Essa funcionalidade estará disponível a partir da versão 3.0.10.3 - 04/10/2022.
O principal objetivo dessa funcionalidade é facilitar o controle das vendas com os recebíveis e a gestão financeira dos recebimentos através das validações.
Permissões
Inicialmente será necessário ir até o menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários, em seguida na aba Módulos, categoria Financeiro, troque o "N" pelo "S" na opção de "Conciliação QR Linx".
Figura 01 - Permissão
Configuração
Para realizar a configuração será necessário ir até o menu Configurações > Filiais, em seguida no campo Integrações > Conciliador de Cartão Linx.
Juntamente com a conciliação do cartão, poderá ser feito a conciliação do financeiro do QRLinx.
Figura 02 - Configuração
Conciliação QR Linx/Pix
Para visualizar a tela de configuração, vá até o menu Financeiro > Conciliação QR Linx, escolha a data inicial da venda, a filial e 
clique no botão 
.
no botão 
, poderá ser visualizado:
→ Tipo de Operação
→ Tipo de Captura
→ Status
Figura 03 - Filtros
Efetuar o item da configuração
Será possível visualizar o status dos registros encontrados:
→ 
Conciliação automática.
→ 
Baixado automaticamente.
→ 
Conciliado manualmente.
→ 
Lançado Manualmente.
→ 
Não Conciliado.
→ 
Com divergências.
Figura 04 - Status
Clicando no botão 
será possível pesquisar por tipo de data ou por período, em seguida clique no botão 
para realizar a busca.
Figura 05 - Período de Busca
Em seguida será apresentado uma mensagem de confirmação, clicando em 
será feita a busca.
Figura 06 - Confirmação
Quando o pagamento for em pix não existe uma data de previsão de venda, irá cair na hora.
Ao clicar no botão 
será possível desfazer a conciliação e será apresentado uma mensagem de confirmação.
Figura 07 - Desfazer Conciliação
Clicando no botão 
, será apresentado a mensagem de confirmação para o lançamento financeiro.
Figura 08 - Confirmação Lançamento Financeiro
Ao clicar no botão 
, será apresentado:
→ A data da venda.
→ Número de parcelas.
→ O valor bruto.
→ NSU.
Figura 09 - Conciliação Manual
Clicando no botão 
, e em seguida no , será possível visualizar a tela de divergências na conciliação da transação.
Figura 10 - Divergências na Conciliação da Transação
Controle Financeiro
Para visualizar como ficou no controle financeiro vá até o menu Financeiro > Controle Financeiro, escolha o período e 
clique em 
.
Será apresentado:
→ Movimentação ID.
→ Data da Movimentação.
→ Conta.
→ Histórico.
→ Tipo.
→ Valor.
→ Situação.
Figura 11 - Controle Financeiro