Antes de cadastrar o CFOP, é necessário verificar o cadastro da natureza de movimentação, como será apresentado logo abaixo.

Cadastro CFOP

Para cadastrar um CFOP, realize os passo a seguir:

Módulo Configuração

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No Módulo Configuração, acesse → Fiscal > Natureza de operação > CFOP - Origem/Destino; 

Figura - CFOP - Origem/Destino


Abrirá a tela "CFOP-Finalização produtos":

  1. Pressione a tecla 'F2' para habilitar a tela;  
  2. Informe o número que identifica a operação na caixa de texto ‘CFOP’; 
    1. Para operação de entrada estadual, informe 1; 
    2. Para operação de entrada interestadual, informe 2; 
    3. Para operação de entrada internacional, informe 3; 
    4. Para operação de saída estadual, informe 5; 
    5. Para operação de saída interestadual, informe 6; 
    6. Para operação de saída internacional, informe 7; 
  3. Selecione a operação do CFOP na caixa de opção ‘Origem/Destino’; 
  4. Selecione a transação na caixa de opção ‘Transação’; 
  5. Selecione o status do registro criado na caixa de opção ‘Status’; 
  6. Pressione a tecla 'F2' para salvar as informações da tela;

Observação: O sistema apresenta o cadastro de CFOP - Origem/Destino criado conforme legislação vigente. Altere apenas se necessário.

Módulo Configuração

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No Módulo Configuração, acesse → Fiscal > Natureza de operação > CFOP - Produtos;  

Figura - CFOP - Finalização produtos


Abrirá a tela "CFOP-Finalização produtos":

  1. Pressione a tecla 'F2' para habilitar a tela;
  2. Informe a terminação do CFOP na caixa de texto ‘CFOP prod.’, no formato XXX;
  3. Selecione o tipo de destinatário na caixa de opção ‘Tipo Detinatário’; 
  4. Selecione o tipo de empresa na caixa de opção ‘Tipo empresa’;  
  5. Selecione o status do registro na caixa de opção ‘Status’;  
  6. Selecione o tipo de transação na caixa de opção ‘Tipo Transação’;  
  7. Selecione o tipo da operação na caixa de opção ‘Origem/Destino’;  
  8. Selecione o tipo de movimentação na caixa de opção ‘Tipo movimentação’; 
  9. Pressione a tecla 'F2' para salvar as informações da tela;

Módulo Configuração

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No Módulo Configuração, acesse → Fiscal > Natureza de operação > CFOP - Cod. Fiscal de operação;

Figura - CFOP - Código fiscal de operação


Abrirá a tela "CFOP-Código fiscal de operação":

  1. Pressione a tecla 'F2' para habilitar a tela;
  2. Informe o CFOP completo da operação na caixa de texto ‘CFOP’, separando o primeiro dígito com ponto, no formato X.XXX;
  3. Preencha a descrição da operação do CFOP na caixa de texto ‘Descrição da Operação’; 
  4. Selecione o tipo de transação na caixa de opção ‘Tipo Transação’;
  5. Selecione o status do registro na caixa de opção ‘Status’;
  6. Selecione o tipo de operação na caixa de opção ‘Origem/Destino’;
  7. Selecione o tipo de tributação para o PIS/Cofins nas caixas de opções ‘Tributação Pis’ e ‘Tributação Cofins’;
    1. Se o campo ‘Tipo Transação’ for preenchido como entrada e os campos ‘Tributação Pis’ e ‘Tributação Cofins’ forem preenchidos, informe o tipo de crédito na caixa de opção ‘Código Base de Cálculo do Crédito - Pis e cofins – M105';   
  8. Na aba ‘Parametros Gerais’:
    1. Marque a opção ‘CFOP não será gerado no Arquivo da GIA’, caso a UF da filial seja SP e gere o arquivo GIA;
    2. Marque a opção ‘CFOP não utilizado na integração do gestor tributário’, caso não queira utilizar o CFOP no saneamento de produtos do gestor tributário;
    3. Marque a opção ‘CFOP Utilizado na Zona Franca de Manaus - Inscrição Suframa’, caso o CFOP seja utilizado para emissão com destinatário localizado na Zona Franca de Manaus;
    4. Na aba ‘Dedução Base PIS/COFINS’, marque as opções de acordo com as especificações de sua contabilidade;
  9. Pressione a tecla 'F2' para salvar as informações da tela. 

Atenção: Só devem ser preenchidos caso a tributação PIS/Cofins seja configurada por CFOP, caso não seja por CFOP e sim por NCM, que é o padrão, manter os campos em branco. 

Vínculos dos Principais CFOP’s para Operação Venda / Compra / Devolução

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Para venda: 

CFOP 5405 (estadual - contribuinte / não contribuinte) - CST 60 

CFOP 5403 (estadual - contribuinte apenas) - CST 10, 30, 70 

CFOP 5102 (estadual - contribuinte / não contribuinte) - CST 00, 20, 40, 41, 50, 51 

CFOP 6405 (interestadual) - não existe 

CFOP 6403 (interestadual - contribuinte apenas) - CST 10, 30, 70 

CFOP 6102 (interestadual - contribuinte apenas) - CST 00 

CFOP 6108 (interestadual - não contribuinte apenas) - CST 00 

Para transferência: 

CFOP 5152 / 6152 (estadual/interestadual) - CST 00, 20, 40, 41, 50, 51 

CFOP 5409 / 6409 (estadual/interestadual) - CST 10, 30, 60, 70

Para devolução de compra: 

CFOP 5202 / 6202 (estadual/interestadual) - CST 00, 20, 40, 41, 50, 51  

CFOP 5411 / 6411 (estadual/interestadual) - CST 10, 30, 60, 70 

Para devolução de venda: 

CFOP 1202 / 2202 (estadual/interestadual) - CST 00, 20, 40, 41, 50, 51 

CFOP 1411 / 2411 (estadual/interestadual) - CST 10, 30, 60, 70


  • Sem rótulos