Inovações e Implementações

Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 60549 - Ajuste realizado na aplicação para que o sistema valide se o PERC_FECOP é maior que zero e, somente nesse caso, atribua o valor ao VLR_BASE_FECOP. Ajuste também realizado na função UFD_EST_PROD_TRIB_UF, pois ela estava retornando o VLR_BASE_FECOP mesmo quando o PERC_FECOP era zero;

→ 60856 - Realizado ajustes na aplicação para que ocorra separação dos valores de Super Troco das demais formas de pagamento (cartão à vista, à prazo e PIX) nos relatórios e telas de fechamento de caixa, garantindo que cada valor fosse apresentado corretamente e eliminando as divergências e ajuste na view V_PDV_VD_CARTAO do banco de dados SQL Server, para garantir que o valor do Super Troco (proveniente de cupons não fiscais) não seja somado ao valor total de cartão das vendas;

→ 60904 - Ajuste realizado na procedure de banco de dados P_EXP_CTB_MOV_VENDAS_CONTABIL_CARTAO, que afeta diretamente a consulta da tela 'Contabilidade - Exportar movimento contábil';

→ 61009 - Realizado adaptações em todas as rotinas necessárias para que as devoluções sejam desconsideradas no cálculo "quantidade vendida nos meses de vendas da MédiaF";

→ 61018 - Realizado ajuste na procedure P_EST_PARAM_COMPRAS_GRUPO_PRC_FILIAL_EST_PROD_EST_PARAM_COMPRAS_GRUPO_CURVA para que a criação da chave primária (PK) ocorra apenas quando ela ainda não existir, evitando, assim, o erro apresentado no momento da geração da demanda;

→ 61058 - Ajuste realizado na  lógica da procedure P_EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO_ITENS_VALIDACAO_IMPOSTO_REPROCESSAMENTO para excluir da geração de pendências as notas fiscais vinculadas a pendências já canceladas;

→ 61604 - Realizado ajuste na tela 'Estoque - Emissão de notas fiscais  diversas de saídas', alterando o limite do campo DS_RETORNO_CANCELAMENTO para que não existam problemas ao consultar a nota;

→ 61094 - Ajuste realizado na view V_EST_NF_ENT do banco de dados SQL Server para considerar apenas o primeiro CD_BENEF encontrado, evitando a duplicação de dados apresentados nos relatórios;

→ 61358 - Ajuste realizado na view V_EST_ANALISE_CFOP, após ajuste os valores estão sendo apresentados corretamente;

Inovações e Implementações

→ 60939 - Realizada melhoria com a atualização do link no rodapé da tela "Estoque - Produtos", para possibilitar acesso à correta documentação sobre cadastro de produtos. Caminho: 

Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Empresa(Ctrl + F2), tela "Estoque - Produtos";

• • Para mais informações, acesse → Cadastro de Produtos - Linx ITEC

Ajustes e Melhorias

→ 60404 - Realizadas melhorias na tela de Conferência de Movimentação - Lojas X Matriz;

Inovações e Implementações

→ 60317 - Melhorias realizadas que permitirão ao cliente ter maior flexibilidade e controle sobre os preços praticados em seu e-commerce, atendendo à demanda identificada.

• • Para mais informações, acesse → Preço e-commerce no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 60656 *- Melhoria realizada com a criação do parâmetro "FlagRetiraVlrFecopApuraçãoCST" para deduzir o valor do FECOP na apuração do ICMS. Caminhos:

Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Natureza de Operação > CST - Cadastro código de situação tributária e Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Icms > Apuração > ICMS > Normal e ST - Sped/Livro Eletrônico; 

→ 60670 - Melhoria realizada com a criação do parâmetro FLAG_NAO_GERAR_OUTRAS_DESPESAS_ITENS_SEM_DESTAQUE_XML: Parâmetro configurado = "1" -> Respeita valores originais do XML, se o item tem outras despesas = zero no XML, mantém zero no sistema, eliminando a divergência causada pelo rateio forçado;

→ 60880 - Realizada melhoria com a configuração na UF = GO para NÃO preencher valor no campo "Total Deduções" na rotina de apuração do ICMS-Normal no caminho: Gestão > Módulo Configuração > Menu > Fiscal > Conferência de Movimento Fiscal > Icms > Apuração > ICMS > Normal e ST- SPED;

Inovações e Implementações

→ 60317 - Melhorias realizadas que permitirão ao cliente ter maior flexibilidade e controle sobre os preços praticados em seu e-commerce, atendendo à demanda identificada.

