parâmetro.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes removendo a validação de data no momento de inserir o depósito.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o usuário poderá realizar a inclusão de Depósito com data futura.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Depósito.
Módulo/Rotina: Integração Forma de Pagamento EMSys x AutoSystem.
Benefício/Descrição: Implementado para que a informação de (Permite Compensação) seja enviada para o AutoSystem quando alterada no EMSys.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro de Forma de Pagamento
Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando um versão de pdv e backen padrão, para o retorno da variável seja vazio.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o sistema não enviará sem os dados de versão no header.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Vendas → Scanntech.
Módulo/Rotina: Processamento de Transações - Conciliador Boa Vista
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que quando esta sendo feito o processamento de transações do Conciliador Boa Vista, não sejam apresentados erros caso usuários tentem fazer o login no sistema.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão
Módulo/Rotina: Ao realizar a alteração de uma forma de pagamento, incluindo informações de (Config Cartão) é apresentado erro ao salva-la.
Beneficio/Descrição: Modificado o operator opcConfigCartao, onde foi removido um parâmetro indevido ao realizar o insert.
Caminho: EMSys → Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento.
Módulo/Rotina: Foi adicionado o checkbox "Calcular Juros e Multa" com os campos "Data para Cálculo", "Juros" e "Mora". Esses campos são preenchidos automaticamente com os parâmetros configurados em Sistema > Financeiro > Contas a Receber e Empresas > Financeiro > Duplicatas. Ao marcar o checkbox, o sistema calcula automaticamente os juros e a multa, atualizando o saldo total e os totais do relatório. O checkbox só pode ser selecionado quando o status "Aberto" estiver ativo.
Benefício/Descrição: A funcionalidade melhora a praticidade e precisão do processo ao automatizar os cálculos de juros e multa com base nos parâmetros do sistema, reduzindo erros e facilitando a conferência. Ela também permite um controle mais eficiente dos valores devidos, atualizando automaticamente os saldos e relatórios. O checkbox disponível apenas para o status "Aberto" garante segurança e conformidade, evitando alterações indevidas.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Relatórios > Relatório Títulos a Receber por Vencimento.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema busque apenas os bicos que possuírem data de ativação menor ou igual a data do movimento (caso o campo esteja nulo, será levado). Ajustado também para que seja obrigatório informar a data de ativação quando for realizado cadastro de bico.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a página do LMC será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Fiscal → LMC Automático.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes sobre impostos em notas canceladas.
Benefício/Descrição: Com os ajustes não haverá divergência no Demonstrativo de Resultado (sintético, analítico) na rubrica imposto sobre a venda conforme também evidenciado na PL.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Demonstrativo Resultado Analítico > Imposto Sobre Venda.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes referente validação do tipo de Juro Mora 1 será informado a data de vencimento do titulo por padrão.
Benefício/Descrição: Com os ajustes as informações de vencimento para o registro tipo 1 irão bater com o boleto.
Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de cobrança.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na consulta para correção de tempo.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a consulta será executada com mais rapidez.
Caminho: Gerencial → PDV → Conferência de Encerrante.
Módulo/Rotina: Relatório Posição de Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Agora, ao gerar o relatório PL sintético, os valores das rúbricas "saldo de clientes" e "Private Label" são somados e exibidos na linha "Cartão de Crédito". Dessa forma, os valores de cartão de crédito nos relatórios sintético e analítico estarão alinhados.
Rel PL Analítico: O relatório de Private Label foi removido, e os valores do registro de Private Label foram adicionados ao relatório de cartão de crédito.
Rel PL Sintético: Os valores de Private Label foram movidos da rubrica de Saldo Cliente para a de Cartão de Crédito.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez Analítico.
Módulo/Rotina: Agrupamento de despesas com vendas no relatório de DRE.
Benefício/Descrição: Ao gerar o relatório DRE analítico de todas as rubricas, o campo "despesas com vendas" irá parecer o campo "subtotal" com o somatório desse tipo de despesa.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Demonstração resultado analítico
Módulo/Rotina: Realizado ajustes referente as informações de Marca, Numeração e Espécie na aba Transporte ao gerar nota fiscal via pré-venda.
