Inovações e Implementações

Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 46463 - Criação de um novo campo na tabela UFD_EST_PROD_TRIB_UF para evitar conflitos com o NF-Server. Ajuste na UFD_EST_PROD_TRIB para remover a validação que exigia que a UF de origem fosse a mesma da UF de destino. O cálculo agora deve ocorrer tanto para operações estaduais quanto interestaduais;

→ 57844 - Realizado ajuste nos campos ORIG_CONTA e COD_CONTA da procedure que realiza a exportação das movimentações de cheques, conforme as contas cadastradas nos parâmetros contábeis da aba "Filiais" da tela "Contabilidade - Parâmetros para exportação";

→ 57846 - Realizado ajuste na procedure que realiza a exportação das movimentações contábeis de impostos para que o valor do serviço seja gerado em novo registro a crédito;

→ 58329 - Realizado ajustes em procedures que realizam a exportação contábil de operação Movimento Transferência de valores caixa consolidação x Caixa matriz e Depósito caixa matriz x Banco: P_EXP_CTB_MOV_TRANSF_LOJA_MATRIZ: Ajustes nas contas a Débito e Crédito; Inclusão da validação da Flag FLAG PRC_EMP_CONFIG.FLAG_TRANSF_VLR_TES para Validar se irá acrescentar 1 dia na data do movimento. 'DATEADD(DAY, 1, @RS_DT_MOV) AS DT_MOV'; Melhoria na definição do campo Histórico. UFD_EXP_CTB_MOV_BC_LANC_TRANSF: Acrescentado campo HISTORICO do lançamento; Retirado das consultas os lançamentos bancários onde a conta bancária vinculada seja diferente de conta caixa padrão (BC_CONTAS.CNT_CX_PD <> 1). P_EXP_CTB_MOV_BC_LANC_TRANSF: Acrescentado campo HISTORICO do lançamento para ser usado quando o tipo de conta for diferente de TP_CNT_ORIG = 4 e 7 (ADIATAMENTO RECEBIMENTO,MUTUO );

→ 58374 - Realizado ajuste na procedure P_ESTORNA_CREDITO_ICMS_ST_PIS_COFINS, para realização do vínculo do estorno do crédito corretamente para NF de devolução de uma nota de saída;

→ 58488 - Realizado ajuste na rotina de separação dos lotes no Ressuprimento;

→ 58716 - Realizado ajuste no funcionamento de cheques a prazo, para que a conta Débito utilize os parâmetros para Exportação Aba Filiais: Filiais - 02 - CHEQUE A PRAZO, independente da marcação da flag NAO_EXISTE_LANCTO_CHQS_EM_CUSTODIA (a nível de empresa);

→ 58789 - Ajuste realizado para deixar de calcular o TOT_IT na "V_EST_NF_SAI_TRANSF_AUTOMATICA", para pegar diretamente do campo já gravado na EST_NF_SAI;

→ 58884 - Realizado ajuste na gravação do registro da tabela PMPF;

→ 59073 - Realizado ajuste na V_EST_CARIMBO_CONFIG_FILIAL_TENTACLE do pacote SQL Server, foram removidos os campos 'LOGISTICA_LAYOUT' e 'ORC_LAYOUT' que estavam ocasionando erros na Carga Matriz,

Inovações e Implementações

→ 56468 - Com o Carimbo Digital agilizamos a venda de medicamentos em que a receita é retida pela farmácia, onde capturamos os dados informados no sistema e realizamos a impressão do Carimbo Digital.

• • Para  maiores informações, acesse → Impressão do Carimbo Digital no Linx ITEC 

Ajustes e Melhorias

→ 57811 - Realizada correção na  consulta para correta apresentação de mensagens de retorno do robô;

→ 58379 - Ajuste realizado na aplicação para que, ao abrir a tela pelo menu "Favoritos", não ocorra duplicidade na apresentação das telas. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Telas favoritas;

Ajustes e Melhorias

→ 55942 - Realizada correção na gravação do percentual de desconto que estava gravando todos os valores como 0;

→ 56948 - Realizadas implementações diversas no concentrador PBM, como: Acesso rápido às receitas médicas e verificação automática de possíveis restrições ou exigências da PBM;

→ 58191 - Realizada adição de novo parâmetro para gravação da data e hora da venda realizada;

Ajustes e Melhorias

→ 57788 - Realizados ajustes nas telas "PDV - Fechamento de caixa" e "PDV - Verificação leitura Z com as vendas importadas das filiais" para considerar as vendas com tipo de produto 10 e 11. Além disso, o sistema foi ajustado para desconsiderar os descontos desses produtos no Confere Eventos PDV e Gestão Financeiro. Caminho: Confere Eventos PDV, botão "Corrigir Consolidação(PDV_CONSLD)"; 

Inovações e Implementações

→ 50151 - A versão 1.40 desta Nota Técnica dispõe sobre o processo de fornecimento do CSRT para o Responsável Técnico que será feito por meio de página web específica da Secretaria da Fazenda da UF de cada emissor. 