• • Para mais informações, acesse → Preço e-commerce no Linx Itec

→ 60939 - Realizada melhoria com a atualização do link no rodapé da tela "Estoque - Produtos", para possibilitar acesso à correta documentação sobre cadastro de produtos. Caminho: 

Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Empresa(Ctrl + F2), tela "Estoque - Produtos";

• • Para mais informações, acesse → Cadastro de Produtos - Linx ITEC

Ajustes e Melhorias

→ 60605 - Melhoria realizada com a adição de parâmetros às funções GravarNotaFiscalEmitidaCancelamento() e GravaNotaFiscalEmitidaDuplicataContasAReceberCancelamento(), com correção no retorno do identificador CD_NF da Nota Fiscal de Saída associada à devolução da venda. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Nfe Nota fiscal eletrônica > Cancelamento de NFe fora do prazo;

→ 60915 - Melhoria realizada com a remoção do bloqueio incorreto que impedia completamente a devolução de produtos do tipo 10 (serviço) e 11 (manipulado) quando a flag FLAG_BLOQUEIA_REQ_PENDENTE_MANIP_SERV = 1 estava ativa. O sistema agora permite processar devoluções de serviços e manipulados normalmente, gerando a NCC sem criar requisições de nota fiscal. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Devoluções de vendas > Devolução de vendas;

→ 60934 - Ajuste realizado na consulta SQL da função PesquisaSaida() para incluir o valor do frete rateado por produto no total da nota fiscal. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Consultas Dinâmicas > Notas Fiscais > Resumo; 

→ 60990 - Realizado ajuste na consulta da função PesquisaSaida(), garantindo a utilização do valor VLR_NF da view V_EST_NF_SAI, a fim de refletir com precisão os dados das notas fiscais de saída. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Consultas Dinâmicas > Notas Fiscais > Resumo;

→ 60994 - Na aplicação, foram realizados os seguintes ajustes: Inclusão da coluna '%VlrDescItens', com o objetivo de exibir o percentual de desconto aplicado diretamente sobre o valor do item vendido; Ajuste na nomenclatura da coluna '%DescontoFinal' para '%DescontoFinal(PMC)', de forma a refletir corretamente o cálculo baseado na soma dos descontos aplicados sobre o PMC. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas e descontos > Geral, tela "PDV - Acompanhamento de vendas e descontos";

→ 61125 - Realizado ajuste na tela pesquisa de produtos para evitar fechamento inesperado do módulo quando a tela é fechada sem um filtro selecionado. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas e descontos > Analise de vendas;

Ajustes e Melhorias

→ 59180 - Melhorias realizadas com o processo de bloqueio para alterações que envolvam o cartão TEF nas telas "PDV - Troca de Forma de Pagamento" e "PDV - Lançamento de Vendas". Foram realizados os seguintes ajustes: Gravação do campo Observação ao excluir recebimento em cartão; Desconsiderar a pesquisa de dados do convênio quando seu valor for igual a zero; Validação dos campos Nº Autorização de acordo com o tipo da administradora. Quando o campo NSU Sitef não for obrigatório e o usuário deixá-lo em branco, o valor zero será gravado automaticamente. Caminhos: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros Especiais > Permissões > Grupo de usuários > Cadastros, tela "Grupos de usuários"; Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento, tela 'PDV - Troca Forma de Pagamento'. 
Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Inserir > Individual, tela "PDV - Lançamento de vendas".

• • Para mais informações, acesse → Alteração da forma de recebimento - Vendas TEF

→ 60560 - Ajuste realizado na aplicação para permitir a exclusão do vínculo do cupom com uma NCC, quando o cupom já possui uma devolução, viabilizando seu novo vínculo em uma nova/outra venda. Dessa forma, quando o parâmetro por empresa FLAG_ALTERAR_CUPOM_COM_DEVOLUÇÃO estiver habilitado com o valor '1 - Alterar', a aplicação não apresentará erro e permitirá a continuidade do processo. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Vendas/Fechamento > Fechamento de caixa > Pdv > Vinculação > Vincular nova venda a Ncc, tela "PDV - Vincular nova venda a NCC";