Benefício/Descrição: Com os ajustes as informações poderão ser visualizadas na nota impressa.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré Venda → Cadastro Pré Venda.
Módulo/Rotina: Implementado a opção FATURA = Sim/Não na tela de Títulos a Pagar conforme existe na tela de Títulos a Receber.
Benefício/Descrição: Desta forma o usuário do sistema tem mais um filtro de consulta na tela facilitando a busca dos dados de títulos a pagar no dia-dia.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar.
Módulo/Descrição: Ajustado rotina de integração com o NODIS para gravar corretamente o retorno das informações quando o Regime Tributário da empresa for Lucro Presumido.
Caminho: Estoque → Item → Item
Módulo/Rotina: Foi implementada uma rotina que recarrega os registros do grid logo após salvar a Nota Fiscal de Entrada (NFE) que contenha Item de Patrimônio, garantindo que os dados exibidos na tela sejam atualizados com a nova Primary Key (PK) dos itens.
Benefício/Descrição: A correção garante a sincronização entre o banco de dados e a interface do usuário, evitando conflitos na validação do campo Número da Plaqueta e eliminando a necessidade de limpar a tela manualmente.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada
Módulo/Rotina: Geração do Rel. Vendas por Sub-Categoria.
Benefício/Descrição: Ajustado relatório analítico e sintético para considerar os itens do tipo serviço. Dessa forma, sistema vai gerar as informações corretamente.
Caminho: EMSys3 → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas por Sub-Categoria
Módulo/Rotina: Alterar Tipo de Cobrança em Lote
Benefício/Descrição: Ajustado otimizador de cadastro de pessoa, para buscar apenas os tipo de cobranças que não estão inativados. Dessa forma, não será possível informar tipo de cobrança inativo no otimizador.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoas → Otimizador Cadastro de Pessoas → Aba Tipo de Cobrança
Módulo/Rotina: Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na regra de inclusão e alteração de Nota Fiscal de entrada, para que o campo "Hora Entrada" seja preenchido corretamente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Importação Cashback Marka
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na log, para quando for executada a rotina de expiração clicando no botão "Validar data de expiração", seja feita a gravação do log corretamente sem a presença de erros.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Cashback Marka → Aba Auditoria.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na consulta para desconsiderar cupons fiscais que estejam referenciados em notas fiscais de entrada do tipo devolução.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá utilizar o cupom novamente caso a nota seja cancelada.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal Entrada.
Módulo/Rotina: Identificação das Transações
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na regra de intensificação das transações, para verificar tanto o campo num_nsu quando o campo num_nsu_rede, para esses casos do cartão GOODCARD. Dessa forma, sistema vai localizar corretamente os valores.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação de Cartão.
Implementações
Módulo/Rotina: Integração EMSys x AutoSystem - Cadastro de Motorista.
Benefício/Descrição: Criado campo para ser especificado o Cadastro de Motorista diretamente no Cadastro de Pessoas no EMSys.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas → Aba Cliente → Aba Motorista.
Módulo/Rotina: Rel. Vendas por Classe de Comissão.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na geração do relatório, para que não sejam apresentadas lentidão no momento de geração do mesmo.
Caminho: Emsys3 → Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas por Classe de Comissão.
Módulo/Rotina: Parâmetros de Empresa e
Benefício/Descrição: Incluída mensagem informativa nos Parâmetros de Empresa na aba Equals Conciliação, para facilitar a identificação dos parâmetros (Hora Padrão) e (Intervalo Dias) referentes a Conciliação Equals.
Caminho: EMSys3 → Parâmetros de Empresa → Aba Equals Conciliação
Módulo/Rotina: Implementada nova rotina de agrupamento de itens por almoxarifado.
Beneficio/Descrição: Com a implementação o usuário terá a opção de que Caso selecione o almoxarifado que deseja manter o item duplicado. Somando os dados dos itens de outro almoxarifado para a empresa selecionada.