• • Para  maiores informações, acesse → Nota Técnica 2018.005 - Grupo de Informações do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSTR - NF-e/NFC-e no Linx ITEC

→ 56468 - Com o Carimbo Digital agilizamos a venda de medicamentos em que a receita é retida pela farmácia, onde capturamos os dados informados no sistema e realizamos a impressão do Carimbo Digital.

• • Para  maiores informações, acesse → Impressão do Carimbo Digital no Linx ITEC 

→ 56932 - Adequação às normas da LGPD com o ajuste de processo de autenticação (usuário/senha) a fim de evitar vulnerabilidades de acesso que possam prejudicar o produto e/ou gerar prejuízos aos clientes Linx.

• • Para  maiores informações, acesse → Melhorias para o fluxo de autenticação no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 46463 - Realizado ajustes na aplicação para modificar o cálculo do FCP ST em Minas Gerais, onde o valor do FCP OP não deverá ser deduzido nas emissões de NFA. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Grupos de tributação > Cadastro, tela "Estoque - Cadastro de grupos de tributação"; 

→ 52291 - Realizados ajustes na tela "Estoque - Análise de PIS\COFINS por CFOP": Incluída a coluna 'VlrIcmsRetDeduzido', incluída a coluna 'Tipo Entrada' no relatório, quando selecionada a opção 'Visualizar valores de impostos retidos deduzidos na Base', incluídas as notas de saídas de transferências e ajuste referente ao 'Tipo Doc Saída' para não mostrar registros de saída ou devolução quando não houver utilização do saldo. Caminho: Gestão >  Módulo Configuração >  Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Pis e Cofins > Análise por CFOP;

→ 54619 - Melhoria realizada com a inserção do parâmetro por filial no Gestão Configuração, "ZERAR_VLR_ICMS_ST_NEGATIVO_NF_SAIDA", que permite zerar o valor do ICMS ST, caso o cálculo resulte em um valor negativo. Com isso, clientes que operam em estados que permitem essa prática podem emitir as notas corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros Especiais > Filiais (Aba Gestão);

→ 58416 - Melhorias realizadas com criação de parâmetro a nível de filial, na aba do PDV com o nome IMPRIME_COMPROVANTE_CLIENTE_QRLINX para habilitar a impressão da via do cliente do comprovante do QRLinx no PDV-NFCe e a criação de funcionalidade de impressão do comprovante do cliente nos pagamentos QR-Linx no PDV-NFCe mediante ativação do parâmetro a nível de filial IMPRIME_COMPROVANTE_CLIENTE_QRLINX;

→ 58730 - Ajustes realizados na tela "Configuração - Séries de notas fiscais" para que seja possível realizar a alteração ou exclusão da série, são verificados os seguintes tópicos: Entrada e saída NFE; Saídas NFCE; Serviços; Pendência de entrada; Vínculo com Filial; Vínculo com fornecedor. Alterada a cor e a descrição da mensagem informativa de movimentação, de "Serie de nota fiscal com movimentação." para "Série de nota fiscal com movimentação. Alteração/Exclusão não permitida.", além de alterada a cor da mensagem para vermelho. Possibilidade de alterar os demais dados da série, não apenas o modelo. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Série de notas Fiscais;

→ 58884 - Realizado ajuste na gravação do registro da tabela PMPF. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Cadastro > Valor PMPF;

Ajustes e Melhorias

→ 46463 - Os campos FCP/FEM, SUFRAMA, Ajuste MVA e FTI - ZNF foram alterados de ComboBox para CheckBox, pois seus valores eram binários (0 - NÃO e 1 - SIM). O uso de CheckBox mantém a mesma funcionalidade e otimiza o espaço no formulário. Foi acrescentada a opção "Não abater FCP OP no cálculo do FCP ST" na tela "Estoque - Cadastro de grupos de tributação". Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção, tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada"; 