→ 60737 - Na aplicação, foram realizados os seguintes ajustes: Ajuste na função responsável pela criação das tabelas temporárias; Implementação de um mecanismo de exibição do progresso da importação, a fim de evitar o travamento da aplicação durante o processamento de arquivos com grande volume de registros. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Importação de Convênios, Conveniados e Dependentes, tela "Receber - Importação de Convênios, Conveniados e Dependentes;

→ 60838 - Ajuste realizado no no parâmetro da função DadosClienteConvenio(), que ocasionava erro no Recordset (BOF ou EOF). Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro;

→ 60856 *- Realizado ajustes na aplicação para que ocorra separação dos valores de Super Troco das demais formas de pagamento (cartão à vista, à prazo e PIX) nos relatórios e telas de fechamento de caixa, garantindo que cada valor fosse apresentado corretamente e eliminando as divergências e ajuste na view V_PDV_VD_CARTAO do banco de dados SQL Server, para garantir que o valor do Super Troco (proveniente de cupons não fiscais) não seja somado ao valor total de cartão das vendas. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa (Atalho → Shift+F2);

→ 60871 - Ajuste realizado na aplicação para que, no cadastro do cliente, quando o campo 'Código de Funcionário' estiver como NULL no banco de dados e for realizada a consulta do cliente no Módulo Financeiro, a aplicação não apresente o erro '94 - Invalid use of Null'. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Clientes > A prazo, tela "Cliente - Cadastro";

→ 60915 - Melhoria realizada com a remoção do bloqueio incorreto que impedia completamente a devolução de produtos do tipo 10 (serviço) e 11 (manipulado) quando a flag FLAG_BLOQUEIA_REQ_PENDENTE_MANIP_SERV = 1 estava ativa. O sistema agora permite processar devoluções de serviços e manipulados normalmente, gerando a NCC sem criar requisições de nota fiscal. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Devolução de vendas > Devolução de vendas por requisição (Atalho → Ctrl+R);

→ 60923 - Realizado ajuste na consulta da tela PDV - Fechamento de caixa, para diminuir o tempo de processamento. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa (Shift + F2), tela "PDV - Fechamento de caixa";

→ 60936 *- Melhoria realizada na função SQL UFD_RC_VD_CONV_EXPORTA.sql, para que possa realizar a soma correta dos valores de venda por nota fiscal. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Exportação > Exportação layout;

→ 60951 - Realizado  ajuste na consulta de pesquisa na geração do relatório, para considerar registros de Pix independente da realização ou não do fechamento do movimento de cartão. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Consulta > Informações consolidadas, tela "Estoque - Fechamento de caixa consolidado";

→ 61024 - Realizado ajustes no layout do relatório, otimizando as alturas das seções e o posicionamento dos controles. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas / Fechamento > Fechamento de caixa > Fechamento de caixa > Relatórios de Cartões Crédito e Débito;

→ 61154 - Realizado ajuste na geração do Relatório de Consulta de Contas a Pagar. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Dinâmica;

Ajustes e Melhorias

→ 60736 - Foram realizados os seguintes ajustes na aplicação: Correção do tipo de variável na ferramenta de Importação de Conveniados, a fim de solucionar erro por overflow; Implementação de melhoria na validação da matrícula; Padronização da indentação dos fontes;

Ajustes e Melhorias

→ 61243 - Foi realizado um ajuste na integração com o iFood para arredondamento no valor total do pedido;

→ 61256 *- Foram realizados os ajuste da integração correta dos pedidos com envio de promoções, assim como os descontos do iFood e externo;

→ 61461 - Realizado a ajuste para passar todos os merchants do cliente no filtro de eventos. Conforme a recomendação do ifood, precisa passar todos os merchants da rede no consumo de eventos utilizando o mesmo token, com isso houve necessidade de adaptar o método que recebe o pedido para garantir que o pedido entre na loja correta;

→ 61494 - Ajustes realizados que visam otimizar o processo de pagamento, a precisão do controle de estoque e o acompanhamento dos eventos na integração com o iFood;

Inovações e Implementações

→ 60317 - Melhorias realizadas que permitirão ao cliente ter maior flexibilidade e controle sobre os preços praticados em seu e-commerce, atendendo à demanda identificada.

