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Descrição
Como estornar uma venda por desistência do cliente, no módulo Retaguarda?

Solução
Para estornar uma venda por desistência do cliente, realize os passos a seguir:

Importante: só podem ser estornadas vendas que possuem a forma de pagamento cartão na tela ‘Estorno Financeiro da Venda’. Essa opção é indicada quando o cliente desiste da compra e não é possível cancelar a nota fiscal pela SEFAZ.

1. Acesse Retaguarda > Vendas > Vendas Baixadas;
2. Na tela 'Vendas Baixadas – Registros: XXXXX', localize a venda que será estornada;
2.1. Caso a venda seja de data retroativa, preencha o campo 'Data da Venda' com a data no formato DD/MM/AAAA;
2.2. Anote o número exibido na coluna 'Código';
2.3. Clique no botão 'Fechar';
3. Acesse Retaguarda > Vendas > Estorno Financeiro da Venda;
3.1. No campo 'Código', preencha com o número anotado no passo 2.2 e pressione Enter;
3.2. Se a venda estiver vinculada ao cliente ‘CONSUMIDOR’, clique no botão 'Ok' da mensagem 'Código inválido ou Inexistente';
3.2.1. Clique no botão 'Ok' da mensagem 'Importante: A venda informada não teve um cliente vinculado! Por favor, informar um cadastro de cliente diferente de CONSUMIDOR para prosseguir a operação';
3.2.2. Preencha o campo 'Cliente' com o nome do cliente e pressione Enter;
3.2.2.1. Na tela 'Cadastro de Clientes – Registros: XXXX', selecione o cliente correto e clique no botão 'Exportar';
3.3. Verifique se as informações nos campos 'Documento Fiscal', 'Data/Hora', 'Cliente', 'Vendedor', 'Empresa', 'Valor' e 'N° Cartões' correspondem à venda em questão;
3.4. No campo 'Motivo do Estorno', selecione a opção '2 - Desistência do cliente';
3.4.1. Ao selecionar essa opção, será gerada automaticamente uma nota fiscal de devolução e um crédito para o cliente, que ficará em aberto, exceto para créditos onde a forma foi cartão;

Atenção: o cancelamento da transação do cartão deve ser solicitado diretamente à operadora.

4. Clique no botão 'Estornar';
4.1. Clique no botão 'Sim' na mensagem 'Deseja realmente estornar a venda n° XXXXXXXX?';
5. Na tela 'Estornar Venda', informe um usuário com permissão, preenchendo os campos 'Usuário' e 'Senha';
5.1. Clique no botão 'Ok';
6. Na tela 'Log Documentos Eletrônicos', aguarde o retorno da SEFAZ com a mensagem 'Autorizado o Uso da NF-e';
6.1. Clique no botão 'Imprimir' para gerar o DANFE;
6.2. Clique no botão 'Salvar em PDF' para salvar o documento;
6.3. Clique no botão 'Fechar' para encerrar a tela;
7. Na mensagem 'Estorno do financeiro realizado com sucesso.', clique no botão 'Ok'.

Importante: o sistema considerará o valor do título do cartão no fechamento do caixa. Dessa forma, será necessário informar esse valor manualmente no fechamento. Na auditoria, o valor da venda será exibido nas colunas de entrada e saída, e o campo 'ESTORNOS DE VENDAS – Desistência de Vendas' apresentará o valor estornado.

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