→ 52317 - A aplicação foi ajustada para que, ao realizar uma devolução de venda por cupom, no XML da nota de entrada (devolução), o vICMSSTRet corresponda ao valor constante do produto e seja deduzido da base de cálculo do PIS e COFINS;

→ 56082 - Realizado ajuste na funções de cancelamento e inutilização de notas para os casos de notas validadas e não validadas na Sefaz. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção;

→ 56438 - Efetuado ajuste na tela 'Estoque - Confirmação (CheckOut) de mercadorias de pré-faturas' , considerando assim a quantidade correta de itens do lote selecionado e consequentemente salvar corretamente o vinculo com a NFe. Caminho: Gestão > Módulo Estoque >  Saídas > Transferências > Pré-Faturas > Confirmação (Checkout);

→ 57623 - Realizado ajuste na tela 'Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada' para não ocorrer erro de overflow ao realizar a devolução quando o código do usuário for maior que "32767". Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção F9;

→ 58201 - Ajuste realizado para que o sistema apresente a mensagem "Não foi possível alterar a meta, pois ela está vinculada a um ou mais vendedores da filial cadastrada para este mês. Para prosseguir, exclua os vínculos em: 'Gestão > Módulo Estoque > Saída > Vendas > Metas de vendas > Cadastro > Por Vendedor', e tente novamente." e não volte ocorrer o erro que anteriormente existia quando existia metas já cadastradas para o vendedor;

→ 58384 - Ajuste realizado no cálculo do ICMS unitário na geração de arquivo I.M.S. do Gestão Estoque, garantindo que o valor seja baseado no ICMS total dividido pela quantidade de itens. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > I.M.S.;

→ 58385 - Foi incluída na aplicação uma validação que impede o cadastro de metas negativas na tela "Estoque - Metas por filial", informando ao usuário a data em que houver divergência. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Meta de Vendas > Cadastro > Por filial, tela "Estoque - Metas por filial";

→ 58451 - Realizado ajuste na consulta da tela 'Estoque - Analise do cadastro de produtos' para que não haja lentidão na consulta. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produto > Manutenção;

Ajustes e Melhorias

→ 51421 - Corrigido erro ortográfico na opção "Emitir nota fiscal" da tela "Convênios". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro, aba "Fech. realizados", selecionar duplicata e acionar o botão direito e acionar a opção "Emitir nota fiscal";

→ 54182 - Ajustes realizados na aplicação e na função AtualizaParcCrediario(), garantindo a atualização correta do saldo e do status da parcela após o cancelamento do cupom não fiscal gerados no PDVNFC-e. Caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Detalhe cupom não fiscal, tela: "Cupom não fiscal - Altera status/forma de pagamento" e Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Consultas > De vendas para cliente crediário, tela: "Crediário - Consulta de vendas para clientes crediário";

→ 57006 - Realizado ajuste na contabilização dos valores dos recebimentos de um cupom para quando houver recebimentos em PBM. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Inserir > Individual;

→ 57313 - Ajustada na aplicação a consulta SQL da função CarregaContaPagas() para exibir corretamente a provisão e o pagamento quando a duplicata estiver com o status "Liquidada" ou "Não Liquidada". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Dinâmica, tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica" - Relatório "Consulta de contas a pagar X pagas";

→ 57324 - Efetuado ajustes na interface da tela "DRE (Demonstrativo do resultado do exercício)". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Bancário > Consultas > DRE;

→ 57749 - Melhorias realizadas na aplicação: Exibição de uma mensagem informativa quando houver duplicata cujo valor de pagamento seja maior que o saldo disponível, não permitindo a baixa, a fim de evitar saldo negativo e impactos nos controles de contas a receber. Duplicatas que apresentarem divergência entre o valor do pagamento e o saldo disponível serão exibidas na cor cinza, indicando "Título com valor de pagamento maior que o valor do saldo". Implementação do botão "Legenda de títulos para liquidação", que apresenta a explicação das cores e seus significados, facilitando a identificação das situações nas duplicatas. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno - Impressão de bloqueto ITEC, tela "Receber - Arquivo CNAB";

→ 57788 - Realizados ajustes nas telas "PDV - Fechamento de caixa" e "PDV - Verificação leitura Z com as vendas importadas das filiais" para considerar as vendas com tipo de produto 10 e 11. Além disso, o sistema foi ajustado para desconsiderar os descontos desses produtos no Confere Eventos PDV e Gestão Financeiro. Caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa(Shift + F2), tela "PDV - Fechamento de caixa" e Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Consolidação de Vendas > Vendas leitura Z versus importadas > Sintético, tela "PDV - Verificação leitura Z com as vendas importadas das filiais";