• • Para mais informações, acesse → Preço e-commerce no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 60823 - O processo de checkout em pré-faturas foi ajustado na aplicação e otimizado para melhor performance em operações com grande volume de itens. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Saída > Pré-faturas > Confirmação (CheckOut), tela "Estoque - Confirmação (CheckOut) de mercadorias pré-faturas";

→ 60915 - Melhoria realizada com a remoção do bloqueio incorreto que impedia completamente a devolução de produtos do tipo 10 (serviço) e 11 (manipulado) quando a flag FLAG_BLOQUEIA_REQ_PENDENTE_MANIP_SERV = 1 estava ativa. O sistema agora permite processar devoluções de serviços e manipulados normalmente, gerando a NCC sem criar requisições de nota fiscal. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Devolução de vendas;

→ 60994 - Na aplicação, foram realizados os seguintes ajustes: Inclusão da coluna '%VlrDescItens', com o objetivo de exibir o percentual de desconto aplicado diretamente sobre o valor do item vendido; Ajuste na nomenclatura da coluna '%DescontoFinal' para '%DescontoFinal(PMC)', de forma a refletir corretamente o cálculo baseado na soma dos descontos aplicados sobre o PMC. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Pdv > Consulta > Vendas > Vendas, tela "PDV - Acompanhamento de vendas e descontos";

Ajustes e Melhorias

→ 60303 - Melhoria realizada na abordagem para a gravação de dados. Agora, um método único é responsável por validar se o registro já existe na tabela. Se o registro existir, é realizado um update, caso contrário, é feito um insert para novos registros. Essa mudança elimina a necessidade de executar processos separados para inserção e atualização, simplificando e otimizando a operação;

→ 60670 - Melhoria realizada com a criação do parâmetro no NF-Server, que faz o sistema respeitar exatamente os valores de "outras despesas" que estão na nota fiscal original, sem fazer cálculos automáticos que podem alterar esses valores;

Inovações e Implementações

→ 60549 * - Ajuste realizado na aplicação para que o sistema valide se o PERC_FECOP é maior que zero e, somente nesse caso, atribua o valor ao VLR_BASE_FECOP. Ajuste também realizado na função UFD_EST_PROD_TRIB_UF, pois ela estava retornando o VLR_BASE_FECOP mesmo quando o PERC_FECOP era zero;

Ajustes e Melhorias

→ 60618 - Foi realizado ajuste na rotina de descontos do Pec-Febrafar, com o objetivo de retirar a trava para realizar corretamente o recalculo dos descontos;

→ 61023 - Ajuste realizado no sistema para que o desconto "Pague Leve" do tipo família, quando a opção "Desconto agregado" estiver marcada, seja aplicado corretamente, sem somar o desconto com ele mesmo, evitando assim descontos duplicados no orçamento;

Ajustes e Melhorias

→ 60618  - Foi realizado ajuste na rotina de descontos do Pec-Febrafar, com o objetivo de retirar a trava para realizar corretamente o recalculo dos descontos;

Ajustes e Melhorias

→ 60618  - Realizado ajuste na rotina de descontos do Pec-Febrafar, com o objetivo de retirar a trava para realizar corretamente o recalculo dos descontos;

→ 61248 - Realizado ajuste na rotina de bipar produtos para vendas, com o objetivo de não remover o primeiro digito quando o mesmo e bipado;

→ 61612 - Realizado ajuste na rotina de recálculo dos itens, com o objetivo de recalcular os produtos caso se tenha alteração de cancelamento ou inclusão do pec;

Inovações e Implementações

→ 60317 - Melhorias realizadas que permitirão ao cliente ter maior flexibilidade e controle sobre os preços praticados em seu e-commerce, atendendo à demanda identificada.

• • Para mais informações, acesse → Preço e-commerce no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 60744 - Ajuste realizado no mapeamento do campo CD_PED_FORN em todos os mappers do SOA que apresentavam problema, após ajustes, o sistema processa corretamente registros onde CD_PED_FORN possui valor nulo, eliminando o erro 500 e permitindo que os usuários visualizem o histórico de envio da demanda sem problemas;

Ajustes e Melhorias

→ 60125 - Ajustes realizados na aplicação que pode ser conferido no caminho → Gestão > Módulo SNGPC > Registrar > Saídas > Nota fiscal, tela "Receitas vinculadas à nota fiscal", subtela "Saída por nota fiscal: Medicamentos":