Caso o usuário opte por não selecionar nenhum almoxarifado, sistema seguirá no fluxo anterior, mantendo cada item em seu respectivo almoxarifado.
Caso o usuário selecione o almoxarifado apenas em uma empresa, sistema irá retornar uma mensagem para que o usuário confirme a execução, e se sim, será feito o agrupamento apenas para a empresa informada mantendo a outra sem qualquer alteração.
Obs.: No agrupamento o sistema somará as informações de cada almoxarifado, portanto estoque atual e também caso tenha sido cadastrado estoque mínimo para o produto essas informações serão somadas.
Caminho: Estoque → Planejamento de Compra → Planejamento de Compra.
Módulo/Rotina: Criado novo campos de Valor Limite Máximo de crédito, na tela de Cadastro de Pessoa > Cliente > Pagamento.
Benefício/Descrição: Conforme parâmetro ativado (Sistema > Pessoas > Utiliza limite máximo nas formas de pagamento), os campos de limite não poderão ser menor que 0, caso o parâmetro esteja ativo e o limite máximo esteja 0, será validado o valor do parâmetro sistema. O valor de limite máximo para cada opção da tela (Cheque pré-datado, Cheque Normal, Nota a Prazo e Carta Frete) não pode ser menor que valor limite de crédito nas opções que já existem na tela hoje.
Caminho: Gerencial → Pessoa → Pessoas → Pessoa.
Módulo/Rotina: Cadastro de Sub-Categoria.
Benefício/Descrição: Implementado campo de Centro de Custo para que seja especificado no cadastro de Sub-Categoria Item. Com isso, o campo também será enviado para o EMSys Contábil através do Integrador Contábil.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Cadastro Sub-Categoria
Módulo/Rotina: Implementado a opção de liberar a função no Controle de Acesso.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a liberação para Faturamento Automático será realizado via Controle de Acessos.
Caminho: Gerencial → Controle de Acesso - Faturamento Automático.
Módulo/Rotina: Realizado implementação de novo relatório na tela de Auditoria Posição de Liquidez.
Benefício/Descrição: Com a implementação será possível através do relatório visualizar os títulos negociados/faturados que estão causando diferenças.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez.
Módulo/Rotina: Emissão de NFS-e - Manaus
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na rotina de emissão de NFS-e para a cidade de Manaus, agora o sistema realiza a transmissão da NFS-e corretamente sem a presença de erros.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → NFS-e → Gerenciador NFS-e
Módulo/Rotina: Devolução de Venda
Benefício/Descrição: Realizada implementação na rotina de criação de uma Nota Fiscal de Devolução de Venda, onde ao ser feito o procedimento, o sistema irá retornar a seguinte mensagem:
A natureza de operação selecionada não gera estoque e/ou financeiro.
Caso prossiga com a geração da nota, os valores dos itens serão removidos do caixa. Deseja continuar ?
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Implementada uma nova regra para a importação de itens para pedidos de compras via arquivo. A partir de agora, o sistema buscará automaticamente os dados da Natureza de Operação a partir do cadastro do item. Isso garante que, sempre que um arquivo de item for importado na tela de pedido de compras, o sistema incluirá as informações corretas de Natureza de Operação.
Caminho: EMSys3 → Estoque → Pedido de Compras.
Módulo/Rotina: Melhorias na tela de Conferência Transação de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Foi adicionada uma nova regra de localização das duplicatas Equals. Agora, caso a rede seja '248 - Itau' e a bandeira '0221 - PIX', sistema vai comparar todos os campos na de NSU da duplicata, com os campo de NSU do extrato. Dessa forma, mesmo que a Equals mande os valores em campos diferentes, serão localizado corretamente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão
Módulo/Rotina: Implementado um ajuste paliativo para permitir que o sistema localize os pagamentos tanto pela autorização completa quanto pelos 8 últimos dígitos.