→ 57847 - Ajuste realizado na consulta para não considerar pagamentos cancelados na conciliação. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes, sub-tela 'Financeiro - Pagamento de Lote - Conciliador Linx', acionado pelo botão "Efetivar pagamento";

→ 57933 - Ajuste realizado na consulta SQL da função Busca_Vendas_PIX() para que o relatório apresente corretamente os valores de recebimento via PIX para o vale-compra gerado no sistema. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de caixa > Fechamento de caixa, tela "PDV - Fechamento de caixa";

→ 58067 - Melhoria realizada na aplicação para que haja o impedimento do agrupamento de notas fiscais para a geração de duplicatas quando houver divergência entre o valor total das notas fiscais e o valor total das duplicatas. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando uma única duplicata, tela "Contas a pagar - Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando duplicata(s)";

→ 58070 - Removida a sobreposição de componentes da tela 'Layout x Convênio'. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Cadastro de layout > Vínculo com o convênio;

→ 58072 - Ajuste realizado na aplicação para que, ao pressionar a tecla "F7" na tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição", a tela seja finalizada, e ao pressionar "F2", a tela seja liberada ou uma devolução seja gravado. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Devolução de vendas, tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição";

→ 58116 - Realizado ajuste para que o sistema aceite códigos de cliente com mais de seis(6) dígitos. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Manutenção das vendas, tela "Crediário - Manutenção das vendas";

→ 58339 - Realizada melhoria no carregamento do CD_USU de Inteiro para Long. Com essa alteração para CLng(), o sistema agora permite armazenar números ainda maiores. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Posição financeira dinâmica;

→ 58341 - Realizado ajuste na tela 'Pagamentos liquidados', para que a consulta retorne o valor correto do pagamento. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consulta > Liquidada Dinâmica;

→ 58387 - Realizado ajuste para apresentar mensagem informativa, perguntando se o usuário deseja realizar o reprocessamento das vendas no bloqueio do fechamento do caixa, para que a mensagem seja exibida, é necessário ter configurado o Parâmetro por Empresa ATUALIZA_MOVIMENTO_VENDAS_FECHAMENTO_CAIXA = 1. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa;

→ 58655 - Melhoria realizada na função que pesquisa o valor de doação na tela 'PDV - Fechamento de caixa', no campo 'Recebimentos diversos em dinheiro'. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Fechamento de Caixa > Fechamento de Caixa, tela "PDV - Fechamento de caixa";

→ 58969 - Ajuste realizado na tela de "PDV-Numeração de cupons de Pdv" para exibição correta dos cupons PBMs. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Numeração de cupons de Pdv, tela "PDV - Numeração de cupons de Pdv";

→ 59240 - Realizado ajuste para efetuar a validação do retorno do arquivo ARQUIVO CNAB corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno - impressão de bloqueto Itec;

Ajustes e Melhorias

→ 56984 - Ajuste realizado para executar a exportação do arquivo ABCfarma para o Excel;

Ajustes e Melhorias

→ 55157 - Realizada execução da procedure P_REPROCESSA_PENDENCIAS_WMS que ao final do processo revisa se há alguma nota pendente de entrada;

→ 56217 - Realizada correção na função GravaGestWmsSaiVolume(), verificamos se há registros nas tabelas EST_WMS_SAI_VOLUME_IT e EST_WMS_SAI_VOLUME. Se houver, garantimos que a SaidaPendente seja excluída;

→ 58665 - Ajuste realizado na importação do Integra Bancos para que não retorne falhas;

Ajustes e Melhorias

→ 57427 - Mudanças para que a API do Televendas aceite pedidos com código 0. Além disso, criamos uma nova forma de guardar o código original do pedido. Criada nova verificação para saber se o pedido já foi integrado usando esse novo código;

→ 58392 - Melhorias realizadas: Adicionada tratativa para que o processo continue de onde parou em caso de erro, sem perder os pedidos já baixados; A consulta de pedidos "Aguardando Emissão de Etiqueta" foi otimizada com paginação e um corte de 30 dias para evitar sobrecarga; O token de acesso à API passou a ser renovado a cada 50 minutos (ao invés de a cada requisição), reduzindo o número de chamadas duplicadas; Logs foram incluídos para monitoramento do tempo de execução dos processos;

Ajustes e Melhorias

→ 49828 - Realizado ajuste na aplicação para que a tag "status" valide também a FLAG_CONVENIADO_DEMISSAO;

