Linx SetaDigital - Devolução ao Fornecedor - Como devolver produtos avulsos sem defeito ao fornecedor

Descrição
Como devolver produtos avulsos sem defeito ao fornecedor, no módulo Retaguarda?

Solução
Para devolver produtos avulsos sem defeito ao fornecedor, realize os passos a seguir:
1. Acesse Retaguarda > Estoque > Devolução ao Fornecedor;
2. Clique no botão 'F9-Devolver sem Defeito'; 
3. Na tela 'Devolução ao fornecedor - Devolver produtos sem defeito', marque na seção 'Devolver por'  a opção 'Produtos Avulsos';
3.1. Informe no campo 'Quantidade' a quantidade do produto que você quer devolver;
3.2. Informe no campo 'Código do Produto' o código do produto ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
3.2.1. Localize o produto e clique no botão 'Exportar';
3.3. Repita os passos 3.1, 3.2 e 3.2.1 até inserir todos os produtos;
3.4. Clique no botão 'F8-Continuar' ou pressione a tecla F8;
3.5. Clique no botão 'Sim' da mensagem 'Apenas os produtos com quantidade de devolução informada serão incluídos na lista de devolução ao fornecedor e deduzindo sua quantidade do estoque de venda. Confirma a devolução da quantidade informada';
4. Na tela 'Produtos para devolução - Registros: XXXXXXXXXX', marque o checkbox da coluna 'X' para selecionar os produtos individualmente ou clique no título da coluna 'X' para selecionar todos os produtos a serem devolvidos; 
4.1. Clique no botão 'F3-Devolver';
4.1.1. Clique no botão 'Sim' na mensagem 'Deseja realmente enviar os itens selecionados para a fábrica?';
5. Na tela 'Impressão de Notas Fiscais', confira as informações dos campos 'Tipo Operação*', 'Nome/Razão Social', dados do fornecedor e endereço na seção 'Informações Complementares';

Observação: caso seja necessário incluir 'Valor do Frete', 'Valor do Seguro' ou 'Outras Despesas', preencha os respectivos campos.

5.1. Clique no botão 'Gerar Observação', para gerar as observações da nota fiscal;
5.1.1. Edite a observação no campo 'Observações', se necessário;
5.2. Clique no botão 'F7-Transportador', caso haja uma transportadora responsável pela coleta dos produtos;
5.2.1. Informe no campo 'Transportadora' a transportadora ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
5.2.2. No campo 'Frete por Conta', selecione a forma de contratação do frete;
5.2.3. Preencha os campos 'Placa do Veículo' e 'UF' com os dados da placa do veículo que fará o transporte;
5.2.4. No campo 'Quantidade', informe a quantidade de volumes que serão coletados;
5.2.5. No campo 'Espécie', informe a descrição do volume, como 'CX', 'CAIXA' ou 'VOLUME';
5.2.6. Clique no botão 'OK';
5.3. Clique no botão 'F8-Emitir';
6. Na tela 'Log Documentos Eletrônicos', aguarde o retorno da SEFAZ com a mensagem 'Autorizado o Uso da NF-e';
6.1. Clique no botão 'Imprimir' para imprimir o documento fiscal;
6.2. Clique no botão 'Salvar em PDF' para salvar o documento em formato PDF;
6.3. Clique no botão 'Fechar' para sair da tela 'Log Documentos Eletrônicos'.