Descrição: Passo a passo do recebimento de notas fiscais no sistema ?


Solução: Para recebermos uma nota no sistema, siga os passos abaixo:


  1. - Acesse o menu no canto superior esquerdo clicando com o botão esquerdo, clique na aba "Compras" e depois em "Movimentações";



  2. Aparecerá um menu como o do print abaixo com vários eventos para se utilizar, cada evento tem um propósito diferente e variam de empresa para empresa.
    2.1 Verifique internamente se já foi feito algum recebimento de nota fiscal no sistema e qual evento foi utilizado, os exemplos abaixo são apenas para fim de ilustrar o processo.
    2.2 Geralmente os eventos para recebimento de nota tem nomes similares, "recebimento de compra", "recebimento de mercadoria", "entrada de NF", são alguns exemplos.
    2.3 Clique com o botão esquerdo do mouse em cima de um dos eventos desejados para abri-lo:



  3.  Preencha os campos:

    Parte superior da tela:

     Informe a filial (pelo código ou lista disponível);

     Insira a Natureza de Operação (CFOP);

     Selecione o fornecedor/cliente (código interno, nome ou pesquisa);





  4. Na parte do meio do evento, podemos encontrar a "grade de produtos", o código do produto/matéria prima pode ser informado onde consta o código "BP25E21" no print abaixo, após digita-lo, aperte "Enter" para confirmar no teclado. Quando o código é digitado, geralmente trará o preço do produto e a quantidade juntos, conforme o print abaixo:



    4.2 Caso não saiba qual é o produto ou deseja pesquisa-lo, clicando na seta do lado esquerdo a descrição, você pode pesquisar pelo código (Primeiro campo), pela descrição (Segundo campo) ou clicando na lupa do lado direito;



    4.3 A lupa é usada para uma pesquisa mais específica com diversos campos para informar:



  5. Parte inferior:

    Selecione a modalidade de frete, condição de pagamento e adicione observações, se necessário;




  6. Com isso montamos a "movimentação" que será recebida pelo sistema. Para prosseguir, clique no botão inferior esquerdo (F12) Efetivar;
    6.1 Na nova tela temos duas opções, na opção "(F11) Imprimir uma nota" é usado para emitir uma nota fiscal de entrada;
    6.2 Por padrão o sistema preencherá a série, número da nota, data e hora da operação, caso todos esses campos estejam preenchidos, clique em "(F12) Próximo Passo";



    6.3 Na tela abaixo, constaram os títulos de cobrança, prossiga para finalizar a emissão clicando em "(F12) Próximo Passo". Feito isso, a nota será impressa com os dados que informamos.



  7. Caso queira somente receber a mercadoria/nota no sistema sem gerar uma nova, você pode utilizar a opção (F10) Digitar uma nota recebida.
    7.1 Neste caso, é necessário informar o modelo da nota fiscal, série, data, chave da nota que está sendo recebida com 44 dígitos, número da nota recebida e valor da mesma. Exemplo de preenchimento: 



    7.2 Caso a nota do seu fornecedor/cliente tenha algum imposto como ICMS ou IPI, os mesmos devem ser preenchidos na mesma tela, descendo a barra de rolagem. Conforme o print de exemplo;




  8. Feito isso, clique em (F12) Próximo Passo para finalizar o recebimento, a nota do seu cliente/fornecedor estará recebida no sistema;


  • Sem rótulos