→ 52630 - Realizado ajuste na aplicação para realizar 5 tentativas de cadastrar o cliente;

Ajustes e Melhorias

→ 52317 - A aplicação foi ajustada para que, ao realizar uma devolução de venda por cupom, no XML da nota de entrada (devolução), o vICMSSTRet corresponda ao valor constante do produto e seja deduzido da base de cálculo do PIS e COFINS;

→ 56315 - Realizada implementação de logs na chamada da thread de inutilização; 

Ajustes e Melhorias

→ 52317 - A aplicação foi ajustada para que, ao realizar uma devolução de venda por cupom, no XML da nota de entrada (devolução), o vICMSSTRet corresponda ao valor constante do produto e seja deduzido da base de cálculo do PIS e COFINS;

Inovações e Implementações

→ 56468 - Com o Carimbo Digital agilizamos a venda de medicamentos em que a receita é retida pela farmácia, onde capturamos os dados informados no sistema e realizamos a impressão do Carimbo Digital.

• • Para maiores informações, acesse → Impressão do Carimbo Digital no Linx ITEC

Ajustes e Melhorias

→ 55691 - Realizado melhoria com a criação de um novo botão para reprocessar o grupo de parâmetro de Média F;

Ajustes e Melhorias

→ 55779 - Efetuado ajuste na tela 'Estoque - Emissão de notas fiscais saídas através do cupom fiscal' para reorganizar a sequência de produtos antes da gravação da nota, evitando rejeições da SEFAZ naqueles casos onde é retirado produtos(serviços). Caminho: Gestão > Módulo Loja > Nota fiscal > Saída > Emissão nota de venda pelo cupom fiscal;

→ 57146 - Realizado correção na tela 'Fechamento de Caixa' para garantir que o sistema não entre em Loop durante tentativa de acessar a tela com usuário sem permissão. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Fechamento de caixa > Efetuar fechamento de caixa;

→ 58211 - Realizado ajuste para que a tela Estoque - Impressão de etiquetas de produtos apresente corretamente os produtos da remessa. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Cadastro de Remessa - Pré-Vencido, tela "Cadastro Remessa Pré-Vencidos";

Ajustes e Melhorias

→ 46463 - Ajuste no NF-Server para ler a coluna PERC_ALIQ_FECOP_ST da tabela UFD_EST_PROD_TRIB_UF. Anteriormente, era utilizado o PERC_FECOP tanto para o FECOP normal quanto para o ST. Agora, os valores foram separados. 

→ 47817 - Realizado ajuste no NF Server para carregar os dados do pagamento PIX corretamente ao carregar os pagamentos da pre fatura, houve necessidade de atualizar as moedas de pagamento tratadas no NF Server(não tinha Pix) e ajuste para gravar pagamento Pix na RC_DEB_PAG(depende do parâmetro ALTERA_FLUXO_NFE_GERAR_FINANCEIRO, se 0 ou não configurado grava na RC_DEB_PAG);

→ 54619 - Ajuste realizado para validar e obedecer o parâmetro ZERAR_VLR_ICMS_ST_NEGATIVO_NF_SAIDA, permitindo o faturamento de notas fiscais contendo produtos que possuem o ICMS_ST negativo, caso esteja devidamente configurado com o valor 1;

→ 57672 - Realizado ajuste aplicação para arredondar os valores de diferimento retornados da UFD_EST_PROD_TRIB_UF em 2 casas decimais;

Inovações e Implementações

→ 56468 - Com o Carimbo Digital agilizamos a venda de medicamentos em que a receita é retida pela farmácia, onde capturamos os dados informados no sistema e realizamos a impressão do Carimbo Digital.

• • Para  maiores informações, acesse → Impressão do Carimbo Digital no Linx ITEC 

→ 58668 - Com a integração do CRM&Bônus com o Linx Itec, essa integração traz os seguintes benefícios: Otimizar o relacionamento com cliente; Gestão centralizada de dados dos clientes; Personalização do atendimento; Qualidade da comunicação; Facilidade na gestão de bônus; Aumento da Fidelização de Clientes; Redução de custos.