Benefício/Descrição: Agora, o cliente pode informar manualmente os 8 dígitos finais da autorização para localizar o pagamento no Processamento de Baixa de Cartões.
Caminho: Financeiro → Títulos a Receber → Processa Arquivo Baixa de Cartões Equals
Módulo/Rotina: Foram realizadas alterações na tela de Fechamento de Caixa > Inclusão Responsável, para habilitar a edição do campo Descrição da Observação.
Benefício/Descrição: Essa modificação oferece benefícios significativos, como maior flexibilidade e precisão no gerenciamento de observações no formulário de inclusão de responsáveis.
Caminho: PDV → Fechamento Caixa → Responsáveis.
Módulo/Rotina: Implementado a opção de enviar o resumo da fatura, salvar cópia XML/PDF na tela de faturamento automático.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os procedimentos financeiros serão otimizados para o usuário.
Caminho: Gerencia → Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema busque apenas itens que não possui NOP ECF cadastrado e ajustado a nome de coluna.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a tela terá o nome da coluna atualizado para "CFOP Venda PDV" e serão apresentados na tela apenas itens que não possui NOP ECF cadastrado.
Caminho: Gerencial → Item → Consulta Dados Fiscais Linx.
Módulo/Rotina: Melhoria na integração do NODIS para que, caso não exista preço cadastrado no item, seja exibida uma mensagem mais clara para o usuário em tela.
Benefício/Descrição:
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item
Módulos/Rotina: Ajustado o grid da tela Pedido de Compra > Itens, para a exibição da Natureza de Operação vinculada ao item.
Benefício/Descrição: Com o ajuste facilita a identificação de qual CFOP foi utilizada em cada item.
Caminho: Gerencial → Estoque → Compras → Pedido de compra → Itens
Módulo/Rotina: Criado no Controle de Acesso o parâmetro que possibilita desmarcar a opção que replica o código de barras para as demais empresas, e ajustada a lógica em que o replicar será default quando informado as demais empresas.
Benefício/Descrição: Com o ajuste amplia a flexibilidade no controle da replicação do código de barras entre empresas, permitindo que o usuário escolha se deseja ou não replicar essa informação, evitando possíveis inconsistências ou duplicações desnecessárias.
Caminho: Estoque → Item → Item → Código de Barras
Módulo/Rotina: Cadastro de Promoção PDV AutoSystem.
Benefício/Descrição: Feita melhoria na tela para que seja possível especificar mais de uma forma de pagamento nas promoções.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Comercial → Negociação → Promoção Auto System → Cadastro de Promoção - PDV Auto System → Forma de pagamento.
Módulo/Rotina: Implementação da funcionalidade "Incluir Empresa Origem" no cadastro de Pessoas.
Benefício/Descrição: Com essa funcionalidade, os usuários com liberação para incluir a "Empresa Origem" poderão cadastrá-la quando o campo estiver vazio, tanto em novos cadastros quanto nos registros existentes. Isso oferece maior controle sobre quem pode adicionar informações nos cadastros de Pessoas dentro do EMSys. Caso o usuário não tenha essa permissão, não conseguirá incluir a "Empresa Origem" nos cadastros.
Obs.: A funcionalidade está liberada por padrão para todos os usuários e grupos no EMSys e aplica-se apenas à inclusão da "Empresa Origem", sem impactar alterações quando o campo já estiver preenchido.
Caminho: Sistema → Controle de acesso..
Módulo/Rotina: Criado os parâmetros para a importação do XML de conhecimento de frete modelo 67, diferenciando do modelo 57 já implementado em outra demanda.
Beneficio/Descrição: Com a implementação agora é possível ajustar as informações de Despesa, PIS/COFINS e Cobrança, conforme o modelo do conhecimento de frete podendo até serem diferentes entre eles, onde o sistema irá identificar o modelo na importação do XML e preencherá os respectivos campos conforme foram configurados no Parâmetros Empresa > Conhecimento de Frete.
Caminho: Estoque → Conhecimento de Frete → Importar XML.