Introdução

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A tela 0093002 -Regras de Imposto tem como objetivo possibilitar a integração automática das exceções de imposto criadas no Linx ERP  para o Linx UX.

Módulos que exibem a tela 009302 

▪ Livros Fiscais

Parâmetro

INTEGRACAO_FISCAL_UX por padrão fica com o Valor Atual NÃO.

• Quando o parâmetro INTEGRACAO_FISCAL_UX estiver como NÃO e o usuário tentar abrir a tela 009302 - Regras de Imposto apresentará a seguinte mensagem: Esta tela está disponível apenas para Integração Fiscal com Linx UX e não é feito a abertura.

• Quando o parâmetro INTEGRACAO_FISCAL_UX estiver com o Valor Atual SIM a tela 009302 - Regras de Imposto é aberta.

Campos da tela

Verifique, a seguir, o detalhamento da tela.

Aba Gerador de Regras de Imposto Nesta aba, a ideia é buscar as exceções de Imposto do Linx ERP e gerar as regras de imposto que serão enviadas para o Linx UX Filtro para Busca das Exceções Tipo Definir se Entrada ou Saída UF Filial Unidade Federativa da Filial UF Terc Unidade Federativa do Terceiro Natureza Tipo de movimentação  Filial Descrição da Filial Terceiro Descrição do Terceiro Origem Identifica Origem ( Nacional, Importado,) Ind. CFOP Código do Tipo de Operação Status se está gerada ou não gerada Pesquisar Exceções Limpar Pesquisa Configurações da Regra de Imposto Operação Finalidade Grade Exceções de Imposto Id Código e descrição do imposto que será tratado pela exceção, de acordo com a tela 009003 - Imposto. Desc. Exceção Tipo Entrada ou Saída Natureza Código e descrição da Natureza de Operação Desc. Natureza Cod Filial Código e descrição da Filial Filial NCM Inicial Nomenclatura Comum do Mercosul que consta na exceção cadastrada no Linx ERP NCM Final Nomenclatura Comum do Mercosul que consta na exceção cadastrada no Linx ERP UF Unidade Federativa do destino UF Filial Unidade Federativa da Filial Abaixo são listados os impostos que estão relacionados á exceção selecionada na grade de cima. Grade Impostos Relacionados para Regra de Imposto ID Imposto Imposto Código e descrição do imposto que será tratado pela exceção, de acordo com a tela 009003 - Imposto. % Red. Base Indica qual será o percentual de redução da base para aplicação da alíquota do tributo. O objetivo é calcular e mostrar na nota fiscal, na coluna Base Imposto Espelho, qual o valor da base do imposto. Taxa Indica a alíquota do imposto a ser calculada pelo sistema. Veja a seguir as situações possíveis: % Recup CST A Situação Tributária (CST) é parametrizada de acordo com os impostos escolhidos e tem influência em algumas obrigações acessórias como a GIA, a EFD ICMS IPI (Sped Fiscal) e a EFD Contribuições (Sped Pis Cofins). Regra de Imposto Regra de imposto da exceção selecionada. Operação Operação da exceção selecionada. Desc. Operação Descrição da Operação da exceção selecionada. Desc. Finalidade Descrição da Finalidade exceção selecionada. Texto Legal Utilizado para escrever o texto de alguma lei, que sairá na nota fiscal, por exemplo.

Passo a Passo

• Ao entrar na tela 009302 - Regras de Imposto o usuário poderá realizar a busca com alguns filtros como Natureza, Filial, Terceiro, Uf Filial, Uf Terceiro, Origem, Ind.CFOP ou apenas buscar pelo tipo.
• Após escolher o filtro desejado e clicar no botão Pesquisar Exceções aparecerá as informações na grid Exceções de Imposto. Cada exceção aparece com um ícone de Gerado ou Não Gerado.

• O botão Limpar Pesquisa apaga todas as informações da tela:

• Após buscar as Exceções de Imposto, é possível marcar todas de uma só vez na grid Configurações da Regra de Imposto com o botão Marcar Todos. Ou Desmarcar Todos

• Para gerar uma rega é preciso selecionar a Exceção de imposto na grid Exceções de Imposto. Escolher a OPERAÇÃO (É um campo obrigatório) e clicar no botão Gerar Regras

• O sistema emite uma mensagem de Atenção para confirmar a geração da Regra de Imposto: Confirma a geração das Regras de Imposto?

• Após a confirmação é gerado uma informação: Regras Geradas com Sucesso!

• Quando é selecionado uma exceção que ja tem uma regra gerada e o usuário tentar gerar novamente, o sistema emite o seguinte alerta: Foram Selecionadas Exceções que já possuem Regras geradas!

• Na aba Consulta de Regras Geradas é possível realizar a consulta com alguns filtros ou apenas com o Tipo.

Passo a Passo

• Gerado uma regra de imposto para uma exceção de Entrada com fleg para reduzir o ICMS da Base Pis/Cofins:

• Na aba Consulta de Regras Geradas foi pesquisado pelo numero da exceção no campo Exceção: 
  • Novos campos criados: Fórmula, Modalidade Base, %Diferimento, Pontuação, Usuário Geração e Data Geração e preenchido de acordo com a regra gerada

• Gerado uma regra de imposto para uma exceção de Venda/Saída com fleg para reduzir o ICMS da Base Pis/Cofins e Fecp da Base Pis/Cofins:

• Na aba Consulta de Regras Geradas foi pesquisado pelo numero da exceção no campo Exceção: 
  • Novos campos criados: Fórmula, Modalidade Base, %Diferimento, Pontuação, Usuário Geração e Data Geração e preenchido de acordo com a regra gerada

• Gerado uma regra de imposto para uma exceção de Devolução com fleg para reduzir o ICMS da Base Pis/Cofins:

• Na aba Consulta de Regras Geradas foi pesquisado pelo numero da exceção no campo Exceção: 
  • Novos campos criados: Fórmula, Modalidade Base, %Diferimento, Pontuação, Usuário Geração e Data Geração e preenchido de acordo com a regra gerada