• • Para  maiores informações, acesse → Integração CRM&Bônus no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 53554 - Realizado ajuste para não entrar na rotina para sobrescrever os desconto já aplicados quando for removido qualquer item no orçamento; 

→ 55352 - Realizado ajustes para que o campo de CPF seja editável, enviando os dados corretamente para a PBM do novo CPF informado. Caminho: Orçamento > Movimentações > Orçamento PBM;

→ 55651 - Melhorias realizadas na PBM Interplayers com a remoção do formulário de cadastro via sistema, e agora será feito externamente via Web. Caminho: Orçamento > Movimentações > Orçamento PBM  e correção do erro que ocorria quando o usuário navega de um produto de outra PBM (que usa formulário) para um produto Interplayers, o formulário da PBM anterior permanecia incorretamente visível, o mesmo não ocorre mais;

→ 57800 - Realizado ajuste na aplicação referente ao processo de impressão de filipeta utilizando o serviço e a aplicação retirando os espaços da impressão;

→ 57801 - Realizado ajuste referente ao processo de impressão de filipeta utilizando o serviço do orçamento; 

→ 57841 - Realizado ajuste no processo de busca de descontos PBMs pelo concentrador, realizará o envio da receita caso informada, quando o produto for de origem E-PHARMA.

Inovações e Implementações

→ 58668 - Com a integração do CRM&Bônus com o Linx Itec, essa integração traz os seguintes benefícios: Otimizar o relacionamento com cliente; Gestão centralizada de dados dos clientes; Personalização do atendimento; Qualidade da comunicação; Facilidade na gestão de bônus; Aumento da Fidelização de Clientes; Redução de custos.

• • Para  maiores informações, acesse → Integração CRM&Bônus no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 53255 - Ajuste realizado na aplicação a validação realizada pelo Orçamento 4 para incluir a verificação das colunas "CONV_HABILITADO" e "STS_ATIVO" da tabela RC_CLI_CONV e da view V_PDV_VD_RC_CLI_CONV no momento da consulta do cliente conveniado;

→ 55352 - Realizado ajustes para que o campo de CPF seja editável, enviando os dados corretamente para a PBM do novo CPF informado. Caminho: Orçamento > Movimentações > PBM > Orçamento PBM;

→ 55651 - Melhorias realizadas na PBM Interplayers com a remoção do formulário de cadastro via sistema, e agora será feito externamente via Web. Caminho: Orçamento > Movimentações > Orçamento PBM  e correção do erro que ocorria quando o usuário navega de um produto de outra PBM (que usa formulário) para um produto Interplayers, o formulário da PBM anterior permanecia incorretamente visível, o mesmo não ocorre mais;

→ 56912 - Realizado ajuste no Orçamento 4, não apresentando erros ao efetuar trocas de pontos de fidelidade por produtos. Caminho: Orçamento 4 > Movimentações > Fidelidade > Gestão > Troca por produto;

→ 57801 - Realizado ajuste referente ao processo de impressão de filipeta utilizando o serviço do orçamento; 

→ 58753 - Realizado ajuste na aplicação no retorno da Propz ao buscar promoções vinculadas ao CPF;

Inovações e Implementações

→ 56126 - Ao realizar a integração juntamente com a Interplayers disponibilizamos: No balcão: consulta de produtos dos PBM's conveniados/consulta de descontos/aceite do termo LGPD/ativação do consumidor junto ao programa e adição dos produtos ao carrinho; No checkout: a confirmação ou anulação da transação dos PBM's e cancelamento da transação quando a mesma já foi efetivada.

• • Para  maiores informações, acesse → Integração com Concentrador PBM Interplayers no Linx ITEC

→ 58668 - Com a integração do CRM&Bônus com o Linx Itec, essa integração traz os seguintes benefícios: Otimizar o relacionamento com cliente; Gestão centralizada de dados dos clientes; Personalização do atendimento; Qualidade da comunicação; Facilidade na gestão de bônus; Aumento da Fidelização de Clientes; Redução de custos.

• • Para  maiores informações, acesse → Integração CRM&Bônus no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 52317 - A aplicação foi ajustada para que, ao realizar uma devolução de venda por cupom, no XML da nota de entrada (devolução), o vICMSSTRet corresponda ao valor constante do produto e seja deduzido da base de cálculo do PIS e COFINS;

→ 54562 - Realizada correção na gravação do número da autorização do recebimento em cartão/PIX para cupons não fiscais quando o número da autorização excede o tamanho Int32; 

→ 56099 - Realizadas melhorias no fluxo e gravação de logs e adicionada mensagens ao operador de caixa informando o mesmo quais produtos não foram autorizados pelo concentrador pbm; 

→ 56800 - Realizada tratativas para que se o cadastro do convênio interno da PBM tenha mais de um código de cliente configurado apresente uma tela para o operador de caixa selecionar;