• Ajuste para setar o comprador na receita: Corrigido o problema em que o sistema não reconhecia o comprador informado, eliminando a mensagem de erro sobre comprador não informado.
• Ajuste na regra de validação do tipo de receita: Corrigida a validação para impedir que receitas incompatíveis com o medicamento sejam gravadas, evitando o preenchimento indevido do número da receita em casos de inconsistência.
• Ajuste para não abrir a tela de pesquisa de comprador: Agora, ao informar o código do comprador e pressionar "Enter", a tela de pesquisa não é mais aberta se o código já estiver preenchido.
• Validação e salvamento ao editar receita: Implementado ajuste para sempre salvar e validar os dados da receita ao dar duplo clique no grid de medicamentos.
• Correção ortográfica na mensagem de erro quando não informado dados do paciente/comprador.

→ 60826 - Ajuste realizado na lógica de backup e restauração das queries, garantindo que a estrutura SQL seja mantida íntegra durante trocas de filial, eliminando o erro e permitindo que o usuário acesse a funcionalidade normalmente sem necessidade de reiniciar o sistema. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Relatórios > Movimentação ANVISA;

→ 60869 - Realizado ajuste para que o campo Classificação Anvisa, apresente a mesma opção configurada no cadastro do produto no gestão Estoque, na tela Estoque - Produtos. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Registrar > Medicamentos, tela "Medicamentos";

→ 61049 - Realizado ajuste na geração do arquivo de envio, para que o sistema identifique os registros que NÃO possuem conselho devidamente cadastrados, apresentando no rodapé da tela, a mensagem Conselho profissional em branco, junto com os demais dados para identificar onde a necessidade de ajuste. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Relatórios > Movimentações ANVISA, tela "Movimentações ANVISA";

→ 61069 - Realizado ajuste na geração do arquivo de envio, para que o sistema identifique corretamente a classe terapêutica de medicamento Agonistas GLP-1. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Relatórios > Movimentações ANVISA, tela "Movimentações ANVISA";

→ 61139 - Realizado ajuste na formatação da coluna N° da Notificação de Receita "A" (NRA), para EVITAR que o último dígito fique na liga de baixo e quebre o número da receita. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Relatórios > Balanço e Estoque, tela "Balanço e Estoque";

→ 61158 - Realizado ajuste para possibilitar a geração de arquivo contendo produtos configurados como Agonistas GLP-1. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Registrar > Inventário Inicial, tela "Inventário Inicial";

→ 61186 - Realizado ajuste na geração do arquivo de envio, para que o sistema identifique e mantenha o caractere especial do nome do paciente no arquivo gerado. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Relatórios > Movimentações ANVISA, tela "Movimentações ANVISA";

Ajustes e Melhorias

→ 60828 - Ajuste realizado na geração do Registro D500, com a inclusão de mais um campo. Foi criado o campo de número 23, que será exibido vazio neste momento e, futuramente, será utilizado para o preenchimento do campo "Chave eletrônica";

→ 61252 - Foi realizado um ajuste na geração do Registro C101, considerando entradas zeradas com o valor do destinatário e saídas zeradas com o valor de origem;

Ajustes e Melhorias

→ 61252 - Realizado ajustes na geração do Registro C101, o mesmo só depende da Apuração do Difal, para entradas zerado valor do destinatário e Saídas zerado o valor origem;

Ajustes e Melhorias

→ 61050 - Ajuste realizado na aplicação para que os critérios de filtragem da consulta SQL da função MontaConsulta(), garantindo a seleção correta dos registros dentro do período informado. Caminho: Gestão > Módulo TeleGerenciamento > Consulta dinâmicas > Acompanhamento Pedidos - Televendas, tela "PDV - Acompanhamento de pedidos - Televendas";

Ajustes e Melhorias

→ 60810 -Ajuste realizado na consulta SQL para evitar duplicidade de valores no saldo do cliente conveniado, usando "select distinct" e reposicionando os joins. Caminho: Televendas Pedido > Atalhos > Cliente > Consultar Convênio Cliente (Atalho → Ctrl +Z);

Ajustes e Melhorias

→ 60752 - Foi realizado ajuste nas consultas para retornar o ID_END_TO_ENDS da PDV_NSU_QR_LINX quando tiver vínculo com a venda ou com o cupom não fiscal;