Na rotina de Relacionamento Produto x Fornecedor é possível relacionar um produto com vários fornecedores. Este relacionamento é utilizado posteriormente nas requisições de compras. Você poderá realizar este relacionamento de forma manual, cadastrando um relacionamento por vez, ou poderá realizar a importação em massa, assim agilizando o processo ao cadastrar vários relacionamentos ao mesmo tempo. Para isso, acesse o Relacionamento Produto x Fornecedor em Suprimentos > Estoque > Produtos > +Opções > "Relacionamento Produto x Fornecedor".
Importar
Na própria rotina do Relacionamento Produto x Fornecedor você encontrará a seção de importação. Para iniciar a importação clique no link Clique aqui para importar.
Ao abrir a tela de importação, você poderá baixar os arquivos de modelo da importação no campo Arquivos de apoio. As extensões de arquivos permitidas são .txt, .csv, .xls e .xlsx.
Além disso, você poderá definir qual será o identificador principal do produto e do fornecedor na importação através dos campos Identificador para produto e Identificador para fornecedor. Ao definir esses campos, você estará definindo qual a informação principal que será considerada na coluna de Produto e Fornecedor no arquivo da importação
Após preencher o arquivo com as informações necessárias para a importação, basta arrastá-lo ou procurar no computador salvo. O botão de Importar arquivo será habilitado e você deverá clicar nele para finalizar o processo de importação.
Nota
- Não é necessário informar todos os campos no arquivo, apenas os obrigatórios que são Empresa, Produto e Fornecedor.
- A coluna Empresa só será exibida no arquivo caso o parâmetro "Utilizar custo/preço por empresa" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque esteja ativado;
Se as informações do arquivo estiverem válidas, a importação será concluída . Caso seja informado algum dado inválido, a importação não será concluída e será informado em tela.
Para ver em detalhes os erros do arquivo, acesse o link do "clique aqui". Será indicada a linha do erro e qual é o erro.
Assim você deverá corrigir as informações no arquivo e realizar a importação novamente com os dados válidos.
Clicando em Fechar, irá retornar para a tela inicial da importação.
Para visualizar as importações realizadas, pesquise pelo produto e assim será encontrado o relacionamento com o fornecedor indicado na planilha.
Como atualizar automaticamente o Código Auxiliar no relacionamento após as entradas?
Ao realizar a entrada de uma nota pela rotina de Entrada XML (NF-e), você deverá acessar as configurações da rotina e ativar o parâmetro "Atualizar automaticamente o relacionamento Produto x Fornecedor na entrada de NF-e (utilizando CProd do XML)". Após isso, ao seguir com a finalização e os produtos da nota forem cadastrados ou associados, o código auxiliar do relacionamento vai ser atualizado de acordo com o valor que está na tag cProd do produto do XML.
Como incluir a informação do código auxiliar do relacionamento na impressão de um pedido de compra?
Ao acessar o relatório de pedidos de compra em Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos, após selecionar os filtros e gerar o relatório, clique no número do pedido na coluna "Ped/Emp.". Será exibida a tela de opções de impressão do pedido, onde você poderá selecionar "Exibir cód. aux. em coluna própria".