→ 57620 - Melhoria realizada para que ao atingir o valor máximo para sangria, aparecerá uma mensagem informativa. Após realizar a sangria, será possível realizar novas vendas;

→ 57973 - Realizada correção no calculo de percentual de desconto para não gerar divergências de valores;

→ 58074 - Ajuste realizado no fluxo do Super Troco recebimento crediário e dotz na tela de recebimento em cartão;

→ 58259 - Foi realizado um ajuste na tela de recebimentos não fiscais para evitar a dupla consolidação dos valores quando o pagamento com vale-presente não for confirmado. Caminho: PDVNFC-e > Recebimento vale presente;

→ 58296 - Realizado ajuste na rotina de recarga de celular pela Scope, com a inclusão de logs e ajuste de método na Dll;

→ 58312 - Realizado ajuste na aplicação referente a rotina de checkout de produtos oriundos do televendas/orçamento, foram acrescentados logs e foi realizado modificação no método responsável por validar os produtos linha a linha;

→ 58354 - Realizado ajuste para permitir vendas quando um ou mais produtos, estiverem bloqueados para o convênio informado. Houve, também, ajuste para que o campo "Valor em Convênio", seja apresentado preenchido com o valor que restante da venda. Os campos "Qtde Max Parcelas", "Valor Máx. Convênio" e "Valor Min. Convênio", também serão apresentados preenchidos, desde que a informação exista no cadastro do convênio no retaguarda;

→ 58360 - Realizada criação do campo "Valor Min. Convênio", para ser apresentado o valor mínimo de recebimento em convênio sobre a venda atual;

→ 58416 - Melhorias realizadas com criação de parâmetro a nível de filial, na aba do PDV com o nome IMPRIME_COMPROVANTE_CLIENTE_QRLINX para habilitar a impressão da via do cliente do comprovante do QRLinx no PDV-NFCe e a criação de funcionalidade de impressão do comprovante do cliente nos pagamentos QR-Linx no PDV-NFCe mediante ativação do parâmetro a nível de filial IMPRIME_COMPROVANTE_CLIENTE_QRLINX;

→ 58426 - Ajuste realizado na rotina de validação do cupom vale-presente, para que o valor do recebimento seja gravado corretamente, considerando que no retaguarda não há a opção de troco. Após o ajuste, a aplicação passou a gravar o valor de recebimento igual ao valor total recebido;

→ 58566 - Realizado ajuste na aplicação para sempre exibir o QRCode do QRLinx na tela do PDV-NFCe nas operações Pix QRLinx;

→ 58722 - Realizado ajustes no PDVNFCe para remover a validação indevida de venda convênio durante integração com o Propz;

→ 59159 - Ajuste realizado para validar os produtos linha a linha voltando o focus para bipar o produto corretamente;

Ajustes e Melhorias

→ 58168 - Efetuado ajuste na tela 'Precificação - Cadastro de papéis', permitindo assim a criação de novos papéis. Caminho: Gestão > Precificação > Cadastro > De papéis; 

→ 58353 - Realizada implementação de flag para verificar PCM na filial logada. Caminho: Gestão > Módulo Precificação > Cadastros > Preços > Composição de Preço > Alteração de preço > Vendas Manual > Alteração de Preço Filial;

Ajustes e Melhorias

→ 55691 - Realizado melhoria com a criação de novo endpoint e funcionalidade para o reprocessamento de Média F, executando a procedure  P_EST_PARAM_COMPRAS_GRUPO_CURVA_PARETO no SQL Server;

Ajustes e Melhorias

→ 58034 - Realizado ajuste para que sejam listados os produtos na grid, permitindo a visualização e posteriormente, o envio ou exclusão do registro. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Relatórios > Movimentações ANVISA, tela "Movimentações ANVISA";

→ 58303 - Ajuste realizado na consulta para que a movimentação com tipos TP_MOV=10 e TP_MOV=15 fossem listadas corretamente, além de remover o tipo 15 da lista de movimentações de nota fiscal;

→ 58371 - Criada implementação para a chamada ao webservice do do SNGPC em que quando o usuário entrar no sistema será executada uma consulta a 5 minutos a fim de verificar o status da transmissão de arquivo; 

→ 58503 - Melhoria realizada para a chamada ao webservice do do SNGPC em que quando o usuário entrar no sistema será executada uma consulta a 5 minutos a fim de verificar o status da transmissão de arquivo; 

