Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.6.0.0 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na consulta.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o sistema irá incluir itens sem impedimentos.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada / Itens da nota.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes criando um script que adiciona o campo apenas se ele ainda não existir na tabela.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a nota poderá ser pesquisada no sistema sem impedimentos.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes nas rotinas de salvamento e atualização para incluir os campos mencionados. Além disso, os campos seq_cupom e cod_vendedor foram criados no banco de dados nas respectivas tabelas. O script de criação dos campos foi anexado à tarefa.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá informar o cupom fiscal e o vendedor no fechamento de caixa (cheques, cartão de débito, vale-motorista, depósito em conta e duplicatas).
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: Criado o parâmetro que quando marcado exigirá ao usuário informar o detalhamento quando houver rateio no fechamento de caixa.
Beneficio/Descrição: Com a melhoria fica a critério do cliente se todos os rateios de fechamento de caixa deverão ter uma maior detalhamento para seus controles internos ou não.
Caminho: Parâmetro Sistema → Fechamento de Caixa → Outros
Ação/Rotina: Ajustado rotina de Importação de Caixa para que ao integrar venda com Cheque Troco não seja verificado o parâmetro Empresa(s) > Automação > TACGas Advanced > Utiliza TACGas Advanced = Sim.
Benefício/Descrição: Desta forma todas as operações com Cheque Troco serão integradas no EMSys sem verificar o parâmetro, pois ele não é mais necessária.
Caminho:
Empresa(s) → Automação → TACGas Advanced → Utiliza TACGas Advanced = Sim.
PDV → Fechamento de Caixa.
Ação/Rotina: Ajustada a rotina de importação de XML para o correto cálculo da base de PIS e COFINS dos itens:
Quando o parâmetro Módulo Fiscal > Parâmetros Fiscal - Sistema > "Excluir ICMS da Base de Cálculo do PIS COFINS" estiver habilitado, ao importar a nota fiscal de entrada, o sistema irá deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.
Quando o parâmetro estiver desabilitado, o sistema desconsiderará tanto o valor do ICMS quanto o valor da ICMS Desonerado no cálculo da base.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que o cálculo da base de PIS e COFINS seja realizado de forma automática e adequada, conforme o parâmetro configurado e a interpretação fiscal de cada empresa.
Caminho:
Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo Fiscal → Parâmetros Fiscal - Sistema → "Excluir ICMS da Base de Cálculo do PIS COFINS".
Ação/Rotina: Ajustada a rotina de importação de XML para o correto cálculo da base de PIS e COFINS dos itens:
Quando o parâmetro Módulo Fiscal > Parâmetros Fiscal - Sistema > "Excluir ICMS da Base de Cálculo do PIS COFINS" estiver habilitado, ao importar a nota fiscal de entrada, o sistema irá deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.
Quando o parâmetro estiver desabilitado, o sistema desconsiderará tanto o valor do ICMS quanto o valor da ICMS Desonerado no cálculo da base.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que o cálculo da base de PIS e COFINS seja realizado de forma automática e adequada, conforme o parâmetro configurado e a interpretação fiscal de cada empresa.
Caminho:
Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo Fiscal → Parâmetros Fiscal - Sistema → "Excluir ICMS da Base de Cálculo do PIS COFINS".
Módulo/Rotina: Ajustado endpoint /contabanco.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste so sql do endpoint /contabanco para evitar erros de syntax.
Módulo/Rotina: Ajustada a rotina de lançamento de registros na tabela de resultado, responsável pela busca dos dados utilizados na geração dos relatórios DRE Analítico e Relatório de Despesas por Período, com a opção Desembolso marcada.
Benefício/Descrição: Com o ajuste, quando um título a pagar for liquidado parcialmente ou via fatura a pagar, o sistema calculará corretamente o percentual do valor pago em relação ao valor total do título. Dessa forma, os valores apresentados nos relatórios refletirão com precisão os desembolsos realizados.
Caminho:
Gerencial → DRE Analítico.
Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesas por Período.
Módulo/Rotina: Realizada a correção na conversão dos dados da coluna Diferença e aprimorada a lógica de busca para que as informações sejam recuperadas corretamente.
Benefício/Descrição: Com a correção, o sistema passará a buscar as informações diretamente no banco de dados de forma precisa, garantindo a correta inicialização de todos os requisitos necessários.
Caminho: Gerencial → Conferência Diferença Posição Liquidez.
Ação/Rotina: Ajustado a rotina de integração de caixa, ao importar número de documento de Compensação de Valores que não aceitava a quantidade maior que 11 caracteres.
Benefício: Com o ajuste serão aceitos 16 caracteres que o usuário digitar na tela do TAC. Futuramente esse campo será aumentado para 30 caracteres.
Caminho: PDV → Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: Ajustado rotina de exclusão de item com vínculo no cadastro Ipiranga.
Benefício/Descrição: Com o ajuste a exclusão é feita com sucesso sem impedimentos para o usuário.
Caminho: Estoque → Item → Item.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema envie corretamente o código de barras conforme regras da Sefaz.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o MDF-e será transmitido sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → MDF-e → Gerenciador MDF-e.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste na procedure que realiza a busca das informações
Beneficio/Descrição: Com a correção o sistema passa a realizar o estorno dos títulos a pagar
Caminho: Financeiro → Contas a Pagar → Título a Pagar.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema converta ambos os valores em inteiros antes da comparação, ignorando assim os zeros à esquerda.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a funcionalidade funcionará conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importação Dados RH.