→ 58879 - Ajustes realizados na query que lista as transferências na geração do arquivo para incluir o TP_MOV = 15, correspondente à devolução de transferência e na query que lista as Vendas de Notas Fiscais para desconsiderar o TP_MOV = 15. Correções realizadas nRL de Ajuda, que anteriormente redirecionava para um site inexistente. Agora, ela aponta para o link de compartilhamento do Share do Linx Itec e na query da lista de movimentações, que estava impedindo o carregamento dos dados na tela;

Ajustes e Melhorias

→ 58241 - Realizado ajuste no valor da soma de outras despesas do registro C190. Caminho: Sped Fiscal > Gerar Arquivo;

Ajustes e Melhorias

→ 58145 - Realizado ajuste na consulta do relatório de acompanhamento de pedidos e OS no telegerenciamento. Caminho: Gestão > Módulo Telegerenciamento > Consultas Dinâmicas > Acompanhamento Pedidos > Televendas;

→ 59232 - Correção na consulta SQL da função MontaConsulta() para quando marcada a flag "Listar todas as etapas" retornar todas as etapas do pedido. Caminho: Gestão > Módulo TeleGerenciamento > Consultas Dinâmicas > Acompanhamento Pedidos - TeleVendas, criado checkbox "Listar todas as etapas";

Inovações e Implementações

→ 58668 - Com a integração do CRM&Bônus com o Linx Itec, essa integração traz os seguintes benefícios: Otimizar o relacionamento com cliente; Gestão centralizada de dados dos clientes; Personalização do atendimento; Qualidade da comunicação; Facilidade na gestão de bônus; Aumento da Fidelização de Clientes; Redução de custos.

• • Para  maiores informações, acesse → Integração CRM&Bônus no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 54924 - Realizada correção no calculo de desconto de verba quando existe aplicação mais de uma vez;

→ 55352 - Realizado ajustes para que o campo de CPF seja editável, enviando os dados corretamente para a PBM do novo CPF informado. Caminho: Televendas > Atalhos > PBM > PBMs;

→ 56396 - Realizado ajuste no Televendas, acrescentando campos na query de insert e ajustado o tipo de dados, cujo o envio estava sendo realizado com casas decimais, porém o tipo de dado esperado era inteiro;

→ 58396 - Ajuste realizado para que o sistema para calcular e gravar corretamente o percentual de desconto ao receber o pedido via API, permitindo que o sistema realize o cálculo correto do FECOP nos produtos com desconto;

→ 58742 - Realizado um ajuste no cadastro de novos clientes no sistema de Televendas Pedidos, pois o cache do cliente padrão estava sendo mantido;

→ 58831 - Realizado ajuste na aplicação quando houver problemas na comunicação com o License Server para não afetar o funcionamento de outros serviços;

→ 58848 - Realizado ajuste ao fazer leitura do parâmetro EmissaoNfcEConjugada, para buscar a taxa correta de entrega no televendas pedido;

→ 58852 - Ajustes realizados: Corrigida a consulta para incluir ORDER BY DESC na data, garantindo a ordenação correta dos pedidos. Substituída a função de remoção de duplicatas, que estava desordenando os resultados e causando exibição incorreta, por uma que mantém a ordem original dos pedidos. Ajustado o Job License Server para que a verificação de filiais bloqueadas ocorra a cada 20 minutos. Implementamos uma validação para evitar requisições vazias à API;

Ajustes e Melhorias

→ 52681 - Ajustada a consulta de exportação do EqualsCore para que não retorne registros com vínculo na tabela RC_ADM_CARTAO quando a configuração NAO_UTILIZA_CONC_LINX for igual a "1". Os demais registros, que não possuem vínculo na RC_ADM_CARTAO e cuja coluna NAO_UTILIZA_CONC_LINX seja NULL ou 0, continuam sendo exportados. Essa alteração só terá efeito se o novo parâmetro a nível de empresa NAO_EXP_VD_EQUALSCORE_SEM_CONC_LINX_RC_ADM_CARTAO estiver habilitado. Além disso, a consulta SQL do Equals Core foi ajustada para priorizar a captura da descrição da administradora de cartão diretamente da tabela RC_ADM_CARTAO, pois, no retaguarda, ocorrem trocas de formas de pagamento sem que haja alteração nas colunas anteriormente utilizadas (PDV_VD_TEF.NM_OPERADORA_PDV e PDV_RECBTO_TEF.NM_OPERADORA_PDV);

Ajustes e Melhorias

→ 53622 - Realizada correção nas querys que trazem o resultado do relatório;