Módulo/Rotina: Ajustado rotina de envio de Contas Bancárias via TACOnline quando ativado o parâmetro de sistema 131 "Utilizar contas bancarias centralizadas na matriz", enviando assim as contas bancárias da empresa matriz também.
Benefício/Descrição: Com o ajuste todas as contas bancárias cadastradas na Matriz também serão enviadas para o TAC nas empresas filiais.
Caminho: Financeiro → Banco → Contas Bancárias.
Implementações
Módulo/Rotina: Foi adicionado um novo Dashboard: Vendas Por Consumidores, para exibir o valor do somatório das vendas por consumidores cadastrados e não cadastrados e a quantidade de cupons fiscais emitidos.
Benefício/Descrição: Mais um dado importante para ser acompanhado via Gestor APP, pelo cliente.
Caminho: Gestor APP.
Módulo/Rotina: Foi adicionado um novo Dashboard para exibir o valor do somatório das vendas por forma de pagamento utilizando os filtros (hoje, ontem, semana, mês).
Benefício/Descrição: Mais um dado importante para ser acompanhado via Gestor APP, pelo cliente.
Caminho: Gestor APP.
Módulo/Rotina: Foi adicionado um novo Dashboard para exibir os valores de somatório de Contas (a Pagar e a Receber) utilizando os filtros (hoje, ontem, semana, mês).
Benefício/Descrição: Mais um dado importante para ser acompanhado via Gestor APP, pelo cliente.
Caminho: Gestor APP.
Módulo/Rotina: Pre-Venda de Inventário
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na rotina de Pré-Venda de inventário, para que o sistema não gere lentidão no processo.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré-Venda.
Módulo/Rotina: Implementado campo para informar o cupom fiscal e vendedor.
Benefício/Descrição: Com a implementação é possível informar o cupom fiscal e caso já tenha o vendedor o sistema irá informar automaticamente
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa / Recebimentos / Cheques.
Módulo/Rotina: Implementado os campos Seq. Cupom e Vendedor na tela de inclusão/edição de duplicatas.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá informar o cupom e o vendedor.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa / Recebimentos / Duplicatas.
Módulo/Rotina: Implementado campo para informar o cupom fiscal e vendedor.
Benefício/Descrição: Com a implementação é possível informar o cupom fiscal e caso já tenha o vendedor o sistema irá informar automaticamente.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa / Recebimentos / Cartão de Débito.
Módulo/Rotina: Implementado o campo para informar o cupom fiscal e vendedor.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá informar selecionar o cupom fiscal e informar o vendedor. Caso o cupom fiscal já tenha a informação do vendedor o sistema irá preencher automaticamente.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa / Recebimentos / Depósito em Conta.
Módulo/Rotina: Implementadas as tags <IdCsrt> e <hashCsrt> no XML. O sistema usará os parâmetros 13159 a 13164 para preencher os dados.
Descrição/Benefício: Se o parâmetro 13159 (data) for maior ou igual à data atual, as tags serão geradas.
Caso contrário, ou se os parâmetros 13160 a 13164 (ID e chave) estiverem vazios, ou se o estado de transmissão não for identificado, o sistema continuará gerando o XML conforme o modelo atual.
Com os dados completos e o estado identificado, as tags serão preenchidas.
Caminho:
Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Gerencial → Vendas → Pré-Venda → Cadastrar Pré-Venda.
Módulo/Rotina: Implementada a exibição fixa das informações de Número do Caixa, Sequência de Fechamento, Sequência do Turno e Data do Caixa ao alternar entre as abas da tela de Fechamento de Caixa.
Descrição/Benefício: Agora, as informações de Número do Caixa, Sequência de Fechamento, Sequência do Turno e Data do Caixa são exibidas de forma fixa no componente superior da tela, garantindo visibilidade contínua mesmo durante a navegação entre abas.
Essa melhoria facilita a conferência de dados, reduz erros operacionais e aumenta a eficiência do processo.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.
Ação/Rotina: Implementada validação para garantir que, ao utilizar a integração online, a alteração de NOP seja replicada automaticamente para todas as empresas do mesmo estado da empresa logada, evitando duplicidade de informações.
Descrição/Benefício: Evita que o usuário precise repetir o processo em outras empresas do mesmo estado, tornando a operação mais ágil e segura.
Caminho: Estoque → Item → Otimizador de Cadastro de Item.
Ação/Rotina: Implementado opção de filtrar os registros exibidos na tela de Fechamento de Caixa > Recebimentos > Duplicatas e também exibir o somatório do valor das vendas dos registros selecionados no rodapé de cada Grid. A melhoria foi realizada para cada uma das telas:
Todas, Nota a Prazo, Cartão de Crédito, Carta Frete, Adiantamento Frete e CTF.
Benefício/Descrição: Com esta melhoria, o usuário poderá contar com a nova opção de filtros e facilitando assim a conferência de valores do dia-dia de forma mais prática.
Caminho: PDV → Fechamento de Caixa → Recebimentos → Duplicatas.
Módulo/Rotina: Implementado campo para informar vendedor.
Benefício/Descrição: Com a implementação é possível informar o vendedor.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa / Notas Fiscais / Sangria.
Ação/Rotina: Impeditivo ao buscar dados da SEFAZ - Cadastro Pessoa.
Benefício/Descrição: Atualizada a API da SEFAZ estava desatualizada. Realizada melhoria no processo, quando o sistema consultar um CNPJ, atualizará a URL de acordo com a licença. Dessa forma, o processo de alteração fica mais dinâmico.
Units alteradas:UFrmConsultaCadastroContribuinte.PAS